1、采購物資的操作規(guī)程（1）本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自 行采購。（2）供應部門應根據(jù)銷售部門下達的銷售訂單計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量、 生產(chǎn)耗用進度的實際需要編制采購計劃， 報總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準后執(zhí)行。（3）供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè) 務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價 格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)， 若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議， 并報請財務部門備案。（4）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)

2、確認無 誤后開具代保管送檢入庫單，交質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的入庫物 資交倉庫進行點數(shù)入庫。入庫物資實行代保管管理方式，供貨商持有的代保管 送檢入庫單不得作為結(jié)算付款的憑證。除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽 字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。（5）入庫物資檢驗過程中，對現(xiàn)款采購的物資實行全檢的方式進行質(zhì)量檢 驗，對賒銷采購的物資除新的供貨商需要實行全檢外， 對信譽好的老的供貨商可以實行抽檢的方式進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量檢驗按照本公司規(guī)定的技術(shù)標準、圖樣或 封樣件的有關(guān)要求執(zhí)行。對于同一型號、多家供貨商的入庫物資，必須要求供貨商標上辨認標志，否 則將視為不合格產(chǎn)品令

3、其退貨。（6）對以賒銷方式購入的物資，采用 平時送貨、月末掛帳結(jié)算”的方式， 在公司規(guī)定的掛賬日，供貨方須提交的本公司入庫單、 退貨出庫單，經(jīng)倉庫部門 簽字確認后，由供應部門填開掛帳結(jié)算單，報財會部門審核后，分別交由供 貨方收執(zhí)及報送有關(guān)部門存查。（7）賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的 結(jié)算要求，通知供貨方開具發(fā)票，收回掛帳結(jié)算單，并在扣除本期付款金額 后重新填開掛帳結(jié)算單，經(jīng)財會部門審核后，交由供貨方收執(zhí)。（8）財務部門在付款時的審核要求：A.現(xiàn)款采購：審核合同（零星采購除外）、采購計劃單、入庫單、供貨方發(fā) 票、簽字手續(xù)。B.賒銷采購：審核掛帳結(jié)算單、供貨商發(fā)票、

4、簽字手續(xù)。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇瑫詴耻娛?，試用于昔日，先帝稱之曰能”，是以眾議舉寵為督

5、：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時, 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之 明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍， 攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡 忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復之效，不效，則治臣之