1、關于東臺鎮(zhèn)二OO六年財政預算執(zhí)行情況和二OO七年財政預算草案的報告2007年2月10日在東臺鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議上鎮(zhèn)財政所所長 陳萬明各位代表：我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告2006年財政預算執(zhí)行情況和2007年財政預算草案。請予審議。一、二OO六年財政預算執(zhí)行情況二OO六年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和市財稅部門的指導下，我鎮(zhèn)財稅部門緊緊圍繞全鎮(zhèn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的總體思路，積極組織實施鎮(zhèn)十四屆五次人代會批準通過的年度財政預算，大力組織收入，力保財政運轉，深化財政改革，加強財政監(jiān)督，實現了當年財政平衡運行和收支平衡，圓滿完成了各項財政預算目標。（一）預算內收支執(zhí)

2、行情況鎮(zhèn)十四屆五次人代會審議批準的財政收入預算為13500萬元，實際完成財政收入13612.82萬元，占預算的100.84%，比上年實績增長21.48%，其中：國稅部門完成6678.08萬元，占預算的104.02 %，同比增長30.06%；地稅部門完成4487.58萬元,占預算的99.95%，同比增長25.01%；財政部門完成2447.16萬元，占預算的94.48%，同比下降1.39%。2006年共完成地方一般預算收入8034.4萬元，占年初預算的99.61%，比上年實績增長19.13%，其中：國稅完成1862.32萬元,占預算103.63%，同比增長34.24%；地稅完成3724.92萬元，

3、占預算101.25 %，同比增長29.54%；財政部門完成2447.16萬元,占預算94.48%，同比下降1.39%。2006年一般預算財力2302.16萬元，專項補助財力394.42萬元，上級財政先后追加支出指標187.78萬元，預算內總財力2884.36萬元。2006年實現財政支出2883.99萬元，其中：企業(yè)控潛改造資金535.73萬元；農業(yè)支出395.61萬元；文化事業(yè)費9.2萬元；計劃生育事業(yè)費95萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療50.58 萬元；撫恤事業(yè)費162.52萬元；安置事業(yè)費10.78萬元；農村及其他社會救濟422.3萬元；其他民政事業(yè)費2.75萬元；自然災害生活救助20.88萬元；

4、事業(yè)單位離退休費9.01元；民兵事業(yè)費14.07萬元；人大經費6.06萬元；政府機關經費510.67萬元；共產黨機關經費39.82萬元；社會團體機關經費3.8萬元；司法支出4.19萬元；補助村級支出230.09萬元；其他支出208.91萬元。2006年財政預算執(zhí)行結果是：可用財力2884.36萬元，支出2883.99萬元，財力與支出相抵后，當年結余0.37萬元。（二）預算外收支執(zhí)行情況2006年實現預算外收入392.43萬元，占預算的75.76%。實現預算外支出391.69萬元，其中：農業(yè)支出11.85萬元；文體廣播支出0.75萬元；其他部門支出30萬元；行政管理費227.77萬元；其他支出1

5、21.32萬元。收支相抵后，當年結余0.74萬元。二OO六年，我鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行成效斐然。一是財政收支和一般預算收入在高平臺上實現了新的跨越。在財稅征管工作中，充分發(fā)揮協(xié)護稅網絡作用，財稅部門通力協(xié)作，齊抓共管，確保應收盡收。財政總收入在上年過億元的基礎上凈增2406.57萬元，一般預算收入凈增1289.9萬元，同比分別增長21.48%和19.13%。在鹽城市城關鎮(zhèn)中位居前列。二是“財政反哺經濟”取得了明顯成效。按照“經濟決定財政，財政反哺經濟”的工作思路，不斷加大財政對經濟的投入力度，到2006年底，共為金麗達等五個新辦企業(yè)免征耕地占用稅373萬元，先后投入700多萬元，為久興紙業(yè)完善基礎設施

6、建設，投入50多萬元，為范公工業(yè)集中區(qū)改善投資環(huán)境，有力地促進了主體財源建設。全鎮(zhèn)已擁有年納稅200萬元以上專業(yè)市場兩個，年納稅100萬元以上的企業(yè)12個。三是重點支出保障更加有力。過去的一年，我們在剛性支出不斷增加的情況下，嚴格控制非政策性支出，努力降低機關運行成本，想方設法調度資金，確保人員經費和相關?？畹燃皶r撥付到位。優(yōu)先保證民政經費、社會弱勢群體經費、社會保障、村級補助、解困、社會事業(yè)、招商引資等各方面的支出，為保運轉、保穩(wěn)定和社會事業(yè)的發(fā)展起了積極作用。四是“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”新的運行機制順利推進到位。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，我市對鎮(zhèn)級財政實施“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”新的管理方式，我們按要求

7、，順利完成了“三清”和“四項改革”工作任務。從財政所人員重新定崗，到完善各項考核制度；從行政事業(yè)單位銀行撤戶，到會計核算帳戶兼并；從財政所職能轉換，到全鎮(zhèn)財政收支規(guī)范化管理，循序漸進，平衡過渡，現已全面進入正常運轉軌道。2006年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體是好的，但我們也清醒地認識到，財政運行中仍然存在一些困難和矛盾，主要表現在：財源不夠合理，缺乏主體骨干稅源的支撐，一般預算收入和可用財力比重偏低；財政收支矛盾比較突出，運轉壓力較大，資金調度困難，平衡基礎比較脆弱。我們將在新的一年里高度重視，切實加以解決。二、二OO七年財政預算草案2007年是我鎮(zhèn)財政收入實現三年翻番目標關鍵之年。隨著各級領導對

8、財稅工作的高度重視，地處城關鎮(zhèn)的優(yōu)勢更加顯現，招商引資的力度進一步加大，“強二進三”戰(zhàn)略向縱深推進，為財政收入穩(wěn)定增長提供了新的平臺。根據預算法和上級關于編制2007年地方預算的要求，綜合考慮我鎮(zhèn)財政經濟狀況，今年財政預算安排的基本原則為：一是財政收入增長與經濟發(fā)展相適應，收入增幅略高于GDP增幅；二是實施綜合預算，統(tǒng)籌安排預算內外資金和其他收支；三是保證重點，量入為出，量力而行，力保財政收支平衡。據此，編制2007年財政預算草案如下：（一）預算內收支預算（1）收入預算2007年財政預算總收入17436萬元，比上年實績增長28.09%，其中：國稅部門9456萬元，增長41.6%；地稅部門585

9、0萬元，增長30.36%；財政部門2130萬元,下降12.96%。圓滿完成上述收入任務，一般預算收入為9582萬元，比上年實績增長19.26%，其中：國稅部門2634萬元，增長41.44%；地稅部門4818萬元,增長29.35%;財政部門2130萬元,下降12.96%。圓滿完成上述收入任務，按現行財政體制測算，當年一般預算財力為2591.8萬元。（2）支出預算根據上級要求，今年起執(zhí)行新的政府收支預算科目。我鎮(zhèn)全年支出預算為2591.29萬元,同口經比上年實績下降10.15%。各項支出項目是：一般公共服務612.73萬元，下降7.9%；國防20萬元，增長42.15%；公共安全10.42萬元，增長

10、148.69%；科學技術20萬元；文化體育與傳媒10.26萬元，增長11.52%；社會保障與就業(yè)620.89萬元，下降1.16%；醫(yī)療衛(wèi)生67.86萬元，增長34.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務129.51萬元，下降8.8%；農林水事務489.62萬元，下降21.75%；工業(yè)商業(yè)金融等事務320萬元，下降40.27%；其他支出290萬元， 增長38.82%。（二）預算外收支預算2007年預算外收入535.5萬元，預算外支出535.33萬元，其中：一般公共服務支出278.33萬元，文化體育與傳媒支出2萬元，其他支出255萬元。三、二OO七年財政工作2007年全鎮(zhèn)財政工作將圍繞本次人代會通過的預算目標，按照

11、“做大做強城關鎮(zhèn)，全面率先達小康”的總體思路，著力在以下四個方面求突破。一是堅持服務發(fā)展，在培植骨干財源上求突破。充分發(fā)揮財政職能，突出從資金扶持，政策扶持和綜合服務三個方面促進經濟發(fā)展，在招商引資，優(yōu)化工業(yè)集中區(qū)投資環(huán)境，壯大規(guī)模企業(yè)等方面用足用活政策，全力培植一批年納稅超千萬元、超500萬元、超200萬元、超100萬元的骨干企業(yè)支撐全鎮(zhèn)財政，切實解決“短腿”問題。充分發(fā)揮城關鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢，優(yōu)化財源結構，繼續(xù)加大三產、建筑業(yè)企業(yè)和個體工商戶的發(fā)展，擴張財源總量。進一步加大支農投入，有效促進農民增收和農村經濟發(fā)展，加快推進社會主義新農村建設。二是加強財稅聯(lián)動，在財稅征管上求突破。進一步完善收入征

12、管機制，全面落實組織收入目標責任制，加強財稅部門聯(lián)動合作，充分發(fā)揮協(xié)護稅網絡作用，爭取社會各界的支持和配合，加大稅法宣傳和稅收執(zhí)法力度，強化稅源監(jiān)控和收入分析，確保應收盡收均衡入庫。三是優(yōu)化支出結構，在保重點控減支出上求突破?？茖W運籌財政資金，保障重點，壓縮一般，統(tǒng)籌安排，確保政策性支出及時到位，確保民政和社會保障資金足額兌現，確保鎮(zhèn)、村兩級機構基本運轉經費不受影響。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓縮一切不必要的開支，努力降低運行成本，力保財政平衡運行。四是鞏固改革成果，在完善監(jiān)管考核機制上求突破。進一步完善部門預算、政府采購和“鎮(zhèn)財市管鎮(zhèn)用”體制，不斷規(guī)范財政監(jiān)管行為，規(guī)范預算單位資金流程，完善國有資產監(jiān)管體系 ，加強預算執(zhí)行中的監(jiān)督，努力提高各項資金的運行效率和使用效益。努力塑造財稅隊伍形象，進一步加大考核力度，推進依