1、肥料登記企業(yè)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制條件考核表企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：考核日期：考核單位和人員：序號考核內(nèi)容記事備注一、質(zhì)量管理01組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確，職責(zé)清晰02*有廠級領(lǐng)導(dǎo)主管質(zhì)量，專人或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理03有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行04辦廠手續(xù)齊全二、生產(chǎn)條件05*有滿足生產(chǎn)需要的廠房及車間，設(shè)施符合條件要求06*有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的原料庫及成品庫，庫房設(shè)施符合要求07有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并按操作規(guī)程組織生產(chǎn)08主要生產(chǎn)設(shè)備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求09輔助設(shè)施配套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質(zhì)量要求10關(guān)鍵控制工序有記錄，有完整的生產(chǎn)臺帳三、質(zhì)

2、量檢驗(yàn)11*有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，場所固定，面積和房間滿足需要12*有專職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗13*有現(xiàn)行的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)14檢驗(yàn)儀器設(shè)備齊全，滿足原材料主要指標(biāo)和成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的要求15有計(jì)量要求的儀器設(shè)備需經(jīng)計(jì)量部門檢定，并在有效期內(nèi)使用16對每批原材料和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄17檢驗(yàn)原始記錄有固定格式、設(shè)計(jì)規(guī)范，填寫清晰，有檢驗(yàn)和審核人員簽字18每批出廠產(chǎn)品都有質(zhì)量合格證19產(chǎn)品包裝袋材質(zhì)符合要求，包裝袋標(biāo)識應(yīng)符合要求。注：若廠尚未建立實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)有委托相關(guān)單位，簽定協(xié)議。被委托單位應(yīng)滿足第11、12、13、14、15、16、17條的要求四、規(guī)章制度20*質(zhì)量管理制度21質(zhì)量責(zé)任制度2

3、2*成品檢驗(yàn)制度23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）24生產(chǎn)管理制度25生產(chǎn)設(shè)備管理及維修制度26產(chǎn)品存放及出庫制度五、考核結(jié)果及意見A項(xiàng)總數(shù)B項(xiàng)總數(shù)C項(xiàng)總數(shù)考核意見及結(jié)論單位蓋章年 月 日注：1、考核表由考核人員現(xiàn)場填寫。每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫，在記事欄中分別以“A”、“B”、“C”表示，并在備注欄注明“B”、“C”項(xiàng)原因?！盎就ㄟ^項(xiàng)目”指考核內(nèi)容可以在一個(gè)月內(nèi)通過整改達(dá)到“通過”要求的項(xiàng)目。2、表中“序號”欄中，“*”代表“關(guān)鍵項(xiàng)目”。3、綜合考核結(jié)論分“通過、基本通過、不通過”三種情況。不通過原則：1）關(guān)鍵項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格；2）關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含）以上基本合格；3）非關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含）以上不合格：4）非關(guān)鍵項(xiàng)目有五項(xiàng)（含）以上基本合格；5）基本合格加不合格項(xiàng)目（非關(guān)鍵項(xiàng)目）超過六項(xiàng)（含）。4、生產(chǎn)條件合格判定標(biāo)準(zhǔn)：綜合考核結(jié)論達(dá)到“基本”通過水平。5、各省（自治區(qū)、直