1、1.目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有彳運(yùn)行的證據(jù)。2. 范圍適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄。3. 職責(zé)3 ?資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口管理。32各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。4. 工作程序41質(zhì)量記錄的傳遞與收集4 1 1質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責(zé)任人填寫質(zhì)量記錄，跡 須端正清晰，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責(zé)任人：名；空 有審批和批準(zhǔn)欄的，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。4 1 2如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章l( z I I4 1 3質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄管理員按類作

2、好標(biāo)識(shí)妥善 保存。42質(zhì)量記錄的編號(hào)4 2 1質(zhì)量記錄的編號(hào)和表式更改根據(jù)?管理文件控制程序?規(guī)定執(zhí)行。4 2 2對(duì)于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號(hào)4 2 3對(duì)于不定期使用用量小且無法按日期追溯控制的質(zhì)量記按規(guī)定的代號(hào)外，同時(shí)在記錄右上角手工編號(hào)：二位阿X伯?dāng)?shù)字代號(hào)。4 24對(duì)4 - 2 - 3中用量大的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定代號(hào)外，在該記錄右上角 打印記錄本身流水號(hào)。發(fā)號(hào)4 25 如同一質(zhì)量記錄同時(shí)有幾個(gè)職能部門使該記錄右上角注明文件分4 3 質(zhì)量記錄的歸檔與貯存4 3 1 質(zhì)量記錄由該記錄職能部門歸檔其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門 歸檔。4 3 2 質(zhì)量記錄最短的貯存期

3、限如下：4 4 質(zhì)量記錄的保管和處理： ,4 4 1 相關(guān)質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊，統(tǒng)一存放。4 4 2 各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄保存在枯燥和平安的地方壞變質(zhì)或喪失。4 4 3質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式保存，但必須要有備份，作好標(biāo)識(shí)，并異地妥善保存。4 4 4 質(zhì)量記錄不外借口顧客需要那么按顧客要求經(jīng)管理者代表審批才可提供 原 稿或復(fù)印件。4 4 5 保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單者代表審批 后，由資料員負(fù)責(zé)銷毀。 如需保存， 須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清， 經(jīng)管理者代表 審 批后，由該部門質(zhì)量記錄保管者在封面上過期保存字樣，予以保存。4 5 質(zhì)量記錄如需換版， 那么在換版后的記錄上標(biāo)識(shí)修改狀

4、態(tài)， 第一次修改為 1 , 以此類推，原質(zhì)量記錄自然作廢，如需保存，那么在該記作廢標(biāo)識(shí)留 字樣。5. 相關(guān)文件5 1 QS/TSB2050002?質(zhì)量體系文件和資料控制程5 2 QS/TSB20 & 02?技術(shù)文件和資料控制程序?6. 相關(guān)記錄見清單質(zhì)量記錄保存規(guī)定表職能部門質(zhì)量記錄保存年限質(zhì)量管理體系QMS資料質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5統(tǒng)計(jì)技術(shù)5質(zhì)檢部檢驗(yàn)和試驗(yàn)/檢驗(yàn)報(bào)告3/15不合格品控制3技術(shù)部技術(shù)文件和資料同技術(shù)檔案保存期限一致設(shè)備有關(guān)資料與設(shè)備使用期限一致工裝記錄現(xiàn)行生產(chǎn)效勞期加一日歷生產(chǎn)部生產(chǎn)方案及生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表3采購部采購訂單及修訂單現(xiàn)行生產(chǎn)效勞期加一日歷年業(yè)務(wù)部 3 1銷售合同現(xiàn)行生產(chǎn)效勞期加一日歷年效勞有關(guān)資料與