1、標題內(nèi)部審核編R版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期頁 數(shù)1/6過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進行（材料/設備/裝置）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、管理者代表;內(nèi)審審核檢查表2、品管部；3、各部門主管;4、內(nèi)審員。輸入（要求是什么？）1、年度內(nèi)審審核計劃；2、內(nèi)部審核實施計劃3、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；4、內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨。1、內(nèi)審審核不合格報告;2、內(nèi)審審核報告3、會議記錄表輸出（將要交付的是什么？）如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）使用的關鍵準則是什么？（7（測量/評估）1、內(nèi)部質(zhì)量審核程序；2、糾正/預防與持續(xù)改進程序。1、內(nèi)審審核計劃完成率 100%2、符合

2、項92%;3、內(nèi)審覆蓋所有部門、班次；4、所有的不符合項的糾正預防措施完成率100%標題內(nèi)部審核編R版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期頁 數(shù)2/61目的通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，符合 ISO/TS16949: 2009技術(shù)規(guī)范的要求；本公司所確定的質(zhì)量管理體系的 要求；確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進。2范圍適用于本公司所有部門、所有班次。3定義3.1 不合格項。3.1.1 文件不符合ISO/TS16949: 2009技術(shù)規(guī)范的要求。3.1.2 質(zhì)量管理體系與現(xiàn)狀不符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。3.1.3 質(zhì)量管理體系運行結(jié)果不符合目標。3.2 嚴

3、重不合格項3.2.1 質(zhì)量管理體系運行出現(xiàn)體系性失效。3.2.2 質(zhì)量管理體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效。3.2.3 對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量管理體系的運行會產(chǎn)生嚴重后果的不合格現(xiàn)象。3.3 一般不合格項3.3.1 除了 3.2中提及的嚴重不合格項以外的不合格項。4職責4.1 管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的管理。4.2 品管部負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織實施，以及糾正預防措施的實 施效果驗證。4.3 各相關部門負責配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和對本部門不符合項，制定 糾正預防措施并實施。5程序內(nèi)容5.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的范圍為本公司涉及質(zhì)量管理體系的全部過程和 實施部門。標題內(nèi)部審核編R版本/修改次

4、數(shù)A/1制定品保課實施日期頁 數(shù)3/65.2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年進行兩次（每隔六個月進行一次），內(nèi)部 審核必須覆蓋ISO/TS16949: 2009所有要素、與質(zhì)量管理有關的過 程、活動和班次，且必須按年度計劃進行安排。當內(nèi)部/外部不符合，或顧客抱怨發(fā)生時，審核頻率必須適當增加；由管理者代表提出 增加審核頻次。5.3 品管部編制內(nèi)部質(zhì)量審核的年度計劃，其內(nèi)容應包括：內(nèi)部質(zhì)量管理 體系審核、產(chǎn)品審核和過程審核，年度計劃經(jīng)管理者代表審批后實 施。每次審核應該使用規(guī)定的檢查表。5.4 品管部根據(jù)審核的工作要求，確定審核員，推薦審核組長，報管理者 代表審批。審核員不應審核自己的工作。5.5 審核

5、員必須同時具備以下條件：5.5.1 應經(jīng)過培訓合格并持有內(nèi)審員證書，熟悉和理解ISO/TS16949: 2009技術(shù)規(guī)范的要求；5.5.2 中專以上文化程度；5.5.3 能駕馭質(zhì)量審核所需要的策劃、組織、交流和領導等技能；5.5.4 能用調(diào)查、詢問、評價和報告等評審技術(shù)；5.5.5 具有質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)方面的經(jīng)驗；5.5.6 應正直、誠實、具有判斷能力、分析能力，容易接受新的知識；由總 經(jīng)理聘任。5.6 人事行政部應保存對內(nèi)審員能力要求的相關記錄。5.7 審核組長編制審核的實施計劃，審核計劃內(nèi)容應包括：審核目的、審 核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核時間、涉及的相關部門，以及審 核員安排，審核

6、計劃由管理者代表審批后，在審核開始三天前發(fā)放至 各相關部門。5.8 制定審核計劃時，應按年度計劃進行安排，必須覆蓋所有與質(zhì)量管理 有關的過程、活動和班次。標題內(nèi)部審核編R版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期頁 數(shù)4/65.9 審核員應在實施審核前，研究有關文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件和 相關的支持性文件等），準備必要的資料，編制檢查表。5.10 審核開始前由審核組長主持召開首次會議，首次會議應明確本次審核 目的、范圍和重要性等并做好記錄和出席人員簽到。5.11 現(xiàn)場審核中審核員應按審核計劃進行審核，審核應覆蓋所有的班次， 編制的檢查表內(nèi)容作為審核指導。審核員應通過與受審方交談，查閱 文件，現(xiàn)

7、場檢查收集證據(jù)，并做好記錄，若發(fā)現(xiàn)不合格項應向陪同人 員及時口頭反饋。5.12 現(xiàn)場審核結(jié)束，審核員應開具不合格報告，經(jīng)審核組評審，審核員簽 名后交受審核部門負責人簽名確認。5.13 審核結(jié)束仍由審核組長主持召開末次會議，未次會議應重申審核的目 的和范圍等，并宣布審核結(jié)果（包括不合格項）和本次審核結(jié)論。5.14 各相關部門對本部門不合格項確認后應在七個工作日內(nèi)作出書面反 饋，找出不合格產(chǎn)生的最根本原因，確定將采取的糾正措施方法及完 成期限，由審核員認可后實施，否則，按整改不符合處理。5.15 審核結(jié)束一周內(nèi)，由審核組長編制審核報告，經(jīng)管理者代表審批后分 送總經(jīng)理、管理者代表和受審核部門。發(fā)放應

8、作好記錄，審核結(jié)果應 作為管理評審的輸入。5.16 各相關部門應在約定的期限內(nèi)完成不合格項糾正措施的實施。5.17 品管部應組織審核員對糾正措施實施跟蹤，跟蹤活動包括所采取措施 的驗證和驗證結(jié)果的報告。5.18 對產(chǎn)品和過程的內(nèi)部質(zhì)量審核分別見產(chǎn)品審核程序和過程審核 程序。5.19 糾正措施按糾正/預防及持續(xù)改進程序執(zhí)行。5.20 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核作業(yè)流程見附件一。標題內(nèi)部審核編R版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實施日期頁 數(shù)5/66記錄6.1 品管部保存內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的計劃、檢查表、不合格報告和審核 報告等審核資料和記錄。6.2 各相關部門保存不合格項的原因分析和糾正措施實施記錄。7相關文件7.1 糾正/預防及持續(xù)改進程序7.2 產(chǎn)品審核程序7.3 過程審核程序8記錄表式8.