1、個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用1 / 7VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價自評報告一、項目總體情況該項目調(diào)整用于物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室運營經(jīng)費。20XX 年 9 月，我委發(fā)函市財政局福州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于申請變更 VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效目標(biāo)的函（榕經(jīng)信函計財 20XX 1385 號）,申請將 VR 項目績效目標(biāo)變更為物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室建設(shè)運營經(jīng)費項目績效目標(biāo)。根據(jù) 福州市財政局關(guān)于市經(jīng)信委變更 VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效目標(biāo)的復(fù)函 （榕財企函 20XX 13 號），市財政局同意我委變更該項目績效目標(biāo)。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。（一）項目實施依據(jù)1.市委 20XX 年第 7 次

2、常委會會議紀(jì)要（常委會會議紀(jì)要20XX 7 號）；2.市十五屆政府20XX 年第 7 次常務(wù)會議紀(jì)要（一）（常務(wù)會議紀(jì)要20XX 9 號）；3. 市政府關(guān)于研究中國 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室合作協(xié)議等有關(guān)問題的紀(jì)要（專題會議紀(jì)要 20XX 121 號）；聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。4. 中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室共建協(xié)議書；5. 中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍為推動在物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)研究、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品測試認(rèn)證等方面形成核心競爭力， 通過 整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源， 共同促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級， 促進(jìn)全市電子信息產(chǎn)業(yè)

3、 實現(xiàn)新的跨越發(fā)展。市政府、馬尾區(qū)政府與中科院上海微系統(tǒng)所簽訂了中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室共建協(xié)議書，市政府、馬尾區(qū)政府與上海新微科技集團(tuán)有限公司、福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗 室有限公司簽訂了中國 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書，在我市合作建立中國福州物聯(lián)個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用2 / 7網(wǎng)開放實驗室，建設(shè)期為 20XX 年 4 月至 2022 年 5 月。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。（三）預(yù)期投入情況及實施后達(dá)到的主要效益20XX 年福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室第一年建設(shè)運營資金 8673.6 萬元，其中 5000 萬元由 VR 產(chǎn) 業(yè)專項資金調(diào)整列支。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉

4、鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。在此政策的扶持下，20XX 年中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室的建設(shè)發(fā)展取得了一定的成果。一是擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 1 項；二是簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù) 20 個；三是引進(jìn)人才數(shù) 5 人以上，另有 5 個 專利申請正處于撰寫階段。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。二、項目績效自評結(jié)論（一） 項目績效自評得分及等級項目績效評價得分 82.2 分，等級為良好。（二） 項目期初績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析1. “投入時效目標(biāo) 目標(biāo)完成率（當(dāng)年完成目標(biāo)數(shù) /期初編制目標(biāo)數(shù)） ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年100%， 20XX 年該項目設(shè)定績效目標(biāo) 9 個，實際完成 7 個，目標(biāo)完成率 78%。謀蕎摶篋飆

5、鐸懟類 蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。2. “投入 成本目標(biāo) 預(yù)算執(zhí)行率 （當(dāng)年預(yù)算實際支出 /年度預(yù)算） ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年 不低于 95%， 20XX 年當(dāng)年預(yù)算實際支出與年度預(yù)算均為 5000 萬元， 預(yù)算執(zhí)行率 100%。廈礴懇蹣 駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。3. “產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo) 補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)實驗室 ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年不少于 1 個，實際于 20XX 年補(bǔ)助 1 個物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。4. “產(chǎn)出 質(zhì)量目標(biāo) 建設(shè)運營補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 ”績效目標(biāo)設(shè)置為 100%按專項協(xié)議書執(zhí) 行，20XX 年實際 100% 按專

6、項協(xié)議書執(zhí)行。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。5. “效益 可持續(xù)影響目標(biāo) 擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年不少于 1 項， 20XX 年實際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1 個?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧。個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用3 / 76. “效益 可持續(xù)影響目標(biāo) 專利申請數(shù)量 ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年不少于 2 項， 20XX 年 5 個專利申請?zhí)幱谧珜戨A段，尚未完成。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。7. “效益 可持續(xù)影響目標(biāo) 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù) ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年不少于 18 個，20XX 年實際已簽訂戰(zhàn)

7、略合作協(xié)議 20 個。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。8. “效益 可持續(xù)影響目標(biāo) 引進(jìn)人才數(shù) ”績效目標(biāo)設(shè)置為 20XX 年不少于 5 人， 20XX 年實 際引進(jìn) 5 人以上。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。9. “效益 服務(wù)對象滿意度目標(biāo) 企業(yè)滿意度 ”績效目標(biāo)設(shè)置為不低于 95%，20XX 年度企業(yè) 滿意度達(dá)到 100%。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報。（三）項目實施過程中存在的問題和改進(jìn)建議1.存在問題（ 1）物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室項目為 20XX 年新增項目，未列入年初預(yù)算，項目所需資金從 VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項中調(diào)整支出。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱

8、俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。（2）VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項為原VR 辦掛靠項目，項目跟蹤難度大，據(jù)悉因VR 產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況不如預(yù)期， 項目相關(guān)申報工作無法開展， 為提高資金使用效率， 調(diào)整用于當(dāng)年度新增物聯(lián)網(wǎng)開放實 驗室運營經(jīng)費。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。2.改進(jìn)建議 加強(qiáng)項目政策、預(yù)算管理，項目啟動前加強(qiáng)調(diào)研摸底，合理編制年度預(yù)算及績效目標(biāo)，提高 項目績效質(zhì)量。（四）績效評價指標(biāo)得分具體分析1投入類指標(biāo)分值 18 分，得分 16.67 分，其中：（1）目標(biāo)完成率”分值 6 分， 評價標(biāo)準(zhǔn)： 目標(biāo)完成率 A=目標(biāo)實際完成數(shù)/期初目標(biāo)編制數(shù)、得分為 6XA。目標(biāo)實際完成數(shù) 7,期初目標(biāo)編制數(shù)

9、 9，實際得 4.67 分。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲 癟報倀鉉錨鈰贅籜。（2） 預(yù)算執(zhí)行率”分值 6 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算執(zhí)行率 B=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金 /當(dāng)年 度部門個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用4 / 7預(yù)算批復(fù)數(shù) X100%, B=100%時得 6 分，B 100%時得分為 6XB。當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支 出資金與當(dāng)年度部門預(yù)算批復(fù)數(shù)均為5000 萬元, 預(yù)算執(zhí)行率 100%,得 6 分。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。(3)資金使用率”分值 6 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：資金使用率。=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金 /財政 部門核定額度數(shù)，得分為 6。財政部門核撥資金”為 0 時

10、，本項不得分。當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際 支出資金與財政部門核定額度數(shù)均為 5000 萬元，實際資金使用率 100%，得 6 分。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤 韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。2過程管理指標(biāo)分值 46 分，得分 34.53 分，其中：( 1) “預(yù)算績效管理組織保障 ”分值 6 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：主管部門成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng) 導(dǎo)為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得 3 分；項目單位按財政部門年度評價方案要求成立評價工作 組得 3 分。本單位成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組并按市財政局年度評價方案 要求成立了由 5 名專家組成的評價工作組，得 6 分。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。

11、( 2) “目標(biāo)編制數(shù)量 ”分值 3 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：期初每編制 1 個績效目標(biāo)得 0.3 分，本項最高 3 分。期初編制 9 個目標(biāo)，實際得 2.7 分。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)。( 3)“目標(biāo)個性化程度 ”分值 5 分，評價標(biāo)準(zhǔn)： 編制充分反映項目專業(yè)特點的 “產(chǎn)出與效益 ” 類個性指標(biāo)的，每 1 個個性指標(biāo)得 0.5 分，本項最高 5 分。實際編制 “產(chǎn)出與效益 ”類個性指標(biāo) 7 個，實際得 3.5 分。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。( 4) “目標(biāo)全面程度 ”分值 5 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：編制的績效目標(biāo)全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類 10 種目標(biāo)得 5 分，不

12、滿 10 種的按比例計分(如期初編制三類5 種目標(biāo)，得分為 5X5/10=2.5分)。實際共編制三類 6 種目標(biāo)，得 3 分。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。(5)目標(biāo)完成質(zhì)量”分值 6 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：目標(biāo)完成質(zhì)量 D=所有期初績效目標(biāo)完成程度 的算術(shù)平均值，得分為 6XD。期初績效目標(biāo)完成程度算術(shù)平均值89%，實際得 5.33 分。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐。( 6) 預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況 ”，評價標(biāo)準(zhǔn)：項目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表 和監(jiān)控報個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用5 / 7告得 5 分，否則不得分； 項目列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表

13、和監(jiān)控報告得2 分，否則不得分。本項有開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告，并列入財政重點 監(jiān)控名單，得 7 分。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅瀝。（ 7） “項目管理制度健全性 ”分值 2 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：項目單位獨立或會同其他單位共同制 定項目相關(guān)管理制度得 2 分（制度應(yīng)包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進(jìn)度管理、 成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。項目有制定 相關(guān)管理制度，但不健全得 1分。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。（ 8） “項目管理制度執(zhí)行有效性 ”分值 2 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：項目管理符合相關(guān)項目管理

14、制度得 2 分，有 1 處不符合扣 0.5 分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。該項目管理符合相關(guān) 管理制度，得 2 分。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹。（ 9） “財務(wù)管理制度健全性 ”分值 2 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：項目單位獨立或會同其他單位共同制 定項目資金管理辦法得 2 分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、 參與者職責(zé)、 風(fēng)險防控等內(nèi) 容），否則不得分。我委制定了項目資金管理辦法，得2 分。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。（10）“財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性 ”分值 2 分,評價標(biāo)準(zhǔn) :資金管理符合相關(guān)項目資金管理辦 法得 2分，有 1 處不符合扣 0.5 分，扣

15、完為止。無資金管理辦法此項不得分。資金管理符合相關(guān) 項目資金管理辦法，得 2 分。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫搖。（11）“財政、審計及上級業(yè)務(wù)主管部門檢查情況”分值 3 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：項目被財政、審計及上級業(yè)務(wù)主管部門列為檢查對象得 3 分，檢查有披露項目存在問題的， 1 個問題扣 0.5 分， 扣完為止。項目未被列為檢查對象，該項不得分。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥。（12）“業(yè)務(wù)部門自查情況 ”分值 3 分，評價標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)部門對項目開展自查得1 分，自查每發(fā)現(xiàn) 1 個問題并進(jìn)行整改加 0.5 分。業(yè)務(wù)部門未開展自查，該項不得分。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖。閿 擻輳

16、嬪諫遷擇楨秘騖輛。個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用6 / 73績效自評個性指標(biāo)體系 36 分，得分 31 分，其中：（1）“產(chǎn)出數(shù)量 補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)實驗室 ”分值 5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)：實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 1 個 （期初績效目標(biāo)值：不少于1 個）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo)分值X（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。實際完成補(bǔ)助物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室 1 家，得 5 分。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷 澩紛。（ 2） “產(chǎn)出質(zhì)量 建設(shè)運營補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 ”分值 5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)：實際完成值優(yōu)于預(yù) 設(shè)值 100%（期初績效目標(biāo)值： 100%按專項協(xié)議書執(zhí)行）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo) 分值X（實際

17、完成值/預(yù)設(shè)值）。實際 100%按中國福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室專項協(xié)議書執(zhí)行，得5分。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶。（ 3） “可持續(xù)效益 擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù) ”分值 5.5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)：實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 1 個（期初績效目標(biāo)值：不少于 1 項）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo)分值x（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 20XX 年實際擬定物聯(lián)網(wǎng)水表行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1 個，得 5.5 分。慫闡譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼。慫闡 譜鯪逕導(dǎo)嘯畫長涼馴。（4）“可持續(xù)效益 專利申請數(shù)量 ”分值 5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)： 實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 2 項（期 初績效目標(biāo)值：不少于 2 項）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo)分

18、值X（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 20XX 年5 個專利申請正處于撰寫階段，該項不得分。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類。諺辭調(diào)擔(dān)鈧諂動禪瀉類謹(jǐn)。（ 5） “可持續(xù)效益 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議數(shù) ”分值 5.5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)：實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 18個（期初績效目標(biāo)值：不少于18 個）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo)分值X（實際完成值/預(yù)設(shè)值） 。 20XX 年共簽訂 20 個戰(zhàn)略合作協(xié)議，該項得 5.5 分。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈。嘰覲詿縲 鐋囁偽純鉿錈癱。（ 6） “可持續(xù)效益 引進(jìn)人才數(shù) ”分值 5 分。評價標(biāo)準(zhǔn)：實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值 5 人（期 初績效目標(biāo)值：不少于 5 人）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標(biāo)分值X（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 20XX 年實際引進(jìn)人才 5 人以上，該項得 5 分。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫圓。個人資料整理，僅供個人學(xué)習(xí)使用7 / 7（ 7）“服務(wù)對象滿意度 企業(yè)滿意度 ”分值 5 分。企業(yè)滿意度實際值不低于績效目標(biāo)值 95%時得滿分，低于績效目標(biāo)值得分為指標(biāo)分值X績效目標(biāo)值完成率。經(jīng) 20XX 年度財政支出項目滿意度調(diào)查，企業(yè)滿意度達(dá) 100% ，得 5 分。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋。三、其他需要說明的情況（一） 專家參與績效自評情況根據(jù)項目績效評價工作方案， 委計財處