1、9001: 2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風險：公司產(chǎn)品以出口為主， 對出口國當?shù)?的法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公 司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在 的客戶4X 4=16高1.主要職能部門按照要求加強相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價業(yè)務(wù)部、管理者代表、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部全年2.業(yè)務(wù)部門加大市場開拓業(yè)務(wù)部全年行業(yè)標準的變化風險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標 準的要求機遇：

2、行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在 的客戶4X 3=12一般1.主要職能部門按照要求加 強法律法規(guī)的收集評價辦公室、管理者代 表、品管部、生產(chǎn)部全年2.業(yè)務(wù)部門加大市場開拓業(yè)務(wù)部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風險：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較咼，缺少市場競爭力。機遇：通過引進新的設(shè)備、 工藝，提高公司 的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市 場競爭力3X 4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平， 制疋的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計戈先關(guān)職能部門予以有效落 實。品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、研發(fā)部全年專利有效期風險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品 的生產(chǎn)和銷售機遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期

3、，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機遇2X 3=6一般研發(fā)部對公司的專利效期定 期進行評審，防止公司專利在 有效期內(nèi)。同時收集市場上到 期產(chǎn)品的專利，及時提交公司 高層進行評估。研發(fā)部全年評分依據(jù)：發(fā)生可能性：經(jīng)常發(fā)生5有時發(fā)生4 偶爾發(fā)生3 很少發(fā)生2 極少發(fā)生1嚴重程度：非常嚴重 5 嚴重4較嚴重3 一般2輕等級依據(jù)風險和機遇控制程序編制人：日期：審核人：審核日期:9001: 2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級執(zhí)行部門時限外部因素競爭公司市場占有率、市場領(lǐng) 先趨勢、顧客風險：公司

4、目前主要產(chǎn)品水晶玻璃飾品市場占 有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在 模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。3X 2=6一般及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的 情況，收集信息及時調(diào)整， 保持公司產(chǎn)品的競爭力。業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理全年增長趨勢機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。市場穩(wěn)定性風險：公司主要業(yè)務(wù)在歐美市場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展機遇。3X 4=12一般公司積極參加各類展會，及 時為公司提供新的市場。業(yè)務(wù)部全年市場市場容量競爭力價格風險風險：公司目前主要產(chǎn)品水晶玻璃飾品市場占 有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高， 但是產(chǎn)品市場容 量畢竟有限，冋時加上競

5、爭對手的正在模仿公 司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價格都 產(chǎn)生比較大的壓力，市場風險比較大。機遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項目， 同時促進公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng) 先，提高公司的競爭優(yōu)勢。3X 4=12一般1. 完善公司內(nèi)部管理制度， 加強部門的考核，提高公司 管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì) 量，保持競爭的優(yōu)勢；2. 積極開拓新產(chǎn)品市場，儲 備新的產(chǎn)品，提咼市場容量研發(fā)部、品管、生產(chǎn)部全年編制人:日期:審核人:審核日期:9001: 2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級

6、執(zhí)行部門時限1.采購部要提前制定好關(guān)鍵原料全年采購計劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。風險：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是2016原材2.公司提供財務(wù)支持，對主要供原材料價格主要原料的價格波動存在風險。采購部、物資儲運年料供4X 4=16高應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料保持價格優(yōu)勢，供應(yīng)渠道機遇：原料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)定因素部、總經(jīng)理5-11應(yīng)促進原料的有序采購；較大。月外部3.物資儲運部做好到貨原料的因素庫位安排，保證到貨的原料能及時入庫風險：公司目前主要銷售區(qū)域習慣性的消費固定的產(chǎn)品，同時顧客習慣從定點供應(yīng)商采及時關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，主要銷售區(qū)域文化購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。3X

7、2=6一般收集信息及時調(diào)整，保持公司產(chǎn)業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理全年消費習慣機遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，品的競爭力。具有一定的競爭優(yōu)勢。社會本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時間風險：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較咼，冋時教育水平和 人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時間設(shè)置比 較合理，相對風險較小。機遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定， 對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2X 2=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲備 工作，及時關(guān)注社會信息，為公 司創(chuàng)造一個穩(wěn)疋的環(huán)境。企業(yè)管理部全年編制人：日期：審核人：審核日期:9001: 2015內(nèi)外部環(huán)境分析及應(yīng)對（外部）類型風險及機遇的識別風險及機遇的評估風險及機遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風險和機遇發(fā)生可能性X嚴重性等級執(zhí)行部門時限國際經(jīng)濟走向、風險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟整1.財務(wù)部門及時關(guān)注匯率、利率外部經(jīng)濟匯率的變動、體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏感，高端人3X 4=12一般的變化，做好財務(wù)預(yù)算；財務(wù)部、總經(jīng)理、全年因素通貨膨脹或通員對產(chǎn)品需求萎縮。 冋時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢2.業(yè)務(wù)部門加快資金的回籠，降業(yè)務(wù)部