1、廣州伊士頓電梯有限公司章節(jié)編號QP/QE 04 2003文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序版本A/0頁次11 .目的評價質(zhì)量管理體系以及體系所涉及的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合ISO9000: 2000標準，質(zhì)量管理體系是否有效地運行，是否達到規(guī)定目標，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2 .適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3 .職責3.1 管理者代表負責組織制定內(nèi)部質(zhì)量審核工作年度計劃，行政部具體組織實施審核工作；3.2 管理者代表任命審核組組長，并規(guī)定其職責；3.3 審核組編制歷次審核計劃，審核檢查表、審核日程表等審核文件，并予以實施。4、程序4.1 年度內(nèi)審計劃4.1.1 根據(jù)擬審核的活

2、動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由行政部經(jīng)理負責 策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求， 另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核；a）組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或出現(xiàn)客戶連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；4.1.2 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b）受審部門和審核時間。4.1.3 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門， 也可以專門針對某幾項要求或部 門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須

3、覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。編制/日期審核/日期批準/日期廣州伊士頓電梯有限公司章節(jié)編號QP/QE 04 2003文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序版本A/0頁次24.2 審核前的準備4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。4.2.2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核時間、地點；e）受審部門及審核要點；f）預定時間，持續(xù)時間；g）開會時間；h）審核報告分發(fā)范圍、日期。4.2.3 在了解受審部

4、門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。4.2.4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4.2.5 內(nèi)審質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓、考核合格后方能擔任。4.3 內(nèi)審的實施4.3.1 首次會議a）參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及部門負責人，與會者簽到，并由行政部保留 會議記錄。審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有 關(guān)事項。4.3.2 現(xiàn)場審核廣州伊士頓電梯有限公司章節(jié)編號QP/

5、QE 04 2003文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序版本A/0頁次3a）內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系 運行效果及不符合詳細記錄在檢查表中。b）內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進行核對。c）內(nèi)審時審核員要公正而客觀地對待問題。4.3.3 審核報告4.3.3.1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件 及有關(guān)法律法規(guī)，必要時依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，發(fā)出不符合報告給 相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員實施糾正后，審核 員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。

6、4.3.3.2 審核組填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。4.3.3.3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告交管理者代表審 核，總經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審方代表名單；c）審核計劃實施情況總結(jié)；d）不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應改進的地方。4.3.4 末次會議a）參加人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導，與會者簽到，并由行政部保留會議 記錄,審核組長主持會議。b）會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導講話；c）由行政部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公廣州伊士頓電梯有限公司章節(jié)編號QP/QE 04 2003文件名：內(nèi)部質(zhì)量審核程序版本A/0頁次4司管理評審。