1、企業(yè)/公司網絡采購管理制度1 .目的為了規(guī)范網絡采購管理，發(fā)揮網絡采購優(yōu)勢，降低采購成本，完成公 司的經濟目標，特制定本管理制度。2 .適用范圍2.1 本制度適用于公司網購采購。2.2 網絡采購范圍為采購金額較小，本地無法滿足采購或相對本地采 購價格相對便宜、質量較好的日常用品，包括辦公用品、耗材、固定 資產、五金、工具、勞保等，具體為：2.2.1 低值易耗品。如U盤、鼠標、鍵盤等電腦配件；紙張、墨粉、 墨盒、硒鼓等打復印物品；洗滌劑等清潔用品。二2.2.2 辦公用品。如：計算器、訂書機、垃圾桶、剪刀等日常辦公用 品等物品。2.2.3 固定資產。如電腦、辦公家具、打印機、復印機、電視機等。2.

2、2.4 五金工具、電氣、勞保等。如軸承、內絲等五金，老虎鉗、螺 絲刀、扳手等工具，電氣配件，線手套、肥皂、口罩等勞保用品等物 品。2.2.5 其他雜項?？梢栽诰W上以更優(yōu)惠的價格采購的其他各類雜項物 品。3 .名詞解釋3.1 網絡采購：是指以網絡媒體和網絡技術為載體，通過大型、正規(guī) 網絡商城詢價，采取網上交易的形式進行采購的行為。3.2 網購平臺：指基于互聯(lián)網，為促成買賣雙發(fā)交易而建立的平臺。 如淘寶、阿里巴巴、京東商城、天貓直營店、蘇寧易購等。3.3 網購專員：指公司采購中心專門負責網絡采購的人員及管理部專 門負責網絡采購辦公用品的采購人員。3.4 申購員：是根據請購單在網絡平臺上搜索詢價比對

3、談判，確定購 歡迎閱讀買后將鏈接發(fā)送給網購專員并負責辦理預支款、驗收物資、報銷等方 面的工作。根據工作需要，網購專員和申購員可以是一人專任，也可 以分別設置，具體由采購中心門負責安排分工。4 .網購原則4.1 遵守國家法律、法規(guī)原則。4.2 公開、公平選擇正規(guī)品牌供應商原則。4.3 充分詢價，擇優(yōu)選擇的原則。4.4 快速及時，保質保量原則。4.5 避免風險，誠實守信交易原則。5 .管理職責5.1 采購實施。L / / 弋 . J '1采購中心負責網絡采購物資的采購及采購賬號管理。5.2 支付管理。公司財務部負責網絡采購的款項支付、公司實名支付賬號管理。5.3 監(jiān)督考核公司財務部、稽核室

4、負責對網絡采購進行監(jiān)督。6 .網絡采購流程6.1 申請網購賬號。采購中心在網絡平臺上申請網絡采購賬號，由專 人負責管理，并報公司財務部備案。6.2 辦理付款賬號。由公司財務部負責在網絡購物平臺上以企業(yè)實名 申請注冊一個賬號，制定專門銀行賬戶開通網上銀行支付， 辦理企業(yè) 網銀USBKEY在付款時使用。6.3 請購審批。采購需求部門根據物料需求狀況、使用數量等要求， 填寫請購單。請購單應注明物料名稱、規(guī)格、數量、及注意事項，經 審批后統(tǒng)一交網購專員（或申購員）進行網絡查詢，實施采購。網購 平臺搜索不到、網絡最低價格仍比本地供應商報價高及運送時間不能 歡迎閱讀滿足公司采購需求的物品等在本地采購。6.

5、4 網絡采購實施6.4.1 詢價比選網購專員根據申購單注明的網絡物資需求， 在網絡平臺上進行詢價比 選，具體原則如下：(1)網購物資(尤其有保質期的商品)必須注明生產日期。(2)網購物資的供貨方式、費用、時間；(3)網購物資應提供合法、有效的發(fā)票。(4)網絡采購時選擇信譽度好、正規(guī)誠信合法的網絡電商。(5)盡量采購知名牌品商品，優(yōu)選直接生產廠商，以降低成本。二(6)做好網絡供應商的信息統(tǒng)計工作，建立健全網絡供應商數據庫。 網絡采購時應優(yōu)先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商， 以提高采 購效率，保證采購質量。6.4.2 采購實施"l (1)網購專員與供應商落實好網購物資相關條件后，使用

6、網絡采購賬號通過網絡平臺發(fā)起采購。(2)網購專員根據購物所需錢款填寫付款申請單，按付款流程進行 付款審批。(3)付款審批完成后，網購專員進行正式購買并通知財務部出納付 款(貨到付款的在貨到驗收無誤后通知財務部出納付款)。(4)公司財務部出納接到網購專員付款通知后進行審核確認并按照 審批過的付款單登錄公司實名買家賬號進行付款。(5)購買物資到貨后，網購專員驗貨無誤后在物流派送單上簽字簽 收。然后在所購網站上“確認收貨”。所到貨物未入庫前要存放在指 定場所位置，不要隨意放置。(6)完成網絡采購后，按照公司貨物驗收、入庫、報銷等流程完成其他流程手續(xù)。（7）因商品質量問題退換貨時，網購專員必須在驗貨時

7、確定，并立 即通知網購供應商問題原因，當天發(fā)給供應商（退換貨所產生的運輸 費由網購供應商負責）；若為退貨，網購專員須當天登錄購買網站賬 戶，選擇該項商品的“申請退款”，并通知公司財務部出納辦理相關 手續(xù)；因我方原因造成換貨，網購專員必須與采買需求人在驗貨時確 定，并立即通知網購供應商問題原因，當天發(fā)還給網購供應商（換貨 所產生的運輸費由我方負責）。7 .網絡采購合同7.1 網絡采購中如采購金額在1萬元以上及物資在使用過程中有安全 要求和售后服務等應當簽訂購銷合同的，均需與網絡供應商簽訂購銷 合同。7.2 雙方在網絡上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵 件的方式簽訂合同，并將合同蓋好章

8、后郵寄給對方。同時必須保存聊 天記錄，作為以后合同條款談判的證據。8 .發(fā)票及付款8.1 在網絡采購中，盡可能要求貨到付款。8.2 對貨到付款的采購，在收貨驗貨時一并查驗發(fā)票并驗明真?zhèn)魏筮M 行付款，若發(fā)現無發(fā)票或假發(fā)票時要及時詢問商家情況，要求申請延時付款或退貨并視情況將此網購供應商剔除“網購供應商信息庫”。8.3 盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應商或代理商，網絡采購需售后服務 物資時，必須與供應商簽訂合同，明確責任。9 .核銷沖賬 網購專員持簽字后的入庫單據、發(fā)票等有效憑證，按財務相關流程進 行審批核銷、沖賬；采購前，臨時預付的物資款，必須經領導簽字批 準方可付款；物資采購完畢，需及時辦理核銷手續(xù)沖銷預付款，原則 上1月一報，最多不得超過2個月。第五章激勵與考核10 .采購中心在每次采購時，要及時做好登記，每月30日要編制形成 網絡采購統(tǒng)計匯總表報公司總經理、財務部各一份。11 .本制度由采購中心負責解釋、修訂完善并培訓執(zhí)行。附：網絡采購統(tǒng)計匯總表歡迎閱讀網絡采購統(tǒng)計匯總