1、XX機(jī)械制造有限公司管理評(píng)審 報(bào)告日期:XX機(jī)械制造有限公司管理評(píng)審報(bào)告（2008 年度）編制： 王零零八年十月十五日管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告目錄序號(hào)內(nèi)容6.1內(nèi)審結(jié)果6.2顧客反饋及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況6.3過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性6.4現(xiàn)行資源配置情況6.52007年外部審核不符合項(xiàng)糾正與改進(jìn)情況6.6市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和產(chǎn)品定位6.7質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜、有效性及推行情況7管理評(píng)審輸出7.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的改進(jìn)7.2與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)7.3資源需求8總結(jié)附件1各部門(mén)提交的評(píng)審報(bào)告2管理者代表階段工作總結(jié)3總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言4管理評(píng)審會(huì)議記錄XX機(jī)械制造有限公司管理評(píng)審報(bào)告1 評(píng)審目的：對(duì)本

2、公司ISO/TS16949: 2002質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系不斷 得到改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。2評(píng)審內(nèi)容:2.1 :質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況;2.2 :公司組織結(jié)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限的適宜性;2.3 :資源配置的合理性和充分性;2.4 :質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性以及過(guò)程控制情況;2.5 :內(nèi)審結(jié)論的公證性和合理性;2.6 :糾正和預(yù)防措施的有效性;2.7 :改進(jìn)的建議和變更的需要;2.8 :顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理;2.9:以往管理評(píng)審的跟蹤措施。3評(píng)審依據(jù):3.1 :GB/T18

3、305-2003/ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn);3.2 :質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層次文件;3.3 :相關(guān)的法律、法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);3.4 :顧客特殊要求;3.5 :IATF審核規(guī)則。#4評(píng)審時(shí)間及參加人員:管理評(píng)審于2008年11月15日上午8:00至下午4:00在公司會(huì)議室由總經(jīng)理主持。參加人員：總經(jīng)理、管理者代表，技術(shù)部、供銷(xiāo)部、制造部、品管部、工藝負(fù)責(zé)人、設(shè)備負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員共 10人。5評(píng)審過(guò)程5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審并宣布管理評(píng)審開(kāi)始。5.2報(bào)”5.3內(nèi)部審核組組長(zhǎng)王向軍同志作了“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”匯報(bào)了我司內(nèi)審情況,包括體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核

4、,以及審核后糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證情況。管理者代表王向軍同志作了“質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況”、“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況匯 對(duì)我司質(zhì)量管理體系的構(gòu)成、運(yùn)行過(guò)程改進(jìn)以及外部審核不符合糾正情況的匯報(bào);5.4各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分別作了各自部門(mén)的“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”，對(duì)體系運(yùn)行中存在的管理評(píng)審報(bào)告問(wèn)題和原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析和總結(jié);5.5各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)改進(jìn)方面的建議作了簡(jiǎn)要發(fā)言;5.6總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作總結(jié)。6評(píng)審綜述: 6.1內(nèi)審結(jié)果:公司建立的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949: 2002標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行正常有效，能夠滿足 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要。6.2顧客反饋及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況來(lái)自WWW

5、. 3722料搜索網(wǎng)8D-法進(jìn)行分析2008年共發(fā)生顧客以郵件發(fā)送的質(zhì)量反饋信息22件，品管部依據(jù)為顧客信息處理有關(guān) 的程序，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)人員針對(duì)“質(zhì)量信息反饋處理單”反饋的信息，運(yùn)用 改進(jìn)，并及時(shí)將8D執(zhí)行情況報(bào)告顧客。各部門(mén)積極配合采取糾正和預(yù)防措施，糾正預(yù)防措施 驗(yàn)證有效，使得質(zhì)量管理體系更好地運(yùn)行，達(dá)到改進(jìn)的要求。6.3過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，本公司一次交檢合格率得到提升，員工素質(zhì)得到了提高，現(xiàn) 場(chǎng)整理更加規(guī)范化，一整套質(zhì)量管理體系文件得到了建立，全公司形成了人人學(xué)習(xí)質(zhì)量管理 體系文件的良好氣氛，整個(gè)公司朝著一個(gè)良性的方向發(fā)展。公司的產(chǎn)品檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，能滿足

6、顧客和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進(jìn)一步提升。6.4現(xiàn)行資源配置情況從各部門(mén)進(jìn)行的報(bào)告來(lái)看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。但今后要通過(guò)培訓(xùn)工 作的開(kāi)展使得員工素質(zhì)的提高。對(duì)于人力資源配置，通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)行，對(duì)各部門(mén)及職位進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊?guī)定，使員 工能勝任自身的工作，并依據(jù)員工技能矩陣組織員工培訓(xùn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作的員工進(jìn)行了應(yīng)知應(yīng) 會(huì)和培訓(xùn)效果驗(yàn)證，并進(jìn)行了集中輪訓(xùn)，考核上崗，根據(jù)員工素質(zhì)、進(jìn)廠時(shí)間、質(zhì)量狀況、 勞動(dòng)效率情況確定員工的勞動(dòng)效果。對(duì)于數(shù)控機(jī)床、加工中心設(shè)備，我公司按質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)、維修，并制定有關(guān)的操作規(guī)范，指導(dǎo)日常工作的開(kāi)展。公司

7、設(shè)備能力充足，車(chē)間面積以及加工、檢測(cè)等設(shè)備，能滿足產(chǎn)品輸出的要求。顧客指 定的特殊特性使用了加工中心、數(shù)控車(chē)床等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行加工。檢測(cè)手段齊備，能滿足出廠 檢驗(yàn)要求和顧客的要求，檢驗(yàn)成本是適宜的。6.5外部審核不符合項(xiàng)糾正與改進(jìn)情況通過(guò)外部審核，肯定了我公司已經(jīng)建立了適宜的文件化的質(zhì)量管理體系，如企業(yè)的環(huán)境公司已經(jīng)建立和整體質(zhì)量意 識(shí)和管理意識(shí)相對(duì)體系運(yùn)行前有了很大的改變和提高,ISO/TS16949質(zhì)量管理體系，并有效運(yùn)行，但各部門(mén)人員對(duì)ISO/TS16949: 2002標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的 理解還需要進(jìn)一步提高，對(duì)質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)作還需有待進(jìn)一步熟練。質(zhì)量管理體系運(yùn) 行時(shí)間不長(zhǎng)，員工對(duì)體系的理解

8、還需要一個(gè)過(guò)程是質(zhì)量管理體系存在問(wèn)題的原因，質(zhì)量管理 體系還需要各部門(mén)人員繼續(xù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并予以解決，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的不斷完善。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)積極采取相應(yīng)的措施，按標(biāo)準(zhǔn)要求、文件化的質(zhì) 量管理體系程序，對(duì)體系運(yùn)行不斷的明確和潛在的不合格項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)的糾正和預(yù)防措施并 監(jiān)督驗(yàn)證，以確保企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行更有效、更適宜，以達(dá)成預(yù)期的評(píng)審目的。P-F MEA從外審結(jié)果看，本公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合 ISO/TS16949: 2002標(biāo)準(zhǔn)的要求, 但是還存在三個(gè)不符合項(xiàng)，主要是在產(chǎn)品策劃中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、制造風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足, 的風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的使用不明確等等，這些問(wèn)題都會(huì)影響本公

9、司質(zhì)量管理體系的建立、完善。各 部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)日常的推行工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，馬上解決。這些工作需要通過(guò)進(jìn)一步檢查，以促進(jìn) 質(zhì)量管理體系的完善。各部門(mén)負(fù)責(zé)人均對(duì)本公司文件化質(zhì)量管理體系的文件化程度發(fā)表了各 自的看法，與會(huì)者一致認(rèn)為本公司的質(zhì)量管理體系、第三層文件比較齊全，且具有一定的可 操作性，體現(xiàn)了本公司文件化質(zhì)量管理體系的適宜性，肯定了本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949: 2002 標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.6市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和產(chǎn)品定位隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，市場(chǎng)更需要高品質(zhì)、價(jià)格合理的產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。在這種情況下，我們只有提供高品質(zhì)，且具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，企業(yè)才能得到發(fā)展。通過(guò)ISO/TS16949:

10、 2002質(zhì)量管理體系的推行，我們品質(zhì)管理得到了規(guī)范化。目前我公司產(chǎn)品價(jià)格在市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力，但是技術(shù)含量、產(chǎn)品成本不具備優(yōu)勢(shì)，只有通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)，提高工作效率，降低生 產(chǎn)成本來(lái)達(dá)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求，這對(duì)管理規(guī)范化提出了更高要求。只有這樣，產(chǎn)品在市場(chǎng)的 銷(xiāo)售量才會(huì)增大，企業(yè)的發(fā)展將靠?jī)?yōu)良可靠的品質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和良好的服務(wù)來(lái)贏得 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的勝利。目前，我公司引進(jìn)生產(chǎn)的汽車(chē)驅(qū)動(dòng)機(jī)端蓋系列產(chǎn)品在市場(chǎng)上處于高檔產(chǎn)品，公司力爭(zhēng)這 一市場(chǎng)，本著“與供方互利原則”，與供方共同努力，盡量提高質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本使組織得 到持續(xù)的發(fā)展。尤其要加大電力機(jī)車(chē)、高壓電力配件的引進(jìn)開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品技術(shù)附加值和利 潤(rùn)附加值

11、。6.7質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜、有效性及推行情況本次會(huì)議就本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性做了評(píng)價(jià)。會(huì)議認(rèn)為：本公司的質(zhì)量方針滿足以下幾個(gè)要求:1）與組織的宗旨相適應(yīng)，便于在組織的各適當(dāng)層次上加以傳達(dá)、溝通并使其理解和執(zhí)行。目前組織奉行“以質(zhì)取勝”為經(jīng)營(yíng)理念。質(zhì)量方針與組織通過(guò)提供產(chǎn)品和服務(wù)，而達(dá)到 組織目標(biāo)的活動(dòng)相適應(yīng)?，F(xiàn)行的質(zhì)量目標(biāo)通俗易懂，方便傳達(dá)、溝通并使其理解和執(zhí)行。2）體現(xiàn)了滿足要求的承諾?，F(xiàn)行的質(zhì)量方針首先向社會(huì)和顧客展示了本公司的質(zhì)量宗旨，展示了組織對(duì)顧客和社會(huì) 承諾產(chǎn)品的質(zhì)量。質(zhì)量方針體現(xiàn)了當(dāng)今社會(huì)“以人為本”的管理思想，總體上反映了組織要 精心制造出優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，以高質(zhì)量

12、的服務(wù)贏得顧客的滿意，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中 建立高效益的管理模式，并不斷完善，力求在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到生存、發(fā)展。質(zhì)量方針幾句話體現(xiàn)了組織的目標(biāo)，反映了全體員工的質(zhì)量觀念，體現(xiàn)了顧客的需求, 完全符合組織的發(fā)展方向。3）體現(xiàn)了對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。公司現(xiàn)行的質(zhì)量方針明確規(guī)定：“嚴(yán)格管理、不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 ”，反映了 組織以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的強(qiáng)烈愿望， 符合組織的發(fā)展方向，明確體現(xiàn)了 2002版中八項(xiàng)原則之:“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”和持續(xù)改進(jìn)的愿望。4）為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。組織現(xiàn)行的質(zhì)量方針指出了組織的質(zhì)量方向，質(zhì)量目標(biāo)由此方向進(jìn)行落實(shí)、展開(kāi)。質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了本企業(yè)的管理者決定加大管理力

13、度，提高品質(zhì)管理水平，以改變過(guò)去的 管理模式的愿望。公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)一次交檢合格率比較穩(wěn)定，而以初始目標(biāo)控制一次監(jiān)控和 測(cè)量合格率，符合企業(yè)目前的質(zhì)量狀況和整體水平。對(duì)近來(lái)的產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表明組織有能力達(dá)成目標(biāo)，沒(méi)有發(fā)生顧客重大投訴和顧客對(duì) 嚴(yán)重不合格品退回現(xiàn)象，沒(méi)有顧客流失問(wèn)題。 因此從整體而言，本公司現(xiàn)今制定的質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)符合本公司的實(shí)際情況，是適宜的、有效地、正確的。但對(duì)于提升質(zhì)量目標(biāo)，還要 根據(jù)以后的產(chǎn)品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的情況來(lái)定，以更好判定成品檢驗(yàn)的合格率。本公司管理層對(duì)2008年執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)情況，通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，進(jìn)行查核和與驗(yàn)

14、證，保證其有效性。為達(dá)成目標(biāo)，品管部組織了本公司各部門(mén)主管進(jìn)行了商談，擬進(jìn)一步分解并制定量化各 部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，以年度績(jī)效目標(biāo)分解的形式下達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，按規(guī)定的時(shí)限進(jìn)行自查考 核，并向品管部提報(bào)自查情況，以使本公司的總目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。同時(shí)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中以績(jī) 效目標(biāo)的形式進(jìn)行了規(guī)定，作為各部門(mén)日常任務(wù)執(zhí)行，使公司的質(zhì)量目標(biāo)切實(shí)成為經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 的一部分，成為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)考核的依據(jù)。7管理評(píng)審輸出7.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的改進(jìn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是一個(gè)不斷完善的過(guò)程， 管理評(píng)審也是考評(píng)質(zhì)量管理體系的有效性、 適宜性、充分性，督促組織不斷地改進(jìn)。根據(jù)管理評(píng)審的要求，對(duì)今后改進(jìn)提出以下要求:1）應(yīng)通過(guò)內(nèi)外部審核

15、、管理評(píng)審、二方審核、過(guò)程驗(yàn)證、8D改進(jìn)要求、糾正預(yù)防措施等方法，對(duì)質(zhì)量體系文件的有效性、適宜性、可操作性進(jìn)行評(píng)審，并適時(shí)地進(jìn)行修 改，以保證體系文件能滿足運(yùn)行的需要。2）做好測(cè)量器具的測(cè)量系統(tǒng)分析工作，對(duì)顧客指定的特殊特性工序和公司確定的關(guān)鍵工序使用的測(cè)量器具必須按控制計(jì)劃規(guī)定的時(shí)限和頻次進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析和測(cè)量器93)4）5）具的周期檢定，確保測(cè)量器具能滿足測(cè)量需要。對(duì)關(guān)鍵工序的特殊特性運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，每月對(duì)CPK值進(jìn)行評(píng)價(jià)，由工藝負(fù)責(zé)人對(duì)關(guān)鍵工序按班次采集數(shù)據(jù)，填寫(xiě)數(shù)據(jù)采集表，使用軟件計(jì)算CPK值，隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程受控運(yùn)行。完善本公司的各項(xiàng)規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由各相關(guān)部門(mén)組織

16、編寫(xiě)。加強(qiáng)培訓(xùn)工作，針對(duì)員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)開(kāi)展講座，由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)配合，并專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人員來(lái)公司講課，有效地提高了員工素質(zhì)。7.2與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)1）根據(jù)目前市場(chǎng)狀況，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品新工藝，以擴(kuò)大本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。2）充分利用現(xiàn)有設(shè)備，通過(guò)技術(shù)改造，擴(kuò)大現(xiàn)有生產(chǎn)量，對(duì)佩特來(lái)、北開(kāi)、煙臺(tái)珍晟產(chǎn)品要組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，按專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)要求形成生產(chǎn)能力。3）盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，利用公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快鐵路動(dòng)力機(jī)車(chē)配件的開(kāi)發(fā)研制，并盡快批量生產(chǎn)。7.3資源需求1）按照公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改變鑄造毛坯外協(xié)的格局，實(shí)現(xiàn)從鑄造至機(jī)加工的專(zhuān)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，2009底完成鑄造廠區(qū)包括車(chē)間及附屬設(shè)施建設(shè)論證，2010年征地或租賃廠房4000 rf,2011年實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，建成以生產(chǎn)高壓線路配件、國(guó)產(chǎn)動(dòng)車(chē)配件、汽車(chē)電器配件為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)， 大約需求資金600萬(wàn)元,可分期償還。2）強(qiáng)化檢測(cè)手段，購(gòu)置必要的檢測(cè)設(shè)備。為了實(shí)現(xiàn)高壓線路配件、國(guó)產(chǎn)動(dòng)車(chē)配件、汽車(chē)電器配件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，會(huì)議后至 2010年，根據(jù)開(kāi)發(fā)要求，購(gòu)進(jìn)化學(xué)分析檢測(cè)設(shè)備、