1、REDI服飾有限公司部工作手冊內(nèi)部資料審核: 審批: 編號: 編制日期:適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工。編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。目錄第七章商品部崗位職責(zé)說明書27第一章商品部工作簡介22第二章商品部工作操作流程細(xì)則第三章相關(guān)工作流程及要求第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程232526第五章員工內(nèi)購流程第六章直營店鋪盤點操作流程第一章商品部工作簡介1、簡介： 主要負(fù)責(zé)公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析 及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：2.1 制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求； 訂貨會前期基礎(chǔ)資料及價格資料的核實； 訂貨會前各區(qū)域銷售資料的統(tǒng)計，各區(qū)域銷

2、售目標(biāo)的初步擬定。 訂貨會后訂單的統(tǒng)計匯總，貨品進(jìn)倉時間的確認(rèn)，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部； 貨品進(jìn)倉的跟進(jìn)、匯報； 客戶上貨計劃的審核，客戶分波段出貨的跟進(jìn)； 客戶出貨進(jìn)度的跟進(jìn)，直營店上貨情況的跟進(jìn)； 公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔； 制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監(jiān)控實施情況2.22.32.42.52.62.72.82.93.33.4能，其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔(dān)部分工作；3.5 學(xué)會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶 的滿意度和承受能力；3.6 要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進(jìn)行綜合評估，主要內(nèi)容為；客戶對本部 門工作支持度、客戶銷售情況、客

3、戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售 情況等等；3.7 要求加強本部門之間的信息共享和溝通， 及時為相關(guān)同事提供有效的信息資源；3.8 要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面學(xué)習(xí)各項工作技能，改進(jìn) 現(xiàn)有工作方法中的不好之處。2.10 月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；2.11 執(zhí)行上級交辦事項2.12 月底工作總結(jié)及下月工作計劃3、部門員工工作要求：3.1 要求有計劃性地工作，各項工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問 題，必須在 0.5 個工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時解決的問題，必須及時向上級 領(lǐng)導(dǎo)報告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計解決日期。3.2要求工作責(zé)任心強，提倡

4、高工作效率和高工作質(zhì)量； 提升獨立處理日常工作的能力 , 多提對本部門工作有利的意見和建議 ; 每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個職位的工作技 了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在4、商品部工作描述:商品部工作分為四個大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析。內(nèi)容主要工作描述生產(chǎn)訂貨會前基礎(chǔ)資料的整理、核對，價格資料的核對; 訂貨會各項事情的跟進(jìn)； 客戶訂單匯總，生產(chǎn)下單； 確認(rèn)貨期，并跟蹤回貨進(jìn)度； 跟生產(chǎn)部進(jìn)行貨品遲期問題的溝通； 回貨進(jìn)度報表的更新，匯報； 客戶次品問題的跟進(jìn)，處理； 各工廠回貨完成的評估分析； 本職工作的完成進(jìn)度匯報

5、。代理岀貨客戶新款上市計劃的溝通及建議； 客戶提貨進(jìn)度的控制，岀貨進(jìn)度的跟蹤; 岀貨報表的更新、匯報；客戶物流進(jìn)度的跟進(jìn)；客戶少貨問題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)； 客戶補貨工作的協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)執(zhí)行調(diào)貨/補貨的情況。 客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進(jìn)度匯報。直營店鋪管理直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；日銷售報表的建立、更新； 日常配、補、調(diào)工作的完成； 新店的貨品安排； 盤點工作的通知、跟進(jìn)工作，進(jìn)銷存帳務(wù)的核對; 各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整; 開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排； 每次推廣、減價活動的的利潤分析及評估； 公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理, 本職工作的完成進(jìn)

6、度匯報。公司整體數(shù)據(jù)庫的建立、存檔； 公司整體貨品的銷售及流轉(zhuǎn)情況。數(shù)據(jù)建立及商品分析滯銷貨品的預(yù)警反饋工作；檢查分區(qū)各品種存銷結(jié)構(gòu)的合理性，并及時提岀建議；關(guān)注分區(qū)庫存率是滯達(dá)標(biāo)，了解分區(qū)庫存壓力款式，協(xié)助調(diào)貨;協(xié)助各區(qū)做好買貨計劃，提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息的支持；完成每周的周例會報告資料；每次訂貨會后訂貨總結(jié)的完成；每季度客戶銷售情況調(diào)查問卷的發(fā)岀、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進(jìn)度匯報。第二章商品部工作操作流程細(xì)則1、生產(chǎn)1.1訂貨會訂貨會時間確認(rèn)后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進(jìn)度，以便合理安排后序工作， 為了能夠使工作更加完善，要求設(shè)計部必須在訂貨會幵始前三天， 將需

7、要的資料給到 商品部。跟幵發(fā)部對找技術(shù)部財務(wù)初始跟設(shè)計、老板所有客接簽衣資料要求在訂貨 兩個工作日內(nèi)簽名回復(fù)。2訂貨會后所為了礎(chǔ)夠保證貨期有詳?shù)目顪?zhǔn)時產(chǎn)F次訂貨會后三客作日內(nèi)下生產(chǎn)單 尺碼、數(shù)好訂貨求引貨幫客戶按照相應(yīng)的產(chǎn)單必須由吳總簽名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確認(rèn)貨期時間、 能否按量生產(chǎn),求以書面形式按照生產(chǎn)回貨進(jìn)度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。 A分波段、品種生產(chǎn)回貨達(dá)成作用：了解每波段-不種回按進(jìn)度貨檢查回貨結(jié)構(gòu)，以免品種缺少無法正常出貨，如遇到這種情況，應(yīng)及時跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品 種的回貨?；刎涍M(jìn)度跟進(jìn)報表波段品種生產(chǎn)下單實際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達(dá)成第一波

8、段T恤襯衫小計第二波段T恤襯衫小計合計T恤襯衫小計B、分波段、廠家回貨達(dá)成 %作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進(jìn)度慢的問 題，必須跟上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，做出評估。C分款式回貨達(dá)成%單款回貨進(jìn)度的跟進(jìn)，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時跟 上及領(lǐng)導(dǎo)匯報，以做出相應(yīng)安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷 此款。少回：分客戶進(jìn)行減單。D報表的更新：回貨進(jìn)度報表要求每天更新，每天下午5: 00鐘之前更新當(dāng)天的數(shù)據(jù)資料,發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確；E在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時的解決。1.5客戶次品問題的處理

9、客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質(zhì)量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求客戶將衣服寄至公司，查實際情況。商品部在一個工作日內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復(fù)， 并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一時間通知客戶。客戶拍照回貨完成評估分析商品部同事 生產(chǎn)質(zhì)檢人員收到每個季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。A、 每個波段回貨的準(zhǔn)時性，允許有前后五天的差異；商品部第一時間C、B一個工款回貨數(shù)將多檢及差異； 商品部第一時間C 由于遲期給公司造成的庫存一由于多回或少回給公司造成的庫存;D、

10、生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比。E、要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門 經(jīng)理審核后交老板。1.7、完成本職工作及進(jìn)度匯報所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù); 發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。B、C、D、E、2、代理出貨2.1客戶新款上市計劃的溝通及建議每季度幵季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計劃，根公司安排的出貨計劃進(jìn) 行核對。了解分區(qū)實際情況，并給出建議。收到分區(qū)上市計劃，結(jié)合公計劃0K回復(fù)客客戶訂單內(nèi)出貨,按公司制定的波段、客

11、戶前期制定的上貨計劃進(jìn)行出貨安排, 根據(jù)客戶提供的上“至:少提前三天通知貨計劃表，商品部跟單人員在客需要劃日期由數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補單出貨，商品部必須在收到客戶補單的 0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數(shù) 量、金額。達(dá)成一致貨款數(shù)、通知財務(wù)確認(rèn)銷售單財務(wù)核對客戶賬面資A正常出貨（客戶賬面有錢）公司商品部制作系統(tǒng)銷售單金情況 客戶賬面有錢財務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單物流部收到銷售單安排撿貨， 并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 按欠款金額匯款到公司通知財務(wù)確認(rèn)

12、銷售單（告知財務(wù)匯款日期及金額） 后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽， 通知物流先進(jìn)行撿了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款客戶財務(wù)收到客戶匯款貨） 物流部收到銷售單撿貨， 根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨客戶收貨時間，通 知客戶做好收貨準(zhǔn)備。商品部跟進(jìn)C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝 通寫還款計劃表， 市場部根據(jù)客戶實際情況填寫 出貨申請表，由市場部經(jīng)理、 商品部經(jīng)理簽名 （必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理 （吳總） 審

13、批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單 （復(fù)印出貨申請表給財務(wù)） 物流部收到銷售單撿貨，并根 據(jù)要求發(fā)貨日期財務(wù)通知物流部發(fā)貨發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3 物流進(jìn)度的跟進(jìn)貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進(jìn)度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計到達(dá)時間。 到了預(yù)計到達(dá)日期，必須打電話詢問貨品是否收到，確認(rèn)客戶收到后，此批發(fā)貨工 作完成。2.4 客戶少貨問題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內(nèi)完成清點工作，量多的必須在兩個工作日內(nèi) 完成清點作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、

14、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明 原因，并以書面形式回復(fù)調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶。出貨扌報表的更新、匯根據(jù)客戶傳真進(jìn)度,每天更新出貨授表,并發(fā)送至個關(guān)作日處。時間了解情2.5少貨明細(xì)物流中心在一商品部收到物流中心回復(fù)，將回明原因，并以A出貨匯總資料報表 分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率、帳上余款情況。大區(qū)客戶訂貨出貨金額達(dá)成帳上余款北區(qū)北京數(shù)量金額數(shù)量金額山東北區(qū)小計南區(qū)廣西云南南區(qū)小計直營浙江遼寧直營小計總計B分波段出貨資料報表 分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達(dá)

15、成率情況大區(qū)客戶第一波第二波段合計訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額北區(qū)山東北京北區(qū)小計南區(qū)廣西云南南區(qū)小計直營浙江遼寧直營小計總計C分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細(xì)資料，以方便后期跟進(jìn)。2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時需要注意：貨品實物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財務(wù)流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號明細(xì)及數(shù)量 給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣， 核算需要匯款金額，公司確認(rèn)收到匯款后, 商品部方可通知發(fā)貨。當(dāng)區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補不到貨，可申請到其他

16、區(qū)域調(diào)貨；B、以書面形式將需要補貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商品部; 商品部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。詳細(xì)流程如下: 負(fù)責(zé)直營的同事負(fù)責(zé)每天上午 10：00 前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面， 注銷售達(dá)標(biāo)情3、流程及賬務(wù)商程部查看需求貨品-I確認(rèn)可以調(diào)貨后，2.7、完成本職工作調(diào)貨 方有可作調(diào)必須做到當(dāng)日事額，當(dāng)并通知需求方 _ 商品咅工作完成進(jìn)度，及時跟上級同意調(diào)貨，商品部 工作日內(nèi)回反映勺問題冋是半個工形式內(nèi)將且第方D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之:及進(jìn)度匯報一時間跟客戶商品人員貨事款宜通知商品部，商品部通知給予解決商品部跟進(jìn)調(diào)貨品發(fā)出處，并提出整改意見;E協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的

17、規(guī)劃及發(fā)展。直營店鋪的管理 調(diào)貨新貨退貨安排商品部按調(diào)貨單此項工作屬于季節(jié)性的工作退要求在每季新款涉這訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進(jìn)行上貨；B、 公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負(fù)責(zé)人需要注意此部 分貨品及時安排到店。C新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)店安排;D跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績登記:跟進(jìn)客戶收況，并于每天上午 11：00 之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營分區(qū)整體達(dá)標(biāo)情況；B、關(guān)注各店銷售及整體達(dá)標(biāo)情況；C、同類店鋪對比，銷售達(dá)標(biāo)、日均銷售。3.3 日常補貨、新款發(fā)貨；A日常補貨：根據(jù)店鋪上傳的補貨單進(jìn)行日常補貨。

18、要求每次補貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況， 沒有及時上傳銷售 數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)據(jù)，看到實際銷售良好之后方可補貨。原則上日 常補貨要求當(dāng)天上午完成，當(dāng)天要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：（ 1）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量，季初以鋪場量（10-20 ）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區(qū)補貨用，如銷售好，預(yù)留庫存不夠補貨，按 以銷定補的形式補貨（即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補多少）（ 3）、總部在補貨時必須看到準(zhǔn)確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補貨單時必須先考 慮能否在區(qū)域內(nèi)自行調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷） 。（ 4）、每次收到新款進(jìn)貨信息，

19、 要求根據(jù)進(jìn)倉總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨，所有新款發(fā)貨必須 以書面形式將新款發(fā)貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā) 貨。C發(fā)貨原則： （1）、所有日常補貨根據(jù)分區(qū) / 店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū) / 店鋪貨品周 轉(zhuǎn)期，補足在周轉(zhuǎn)期內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。3.4 核對電腦帳：A核對發(fā)/退貨單店鋪有沒有及時入倉；B、C、4、每周必做工作：檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳； 核對店鋪進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否正確。4.1 貨品上市分析：表格內(nèi)容和作用： 此表包含內(nèi)容： 款號、款式形容、 標(biāo)價、訂貨數(shù)量、 公司貨期、客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時間段單款銷

20、量、銷售合計、剩余庫存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、預(yù)計銷量、庫存壓力（需補貨量）。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時間：每周一下午。表格要求：A做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。4.2 對數(shù)表： 直營店鋪要求每天完成。根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。4.3 每周工作總結(jié)： 要求總結(jié)一周存在的問題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除 外）。5、每次必做工作：5.1 周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12：00 之前完成上周

21、銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯 總，新舊款匯總。5.2 綜合銷售分析 ：表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時間內(nèi)的銷售和庫存，通過 此表可直觀地看出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況， 以及區(qū)域各店款 數(shù)/ 銷量/ 庫存類別匯總情況。表格要求完成時間： 每周一下午完成， 如有數(shù)據(jù)不齊的情況， 需要在報表最后詳細(xì) 注明。每周收齊數(shù)據(jù)后完成此報表， 。表格要求:A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。5.3調(diào)價通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)

22、的調(diào)價通知和電腦調(diào)價單、促銷單，保 證推廣入機的順利進(jìn)行。5.4推廣效果評估:長期推廣以一周為單位進(jìn)行評估，短期推廣以三天為單位進(jìn)行評估。推廣效果評估主要針對推廣的目的來進(jìn)行，對幵展成功的活動往后進(jìn)行借鑒； 不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后幵展促銷活動更加有效。具體包含以下內(nèi)容：業(yè)績提升/資金回收情況；B、C、貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）毛利的增長情況。如下表：分區(qū)7折活動評估類別上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X 日）增長比銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝1489856681594920167%7%下裝8905107016737903388 %55

23、%特價款25534850737537130747 %47%其它6092440258123912-5 %-2 %合計5541209647760126626837 %27%D、推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差）E推廣目的是否達(dá)到及推廣的經(jīng)驗和教訓(xùn)。5.5每季上市計劃A、每季上貨前半個月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提供給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計劃，并由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各成員對貨品結(jié)構(gòu) （ 能否滿足市場需求 ） 是否完善、上市時間是否合理等多方面 進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見。C、分析人員匯總討論意見，進(jìn)行修改，由

24、區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上 市計劃方案，并報貨品部備案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。D貨品部和其他四個區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進(jìn)倉情況及時傳達(dá)到各區(qū)。E如實際市場和原計劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反映， 及時的調(diào)整貨源組織和上市時間安排，并將調(diào)整方案報貨品部進(jìn)行備案。F、貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類貨品上市情況， 了解已經(jīng)上市了哪些款式， 還有哪些貨品沒 有上市，計劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時更新“新貨上 市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可

25、以避免 部分款式漏上、錯上等。5.6 上市前“提前備貨”工作流程：A 了解公司生產(chǎn)的整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點、貨品價 位、定位等；B、做好上述上市計劃；C確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時參考公司 本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價就可以確定了） ；D確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、 倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。5.7 單個區(qū)域 / 店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)配可一個月一次， 要求根據(jù)以下內(nèi)容對重點店鋪， 每星期至少看 一次庫存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及

26、時解決調(diào)整；非重點店鋪可十天左右一次。A檢查分區(qū)/店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；B、C、D、E、F、檢查重點店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性； 檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率； 檢查單店（特別是重點店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理； 對比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢； 分區(qū)各店鋪 10 大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好） 、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數(shù)量的比例） 、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額 的比例）、銷售折扣等不同之處，根據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位）G根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問題，

27、及時進(jìn)行調(diào)配。5.8 暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A暢銷款式：及時補貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為 調(diào)貨原則。（ 1）、暢銷貨品要及時關(guān)注分區(qū)銷售情況， 在庫存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時候， 及時寫補貨單到公司申請補貨。（ 2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援， 可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（ 3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價位相同的款式補充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、 碼數(shù)是否齊全等方面） ， 對癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：3）、（4）C公司整體滯銷貨品（每個區(qū)域都

28、滯銷的款式）：（ 1）、各區(qū)域定期進(jìn)行庫存壓力分析， 對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供 銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫 / 店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、 效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（ 2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（ 3）、對于庫存壓力大或每個區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供） 找原因并報市場總監(jiān)，查貨品組合陳列，并多處重點陳列； 配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售； 組合銷售降低少許利潤促進(jìn)銷量； 一步到位保留少許利潤清貨。由推廣部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9 新開店鋪配貨：根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查

29、店鋪面積、 首批鋪貨金額是否符合要求， 根據(jù)當(dāng)?shù)?區(qū)天氣情況及以下詳細(xì)資料進(jìn)行合理的配貨。店鋪基本資料； 配貨要求（建議） ； 店鋪地理位置概述； 商圈人流情況； 商圈競爭品牌價位分析（高，中，低） ； 預(yù)估月銷售額；有無倉庫，店鋪最多存貨量； 開業(yè)推廣促銷方案。特賣場配貨： 特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進(jìn)店挑選的欲A、B、C、D、E、F、G、H、5.10A、望；B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多，即價位要相對統(tǒng)一，便 于店鋪集中類別貨品C、D、的價位去陳列； 特價場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題； 特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓

30、顧客對特價貨品有新鮮感；E、F、特價場的補貨一定要及時，缺色斷碼的貨品要盡快補充貨源； 每周要關(guān)注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原因（陳列 / 價位 / 款式/ 員工推銷等），及時調(diào)整。5.11 正價場特價價貨品配貨：A正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量20-30 %的店鋪。B、正價場特價配貨要求：（1）、配貨類別： 因特價場貨量只占整個賣場的 20-30，配特價貨品時只能針對 按當(dāng)?shù)貧鉁厍闆r，針對單類別的貨品做特價主推，根據(jù)天氣的變化和倉庫特價存貨量定期（每十天 或半個月）更換特價款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量

31、要比平常正價款的單碼配貨量要多 一些，因特價款以跑量取勝，必須有充足的貨量；（ 3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同 的貨品，便于貨品陳列在一起，同時以醒目的價格標(biāo)識做宣傳；（ 4）、價格執(zhí)行要求：在特價貨品銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計要針對單店特價貨品定 期（每周）進(jìn)行評估，如發(fā)現(xiàn)有特價貨品滯銷現(xiàn)象， 必須要求市場人員和店鋪店長找原因， 及時調(diào)整（調(diào) 整陳列宣傳方式或調(diào)整價位）。6、每月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營店鋪每月盤點前進(jìn)銷存帳務(wù)核對 完成本職工作及進(jìn)度匯報（1）所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；（2）工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；（3）客

32、戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；（4）發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析7.1 公司整體數(shù)據(jù)庫的建立A日銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪1234月合計店鋪1店鋪2區(qū)域合計合計B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進(jìn)行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項目A店B店C店D店小計1月銷售目標(biāo)達(dá)成2月銷售目標(biāo)達(dá)成年度合計銷售目標(biāo)達(dá)成C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?每月進(jìn)行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項目A店B店C店D店小計1月11年

33、銷售12年銷售提升%2月11年銷售12年銷售提升%合計11年銷售12年銷售提升%7.2貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析;口口種訂貨銷售存貨上周銷售預(yù)計流轉(zhuǎn)數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率數(shù)量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%合計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C單款每周銷

34、售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進(jìn)行 預(yù)警。類別訂貨數(shù)量7.13-7.197.20-7.267.27-8.28.3-8.98.10-8.16銷售合計剩余庫存預(yù)計可銷售天數(shù)預(yù)計庫存壓力背心1792040T恤119350100合計137270140000D新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好一些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考。系列品種訂貨銷售存貨數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率樂活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套200450003

35、3%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂活小計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F、對比去年同期各品種銷售分析；G暢/滯銷款式分析；暢銷款式及時提醒補貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J、主力價位及各價格段分析；檢查各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價格段，控 制好各季度的價格帶需求。7.3滯銷貨品的預(yù)

36、警反饋工作根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯銷商品；每周更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計流轉(zhuǎn)時間, 判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全 面上貨，要求每個上貨率必須達(dá)到 70%以上;B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因；檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯，考慮進(jìn)行區(qū)域調(diào)貨；如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計劃去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：整體銷售金額，預(yù)計提升 % 一般會按基礎(chǔ)提升10-15%核算目標(biāo); 各月份銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；新舊款銷售占比，及平均銷售折

37、扣；主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)拆分；公司制定全年目標(biāo)計劃；商品部根據(jù)A項的各類占比情況，進(jìn)行目標(biāo)拆分到大區(qū)、省份； 市場跟客戶溝通，了解客戶的計劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預(yù)計新 開店情況平衡公司總裁制定目標(biāo)；確定各區(qū)最后的目標(biāo)；C商品部按照最后確認(rèn)目標(biāo)，根據(jù) A項各項進(jìn)行目標(biāo)拆分，給各區(qū)域建議； 根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行單月目標(biāo)拆分；根據(jù)分月目標(biāo)進(jìn)行單品種拆分， 根據(jù)公司設(shè)計方向， 進(jìn)行品類拆分的微調(diào)； D商品部拆分的各項指標(biāo)跟分區(qū)共享建議：商品部做完指標(biāo)拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計劃；如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行目

38、標(biāo)拆分。7.4 訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完畢之后完成；訂貨目標(biāo)達(dá)成情況，未完成原因分析； 各波段、系列、品種訂貨占比； 各區(qū)域波段、系列訂貨分析； 色系分析、單品種顏色分析； 分品種價位段分析；訂貨 65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析； 訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結(jié)會的組織完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)； 收集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5 每季度客戶銷售問卷A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內(nèi)容：客戶對當(dāng)季產(chǎn)品的整體總結(jié)；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價位、竟?fàn)帉κ謨?yōu)劣等方面做詳 細(xì)總結(jié)；全面了解客戶銷售情況； 針對客戶提出的意見及建議進(jìn)行

39、總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改 7.6 每季度銷售總結(jié)A、B、C、每季度末總結(jié)一次總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況； 通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)； 通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)； 各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比； 結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出詳細(xì)的分析說明； 組織相關(guān)部門總結(jié)會議。7.7 完成本職工作及進(jìn)度匯報所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； 工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告； 客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)； 發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見； 協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。A、B、C、D、E、第三章相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通

40、知、通告商品部對客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；老板審批擬定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審核 相關(guān)部門復(fù)核商品部對其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理復(fù)核 老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審批要求： 所有對外及對內(nèi)的相關(guān)通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫； 所有通知、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出； 所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認(rèn)，發(fā)件人存檔留底。第四章代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期， 至少提前三天通知客戶預(yù)計出貨款數(shù)、數(shù)量、金

41、額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補 單出貨，商品部必須在收到客戶補單的0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補貨情況， 并通知客戶能夠補貨的數(shù) 量、金額。2.1正常出貨（客戶賬面有錢） 公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 面資金情況客戶賬面有錢通知財務(wù)確認(rèn)銷售單財務(wù)核對客戶賬財務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。2.2非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財務(wù)匯款日期及金額）-到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流

42、速度，可根據(jù)客戶信譽，通知物流先進(jìn)行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據(jù)財務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨-品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據(jù)客戶實際情況填寫出貨申請表，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理（吳總）審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請表給財務(wù)） 物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。物流部收到銷售單安

43、排撿財務(wù)收財務(wù)通知商品部如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。 系統(tǒng)出貨權(quán)限設(shè)置：商品部：開銷售單；財務(wù)部：確認(rèn)銷售單到物流部；物流部：撿 貨、確認(rèn)出庫。4、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今 , 各部門的相關(guān)職責(zé)與工作都已清晰.現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)的問題進(jìn)行文件指出及規(guī)定 ,使后期工作更順暢、責(zé) 任明確到位 :4.1 成品倉 :A接單:需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨，如實物有偏差需與排單人員進(jìn)行確認(rèn)再配貨 ;B、打包:根據(jù)每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進(jìn)行裝包（可替客戶節(jié)省運費）；裝包過程中盡量以同款裝在一個包內(nèi) （客戶

44、收貨好點數(shù) ）; 打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細(xì)單 包外需清晰寫明款號及數(shù)量 （ 須與貨內(nèi)實物相符 ）; 當(dāng)天每個客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一 個包內(nèi)并注明內(nèi)有總單; 編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(nèi) （以免路途中丟貨 ）.C客戶收貨有差異:現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉（特殊情況除外），此工作流程完善將很好的降低客戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況 , 也有據(jù)可查 .4.2 盤倉 : 商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉 , 每個季節(jié)尾必須將 本季貨品全盤 , 年終將所有庫存全盤 .（ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新 , 財務(wù)確認(rèn) ）注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 ,否則客戶投訴或造成損失責(zé)任

45、由福建公司承擔(dān) 5、退貨倉 &次品倉 :5.1 收退貨 : 全程用相機拍攝 （從開包前 , 整包貨品的包裝情況和清點的過程 ）須按 客戶包內(nèi)的退貨單點貨, 正常情況下串款是較常發(fā)生 ,可以不通知商品部 , 有多收或少收貨必須及時與商 品部聯(lián)系 , 由商品部與客戶溝通后回復(fù)次品倉處理結(jié)果 .如包內(nèi)無貨單 ,可先清點將收貨單開至商品部由商品部回復(fù)處理 結(jié)果（拆包點貨要及時 ,正常收到退貨二個工作日內(nèi)必須清點完畢 ,以免造成客戶丟 貨）.5.2 次品審批表 :品管將檢驗結(jié)果注明清楚 , 將單交至商品部 , 由商品部負(fù)責(zé)人簽清 楚意見 , 次品倉遵照執(zhí)行即可 （返貨要及時 , 正常三個工作日內(nèi)

46、必須返回 , 否則客戶會拒絕接收返貨 ）.5.3 次品倉轉(zhuǎn)入成品倉的貨品需及時做單 , 三個工作日內(nèi)必須入成品倉 , 以免耽誤 商品部再次銷售 .注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 ,否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān)6、生產(chǎn)部 :6.1 貨期進(jìn)度 : 商品部每個季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部,要求在 1個月內(nèi)書面回復(fù) 所有單品首批交貨時間與交完時間的進(jìn)度總表 . 在正常交貨高峰期如貨品進(jìn)度緩慢 , 應(yīng)做 每隔 5 天內(nèi)的預(yù)計交貨計劃給到商品部 , 由商品部做完成率 .針對特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明 細(xì) ,5 小內(nèi)書面回復(fù)交貨時間。6.2 追加生產(chǎn)單 :5 小時內(nèi)書面回復(fù)是否可以生產(chǎn)

47、與交完日期即可 .6.3 大貨有較大更改 : 應(yīng)及時書面寫明原因 , 及相應(yīng)管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到 商品部留底 .7、物料采購下單管理規(guī)范現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規(guī)范管理， 請相關(guān)部門知悉并即日 執(zhí)行：7.1 現(xiàn)實物庫存商品部已通知倉庫盤點數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進(jìn)銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù) 資料；7.2 每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購部制作（采購 部需將交貨期書面回復(fù)）；7.3 成本價請采購部及時更新并報至財務(wù)部備檔留底；7.4 物料入倉物流部須將入倉單給到財務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單， 及時發(fā)貨給到客戶并將發(fā)貨單給到財務(wù)部、商品部入帳；7.5

48、財務(wù)部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單， 交予商品部核對并確認(rèn)數(shù)量； 料對帳不顯示在貨品對帳單里面）第五章員工內(nèi)購流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購行為，特制定此流程：2、內(nèi)購價格0.45上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.33 折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.36 折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價： 折。3、內(nèi)購時間要求3.1 每月 20 號定為內(nèi)購日，其他時間不進(jìn)行內(nèi)購單據(jù)處理及財務(wù)收款；3.2 每位員工每季度限購 10 件，超出部分一概不預(yù)受理。4、內(nèi)購流程4.14.24.3各部門由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計本部門申購貨品明細(xì)，由部門負(fù)責(zé)人簽名后于每月中午 12：00 前提供明細(xì)資料給商品部，超過此時間的單據(jù)，將不予受理； 商品部負(fù)責(zé)將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉庫，系統(tǒng)賬務(wù)：調(diào)入店鋪“廣州富驪 檔口”，備注公司內(nèi)部零售，直接發(fā)貨到廣州公司倉庫。廣州公司倉庫收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財務(wù)交款提20 日貨。4.44.54.64.74.8各部門接到通知，以部門為單位由專人統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財務(wù)交款。財務(wù)部根據(jù)商品部提供的明細(xì)資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼） ，核算各部 門需交款金額，并開具公司現(xiàn)金收據(jù)單，同時在現(xiàn)金收據(jù)單及明細(xì)資料單簽名確 認(rèn)已付款。現(xiàn)