1、EPC總承包項目工程項目采購崗位設置職責和任務管理辦法 6. 1. 1崗位設置項目采購一般設置采購經理、綜合管理工程師、采買工程師、 催交工程師、檢驗工程師及運輸工程師、倉庫保管員等崗位。6. 1. 2崗位職責 6. 1.2. 1采購經理(1) 在項目經理領導下，負責組織、指導和協調項目的采購工作，對項目采購的貨物的質量、進度及費用全而負責。(2) 組織編制采購實施計劃，管理和協調采購工作包括采買、催交、檢驗、分包、運輸、安排制造廠商現場服務。(3) 負責組織采購工作的各崗位工程師貫徹公司質量體系文件及采購手冊，并保證其有效實施。(4) 對采購貨物的質量記錄完整性負責。(5) 向業(yè)主提供供貨商

2、評估報告，并負責獲得批準。(6) 審查詢價文件是否能滿足詢價的要求。(7) 對采購的全過程進行控制，例如：采購的評標，參加重要設備、關鍵設備、大宗材料供貨商的開工會、催貨及檢驗。(8) 負責評審與供貨商簽訂的訂貨合同，并處理與采購有關的各項問題。有一定的協調、組織能力，協調好業(yè)主、采購、供(9) 貨商的關系，并在所采購的貨物岀現問題時具備應急處理能力。對不符合訂貨合同的貨物提出糾正方法和措施。向項目經理提供裝運計劃。在執(zhí)行有關標準、規(guī)定等采購專業(yè)方而，除工程合同特別規(guī)定外，要接受工程建設部的領導。(13) 為人公正、行為廉潔，能在采購工作中起帶頭作用。(14) 項目結束后，向項目經理提交項目采

3、購總結報告。(15) 采購副經理要協助采購經理完成以上逐項工作。6. 1.2.2綜合管理工程師(1) 在采購經理的領導下，根據項目總計劃及施工計劃編制采購實施計劃和采買、催交、檢驗、運輸等項工作的進度計 劃。數據統(tǒng)計分析和編制采購狀態(tài)報告。根據貨物采購情況編寫采購月報表交采購經理審批。采購訂貨合同及文件資料管理。協助項目經理作好費用控制，每月進行采購費用計劃報 告。如在現場，要參加每周的調度會，了解采購貨物的到 貨情況及安裝進度對到貨的要求。.(7) 根據訂貨合同付款條件辦理付款申請手續(xù)，提出拒付及索賠報告。(8) 工程結束后，將所保管的文件，整理好后通過采購經理同意，交承包工程項目部，按公司

4、規(guī)定交檔案管理部門。6. 1.2.3采買工程師 (1)接受設計提供的請購單文件，包括：請購單、數據表、采購說明及詢價圖紙等。編制商務詢價文件，包括：詢價函、報價須知、訂貨合同、合同基本條款、包裝及運輸要求等。選擇合格的貨物詢價廠商名單。發(fā)出詢價，接收報價。組織商務報價評審和技術談判。組織召開廠商協調會。確定供貨廠商、簽訂訂貨合同。負責合同、信函及文件的發(fā)放、回收整理并交綜合管理 工程師存檔。(9) 協調付款及售后服務問題。6. 1.2.4催交工程師 (1)編制催交計劃，特別是對項目中的關鍵設備、重要設備、復雜設備及特殊散裝材料的催交計。負責催交供貨商應返回的圖紙并及時交設計部門確認后,按時返回

5、供貨廠商。.了解并督促供貨商的生產進度、外協件的落實情況。經常了解施工安裝計劃，以此協調供貨商交貨日期，以 保證工程進度。(5)依據供貨商采購合同執(zhí)行情況，編制貨物供貨進度報告。6. 1.2.5檢驗工程師編制貨物檢驗計劃。組織同供貨商和/或分包商的預檢驗會議。校對和審查供貨商和/或分包商提交的檢驗報告。根據要求對供貨貨物進行中間監(jiān)造及目擊試驗。確認檢驗報告。發(fā)布糾正、整改工作結果。向項目采購經理提交在供貨廠商參與監(jiān)檢的報告。進行貨物岀廠前的檢驗，對貨物的規(guī)格、型號、涂漆、 包裝等進行全而檢查，以保證岀廠的貨物符合合同要求。(9) 辦理委托第三方檢驗。6. 1.2.6運輸工程師 (1)編制貨物運

6、輸計劃。(2) 確定國際或國內運輸公司，辦理運輸委托于續(xù)。(3) 對于超限設備、大件設備運輸，應開展沿途路線有關單位的協調工作。.(4) 如有必要，對運輸、裝車設備的檢查與確認。(5) 清關、運輸、保險及商檢等手續(xù)的辦理和委托。(6)卸車后的移交工作，協助辦理貨物交接手續(xù)。6. 1.2.7倉庫保管員 (1)認真學習并嚴格執(zhí)行有關物資管理的制度，在采購經理的領導和上級業(yè)務部門的監(jiān)督指導下，搞好本項目材料保管 工作。(2)在綜合管理工程師的協助下運用物資管理軟件進行帳務處理，包括驗收入庫業(yè)務、調撥出庫業(yè)務、生成料具消耗 結存月報表業(yè)務(每月20 a上報)、每月與施工隊進行出庫核對業(yè)務，以上業(yè)務生成

7、資料按要求進行簽字、流轉和歸檔。(3) 按材料類別做好料具保管臺賬，要求當日發(fā)生的當日入帳。(4) 在綜合管理工程師的協助下做好進場物資設備質量證明編號的“三位一體”工作。(5) 做好材料設備的報驗工作。(6) 物資入庫前，保管員應按送貨單核對實物名稱、型號、規(guī)格、材質、數量，必要時輔以檢斤、檢尺、量方過磅，確 認無誤后，才能驗收入庫保管，并在驗收單倉庫聯后附上檢 斤檢尺記錄。定期進行料具消耗動態(tài)和結存情況清查，做到物資(7) 的帳、物、卡相符。按月與項目成本員辦理材料票據交接簽 收手續(xù)，每月按時做岀“材料月耗匯總表”，并與項目成本 員核對;工程完工后7天內完成“工程材料耗用匯總一覽表” 的編制工作，并與項目成本員核對。(8)物資保管要做到“三清”：材質清、規(guī)格清、數量清；“三齊”：堆放整齊、碼垛整齊、排列整齊。保持標識清晰，明碼對號入座。物資發(fā)放要做到“四不出庫”：物資沒驗收、