1、對獲得測量管理體系認(rèn)證企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)場評估細(xì)則被評估單位名稱:（簽章）評估組組長: 評估組成員: 評估日期:、八前言為更好推動(dòng)企業(yè)計(jì)量工作， 提高企業(yè)計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)水平， 保證產(chǎn)品質(zhì)量， 降低能源消耗， 提高經(jīng)濟(jì)效益，為企業(yè)發(fā)展提供準(zhǔn)確可靠的計(jì)量保證。依據(jù)國務(wù)院和省政府頒布計(jì)量發(fā)展規(guī)劃的有關(guān)規(guī)定，將對已取得“測量管理 體系認(rèn)證（AAA ”的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，為確保獎(jiǎng)勵(lì)工作科學(xué)、合理，公平、公正，制定本評估細(xì)則。說明1. “評估細(xì)則”分為認(rèn)證機(jī)構(gòu)資質(zhì)和認(rèn)證質(zhì)量、計(jì)量管理、測量體系運(yùn)行有效性及持續(xù)改進(jìn)和成效等三個(gè)方面 共九條。2. “評估細(xì)則”為百分制 , 滿分為 100分。1評估細(xì)則評估項(xiàng)目評估

2、內(nèi)容評估方法評分評估記錄備注25分1 .資質(zhì)與 能力（5分）2.工作質(zhì)量（10 分）3.工作作風(fēng)（10 分）承擔(dān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)獲國家認(rèn)監(jiān)委審核批準(zhǔn)1）承擔(dān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具備滿足顧客、組織、 法律法規(guī)等對測量過程和測量設(shè)備提出 的質(zhì)量管理要求，制訂滿足評審工作質(zhì) 量要求的規(guī)范性文件（含規(guī)范、規(guī)則和 管理程序）。2）出具的審核報(bào)告應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確，內(nèi)容 齊全。1）認(rèn)證收費(fèi)應(yīng)執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2）是否有捆綁服務(wù)業(yè)務(wù)、變相收費(fèi)、徇 私舞弊行為；3 ）誠信守約，不惡性競爭。未提供證明材料的，扣5分。（1）未制訂規(guī)范性文件的，扣 不能滿足評審工作質(zhì)量要求的， 最多扣2分；（2）審核報(bào)告出具不規(guī)范的，扣2分，文件 扣1分/

3、項(xiàng),4分，內(nèi)容有誤或不完整的，扣 2分/項(xiàng)，最多扣4 分。（1）未執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，扣 2分，存在虛 高或降低收費(fèi)（低于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20%的，扣 5分；（2）與被認(rèn)證單位簽訂服務(wù)合同、協(xié)議， 存在利用認(rèn)證捆綁其他服務(wù)業(yè)務(wù)、變相收 費(fèi)、徇私舞弊行為的，扣 3分；（3）近2年在認(rèn)證工作中，由于自身原因 與服務(wù)對象發(fā)生過糾紛的，扣 1分，未主 動(dòng)采取各種方式聽取認(rèn)證對象意見或建議并能及時(shí)改進(jìn)的，扣 1分。735分1.組織與管理（15 分）2.質(zhì)量目標(biāo)（5 分）3.法制計(jì)量（15 分）1 ）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)重視計(jì)量工作，并將該工作 納入企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理、節(jié)能減排、 環(huán)境監(jiān)測等活動(dòng)中；2）根據(jù)生產(chǎn)需要，企業(yè)設(shè)置獨(dú)立

4、計(jì)量管 理機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)，獨(dú)立設(shè)置或其機(jī)構(gòu) 應(yīng)對整個(gè)企業(yè)計(jì)量工作實(shí)施統(tǒng)一歸口管 理，制訂各項(xiàng)管理制度并督促執(zhí)行，該 機(jī)構(gòu)能發(fā)揮職能作用，統(tǒng)管企業(yè)生產(chǎn)管 理、經(jīng)營、檢測等各個(gè)環(huán)節(jié)的計(jì)量工作， 能滿足生產(chǎn)、管理等各個(gè)環(huán)節(jié)對計(jì)量工 作提出的要求；3）從事計(jì)量管理人員崗位職責(zé)明確，依 據(jù)企業(yè)規(guī)模，至少應(yīng)有兩名持證的內(nèi)審員（通過測量管理體系培訓(xùn)考核），（生產(chǎn)、經(jīng)營、設(shè)備管理、質(zhì)量）等部門應(yīng) 具備單位考核合格的兼職測量管理體系 內(nèi)審員，熟悉 GB/T19022: 2003標(biāo)準(zhǔn)， 能按照標(biāo)準(zhǔn)要求開展工作，熟悉計(jì)量法 律法規(guī)并能勝任計(jì)量工作。4）能源計(jì)量5）安全與環(huán)保計(jì)量 根據(jù)計(jì)量法和 GB/T19022：

5、2003 標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)要求，制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)， 該目標(biāo)應(yīng)全面、可行并可測量。1）屬于強(qiáng)制檢定的測量設(shè)備（計(jì)量器具） 必須建立臺賬，并登錄“江蘇省重點(diǎn)管 理計(jì)量器具檢定監(jiān)督管理系統(tǒng)”申報(bào)計(jì)量檢定。2）測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表和重要測量 過程控制一覽表滿足生產(chǎn)需要。（1 ）查看文件，企業(yè)無主管計(jì)量工作領(lǐng)導(dǎo) 的，扣3分，計(jì)量工作未納入生產(chǎn)和經(jīng)營管 理、節(jié)能減排、環(huán)境監(jiān)測等活動(dòng)的，扣0.5分/項(xiàng)，最多扣2分；（2 ）查閱建立計(jì)量管理機(jī)構(gòu)的文件，未設(shè) 置歸口管理計(jì)量機(jī)構(gòu)的，扣4分；設(shè)置機(jī)構(gòu)未能發(fā)揮職能作用，管理松散或有嚴(yán)重缺陷 的，扣3分；未制訂管理制度的，扣 3分， 未能有效執(zhí)行管理制度的，扣2分；（3

6、）查看計(jì)量管理人員（包括內(nèi)審員）崗 位職責(zé)和人員配備的文件，通過座談了解其 對計(jì)量工作和本崗位職責(zé)的熟悉程度，分別 抽查2人，進(jìn)行座談。未取得相應(yīng)資質(zhì)證明 的，扣1分/人，對其工作職責(zé)不明確的， 扣1分/人。（4）企業(yè)應(yīng)建立水、電、煤、氣等能源計(jì) 量臺賬，未建立臺賬扣 2分，0.5分/項(xiàng)，最 多扣2分；（5）企業(yè)應(yīng)建立安全和環(huán)保測量設(shè)備臺賬， 未建立臺賬扣2分，1分/項(xiàng)，最多扣2分。查閱計(jì)量管理目標(biāo)文件和執(zhí)行情況材料，沒 有目標(biāo)文件的，扣 5分，目標(biāo)文件內(nèi)容不全 且無法測量的，扣 4分，沒有執(zhí)行材料的， 扣3分，執(zhí)行材料不全的，扣 2分。（1）無臺帳的，扣4分，臺賬登記不全的，扣2分，未登錄系

7、統(tǒng)申報(bào)檢定的，扣3分；任抽2臺強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，未按周期實(shí) 施檢定的，扣1分/臺；任抽2臺計(jì)量器具， 無檢定證書或計(jì)量狀態(tài)標(biāo)識的，扣1分/臺;（2）未提供測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)明細(xì)表和重要測量過程控制一覽表的，扣2分/表，內(nèi)容登記不全的，扣 0.2分/項(xiàng)，最多扣 2分。1.運(yùn)行1）體系在企業(yè)能否正常和有效運(yùn)行;有效性（15 分）2）對認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核或年度監(jiān)督審核、上 級檢查、執(zhí)法檢查中提出的不符合項(xiàng)、 建議項(xiàng)是否制定糾正預(yù)防措施，對不符 合項(xiàng)需提出改進(jìn)意見并加以實(shí)施。（1）未按體系在有效運(yùn)行的，扣15分。運(yùn)行中，體系出現(xiàn)了系統(tǒng)性或區(qū)域性失效， 從而導(dǎo)致體系或局部不能正常運(yùn)行的，扣1分/項(xiàng)，最多扣7分

8、；40分2.持續(xù)改進(jìn)（10 分）3.運(yùn)行成效（15 分）1）企業(yè)應(yīng)建立自我監(jiān)督機(jī)制，按規(guī)定時(shí) 間進(jìn)行內(nèi)審和管理評審；2）主管計(jì)量工作的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期對測 量管理體系質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審。企業(yè)獲得測量體系證書后，計(jì)量在科技 創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能減排、質(zhì)量控制 等方面的應(yīng)用成效。（2）未按要求實(shí)施年度監(jiān)督審核的，扣2分；對檢查中提出的不符合項(xiàng)、建議項(xiàng)未 提供（或不全）糾正預(yù)防措施的，扣1.5分/項(xiàng)；或?qū)μ岢龈倪M(jìn)意見未實(shí)施的，扣1分/條，最多扣3分。（1） 未制定內(nèi)審、管理評審計(jì)劃的，扣2 分/項(xiàng)，制定內(nèi)審、管理評審計(jì)劃中，評審 要素不全的，扣1分/條；最多扣2分/項(xiàng)；（2）未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審、管理評審的，扣2分/項(xiàng)；（未超出5個(gè)工作日的，不扣分）（3）企業(yè)主管計(jì)量工作領(lǐng)導(dǎo)未定期對測量 管理體系質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審的，扣2分。查閱相關(guān)證明材料，