1、企業(yè)LOGOmEi XIXIAN NEW AREA髭茜箴薪反XX公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南XX公司2021年6月1范圍3.2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件3.3 術(shù)語(yǔ)和定義 4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)4.3.2可接受風(fēng)險(xiǎn)4.3.3重大風(fēng)險(xiǎn)4.3.4危險(xiǎn)源4.3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)5.3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5.3.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.3.9風(fēng)險(xiǎn)限制舉措5.3.10風(fēng)險(xiǎn)信息6.3.10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè) 6.4工作要求6.4.1文件體系要求.6.4.2根本要求.7.5工作目標(biāo)9.6工作程序和內(nèi)容1.06.1成立工作機(jī)構(gòu) 1.06.2人員培訓(xùn)106.3籌劃與準(zhǔn)備1.16.4危險(xiǎn)源辨識(shí)116.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估146.6風(fēng)險(xiǎn)

2、分級(jí)156.7制定風(fēng)險(xiǎn)清單.86.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控.86.9繪制公司平安風(fēng)險(xiǎn)圖 216.10形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行機(jī)制 221范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司范圍內(nèi)平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的根本要求.2標(biāo)準(zhǔn)性引用文件以下文件對(duì)于本手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的.但凡注明日期的引用文件, 僅注明日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn).但凡不注明日期的引用文件,其最新版本 包括所有的修改單適用于本手冊(cè).GB/T 23694-2021風(fēng)險(xiǎn)治理術(shù)語(yǔ)GB/T 27921-2021風(fēng)險(xiǎn)治理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB 18218-2021危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T 13861-2021生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼3術(shù)語(yǔ)和定義 3.1風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)平安事故或健康

3、損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合. 可能性, 是指事故事件發(fā)生的 概率.嚴(yán)重性,是指事故事件一旦發(fā)生后,將造成的 人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度.3.2可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)法律法規(guī)義務(wù)和職業(yè)健康平安方針已被公司降至可容許程度的風(fēng) 險(xiǎn).3.3重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi) 型.3.4危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和或健康損害和或財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為, 或它們的組合.3.5危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程.3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程.3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)估 根據(jù)評(píng)估結(jié)果劃

4、分等級(jí).3.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控水平、管控舉措復(fù)雜及難易 程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式.3.9風(fēng)險(xiǎn)限制舉措為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度,針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)限制方法和手 段.3.10風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn) 大小、等級(jí)、所需管控舉措、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合.3.11風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)以平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控為根底,以隱患排查和治理為手段,通過(guò)強(qiáng) 化平安風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控,從源頭上預(yù)防和消除事故隱患,進(jìn)而降低事故 發(fā)生的可能性；通過(guò)隱患排查,針對(duì)反復(fù)屢次出現(xiàn) 的同類(lèi)型隱患,分析其規(guī) 律特點(diǎn),查找風(fēng)

5、險(xiǎn)管控舉措的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)而完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管限制度.4工作要求4.1文件體系要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作文件包括實(shí)施指南、工作方案二個(gè)層級(jí).4.1.1實(shí)施指南規(guī)定公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作通用的要求、目標(biāo)和工作程序等.4.1.2工作方案制定同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟,明確危險(xiǎn)源 劃分、風(fēng)險(xiǎn)判定、限制舉措確定和分級(jí)管控等具體原那么,確定同類(lèi)型公司常 用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和典型風(fēng)險(xiǎn)限制舉措,以及相關(guān)配套制 度、記錄文件等,指導(dǎo)公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作.4.2根本要求4.2.1組織有力,高效運(yùn)行公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu),應(yīng)建立 能夠保

6、證風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的治理制度.4.2.2全員參與,分級(jí)負(fù)責(zé)公司從基層操作人員到最高治理者,所有人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn) 分析、評(píng)估和管控及隱患排查治理,公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患級(jí)別,確定落 實(shí)管控舉措責(zé)任單位的層級(jí),明確隱患整治要求.4.2.3白主建設(shè),持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域同類(lèi)型公司實(shí)施指南,開(kāi)展符合公司實(shí)際的平安風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控建設(shè)工作.原那么上公司應(yīng)白主完成公司雙重預(yù)防機(jī)制體系制度設(shè) 計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析和管 控及隱患排查治理等工作.4.2.4系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn),融合深化平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)與公司現(xiàn)行平安治理體系緊密結(jié)合 ,應(yīng)在公

7、 司平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康平安治理體系等平安治理體系的根底上,進(jìn)一 步深化完善和融合,形成一體化的平安治理體系.4.2.5鼓勵(lì)約束,重在落實(shí)公司應(yīng)建立完善的平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系目標(biāo)責(zé)任考核制度,形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制.根據(jù) 全員、全過(guò)程、全方位的原那么,明確 每一個(gè)崗位危險(xiǎn)源辨識(shí),風(fēng)險(xiǎn)分析,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控舉措的責(zé)任,并通過(guò)評(píng)審、 更新,不斷完善制度體系.5工作目標(biāo)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)(1) 建立平安風(fēng)險(xiǎn)清單；(2) 制定重大平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措；(3) 設(shè)置重大平安風(fēng)險(xiǎn)公告欄；(4) 制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告知卡；(5) 繪制公司平安風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；(6) 繪制公司作業(yè)

8、平安風(fēng)險(xiǎn)比較圖；(7) 建立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管限制度；(8) 建立隱患排查治理制度；(9) 建立隱患排查治理臺(tái)帳；(10) 制定重大隱患治理實(shí)施方案.6工作程序和內(nèi)容 6.1成立工作機(jī)構(gòu)公司應(yīng)在現(xiàn)有平安治理組織架構(gòu)根底上,根據(jù)白身情況專(zhuān)門(mén)或合署成 立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)設(shè)部門(mén),并以公司正式文件形式予以明確機(jī) 構(gòu)和相關(guān)人員工作責(zé)任.該部門(mén)牽頭組織各部門(mén)分 崗位、分工種全面開(kāi)展 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并在公司內(nèi)部逐步建立長(zhǎng)效工作機(jī)制.公司應(yīng)配備 相應(yīng)的專(zhuān)職人員具體落實(shí)各項(xiàng)工作.在公司白身技術(shù)力量或人員水平暫時(shí) 缺乏的情況下,可聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_(kāi)展相關(guān)工作.6.2人員培訓(xùn)通過(guò)參加專(zhuān)題培訓(xùn)、公司

9、間交流觀摩等方式增強(qiáng)對(duì)公司專(zhuān)職人員的培 訓(xùn)I,使專(zhuān)職人員具備平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)和水平. 通過(guò)員工三級(jí)平安教育和日常班組會(huì)議等方式組織對(duì)全體員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控舉措等內(nèi)容的培訓(xùn),使全體員工掌握危 險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的根本方法.6.3籌劃與準(zhǔn)備6.3.1制定建設(shè)實(shí)施方案制定公司平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)總體實(shí)施方案及各年度實(shí)施方案 明確要實(shí)現(xiàn)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等.6.3.2根底資料收集在開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估前,需要收集公司相關(guān)資料,至少包括：a汁目關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；b 相關(guān)工藝、設(shè)施的法定檢測(cè)報(bào)告；c 詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說(shuō)明書(shū)和工藝流

10、程圖；d 設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修舉措、應(yīng)急處置舉措；e 工藝物料或危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)說(shuō)明書(shū)；f 本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料.6.4危險(xiǎn)源辨識(shí)6.4.1辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)包括:a規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；c事故及潛在的緊急情況；d所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；e原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；f作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、平安防護(hù)用品；g工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；h丟棄、廢棄、撤除與處置；i氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等.6.4.2辨識(shí)方法對(duì)于設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用平安檢查表分析 SCL等方法；對(duì) 于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用作業(yè)危害分析法JHA 等

11、方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨 識(shí).6.4.3辨識(shí)要求危險(xiǎn)源辨識(shí)必須以科學(xué)的方法,全面、詳細(xì)地剖析生產(chǎn)系統(tǒng),確定危險(xiǎn)源 存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律,并予以準(zhǔn)確描 述.a對(duì)于設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域類(lèi),應(yīng)遵循大小適中、便于分類(lèi)、功能 獨(dú)立、易于治理、范圍清楚的原那么.例如:裝卸站臺(tái)、消防限制室、消防水池、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場(chǎng)所、人員 密集場(chǎng)所等.b對(duì)于操作及作業(yè)活動(dòng),應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)的作 業(yè)活動(dòng).例如:動(dòng)火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動(dòng).c辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示.其中從能量的角 度可以考慮機(jī)械能、電能、 化學(xué)能、熱能和輻射能等.d在辨識(shí)過(guò)程中,充分考慮

12、分析三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)下的危險(xiǎn)有 害因素,分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型.備注：芝種時(shí)態(tài)是指過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來(lái)時(shí)態(tài).過(guò)去時(shí)態(tài)主要 是評(píng)估以往剩余風(fēng)險(xiǎn)的影響程度,并確定這種影響程度是否屬于可接受的 范圍;現(xiàn)在時(shí)態(tài)主要是評(píng)估現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)限制舉措是否可以使風(fēng)險(xiǎn)降低到可 接受的范圍；將來(lái)時(shí)態(tài)主要是評(píng)估方案實(shí)施的生產(chǎn)活動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)影 響程度是否在可接受的范圍.三種狀態(tài)是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正 常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài).人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生 產(chǎn)活動(dòng),異常狀態(tài)是指人的不平安行為和生產(chǎn)設(shè)施故障,緊急狀態(tài)是指將要 發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險(xiǎn),如設(shè)備被迫停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等

13、.6.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司可以根據(jù)白身實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法.6.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可根據(jù)實(shí)際情況,選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司的安 全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級(jí).為使公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作相對(duì)統(tǒng)一,便于各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)掌握轄區(qū) 內(nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)分布,對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的公司進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管,切實(shí)落實(shí)遏制重特 大事故的目標(biāo)任務(wù),根據(jù)重點(diǎn)關(guān)注事故后果和暴露人群的根本工作思路, 推薦采用LSR評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),確定安 全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí).從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng) 險(xiǎn)四級(jí),分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示.LSR評(píng)價(jià)法：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及 后

14、果的結(jié)合.風(fēng)險(xiǎn)值R=可能性L(fǎng)X后果嚴(yán)重性S L可能性；S一后果嚴(yán)重性；R一風(fēng) 險(xiǎn)度.表1事件發(fā)生的可能性L(fǎng)判斷準(zhǔn)那么等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、限制舉措,或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒(méi) 有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件.4危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未作過(guò)任何檢測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有限制舉措,但未有效執(zhí)行或限制舉措不當(dāng),或危險(xiǎn)、有害因素常發(fā)生或在預(yù)期情況 下發(fā)生.3沒(méi)有保護(hù)舉措如沒(méi)有防護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等,或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行, 或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾 經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件,或在異常情

15、況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故或事件.2危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范限制舉措,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶小發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件.1有充分、有效地防氾、限制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)舉措,或貝工平安衛(wèi)生啟、識(shí)相當(dāng)局,嚴(yán)格執(zhí)行 操作規(guī)程.極不可能發(fā)生事故或事件.表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)那么等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)兀停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50局部裝置2套或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失方動(dòng)水平>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行截肢、骨折、>501套裝置停工地區(qū)影響業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等聽(tīng)力喪失

16、、慢性病或設(shè)備2不符合公司的平安操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么及限制舉措風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/限制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取舉措降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)舉措進(jìn)行評(píng)估馬上15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急舉措降低風(fēng) 險(xiǎn),建立運(yùn)行限制舉措, 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9 12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,增強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū),但需定期有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理檢查<4稍微或可忽略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用限制舉措,但需保存記錄LS

17、R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按巨大風(fēng)險(xiǎn)=A級(jí)紅色,重大風(fēng)險(xiǎn)=B級(jí)橙色, 中等風(fēng)險(xiǎn)紀(jì)級(jí)黃色,可接受、稍微或可忽略的=.級(jí)藍(lán)色進(jìn)行劃 分.6.7制定風(fēng)險(xiǎn)清單公司在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后,應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單.風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包 括風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控主體、管控舉措等內(nèi) 容.公司應(yīng)將重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總,登記造冊(cè),并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或 作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保證舉措、治理舉措、應(yīng)急處置舉措、責(zé) 任部門(mén)及工作責(zé)任等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn),公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)屬地負(fù) 有平安生產(chǎn)監(jiān)督治理責(zé)任的部門(mén).6.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控6.8.1管控要求建立平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度,制定工作方案,明確平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控

18、原那么和責(zé)任主體,分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、治理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任和風(fēng) 險(xiǎn)管控清單,分類(lèi)別、分專(zhuān)業(yè)明確公司、部門(mén)、車(chē)間、班組、崗位的平安風(fēng) 險(xiǎn)治理舉措.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高管控層級(jí)越高的原那么,對(duì)于 操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)、 設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控.上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級(jí)必須同時(shí) 負(fù)責(zé)管控,并逐級(jí)落實(shí)具體舉措.6.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控舉措類(lèi)別a工程技術(shù)舉措；b治理舉措；c培訓(xùn)教育舉措；d個(gè)體防護(hù)舉措；e應(yīng)急處置舉措.6.8.3管控舉措制定原那么及評(píng)審公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控舉措時(shí)應(yīng)充分考慮可行性、平安性、可靠性,以及 重點(diǎn)突出人的因素.風(fēng)險(xiǎn)限制舉措

19、在實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行充分論證：a舉措的有效性和可靠性;b是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平;c是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；d是否已選定最正確的解決方案.6.8.4風(fēng)險(xiǎn)告知應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄,制作崗位平安風(fēng)險(xiǎn)告 知卡,標(biāo)明主要平安風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控舉措、 應(yīng)急舉措及報(bào)告方式等內(nèi)容.同時(shí),公司應(yīng) 以崗位平安風(fēng)險(xiǎn)及防控舉措、 應(yīng)急處置方法為重點(diǎn),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn).6.8.5重大風(fēng)險(xiǎn)管控舉措公司應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控,制定有效的治理限制舉措.通過(guò)工程技術(shù) 舉措和或技術(shù)改造才能限制的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定限制類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的具體方案,落實(shí) 防控經(jīng)費(fèi).屬于經(jīng)常性或周期

20、性工作中的重大風(fēng)險(xiǎn),不需要采取工程技術(shù)措 施的,可以采取制修訂文件程序或作業(yè)文件來(lái)有效限制風(fēng)險(xiǎn).公司可根據(jù)白身?xiàng)l件和實(shí)際需要,建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng),做到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警準(zhǔn)確,事故應(yīng)急響應(yīng)及時(shí).6.9繪制公司平安風(fēng)險(xiǎn)圖公司在確定平安風(fēng)險(xiǎn)清單,制定平安風(fēng)險(xiǎn)管控舉措之后,應(yīng)建立平安風(fēng) 險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù).至少繪制兩張公司平安風(fēng)險(xiǎn)圖.6.9.1平安風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色,將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存 在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn),標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中.6.9.2作業(yè)平安風(fēng)險(xiǎn)比較圖局部作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù),例如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、?；愤\(yùn)輸?shù)?由于其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示,應(yīng)利 用統(tǒng)計(jì)分析的方法,采取柱狀圖、曲線(xiàn)圖或餅狀圖等,將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)