1、面粉庫管理細則文件編號： 2-LW-03-011 文件版本： A3版 發(fā)布日期： 2011年2月15日 核準楊冬云審核張亮 董學軍制訂郭瑞鋒上級流程生產管理本級流程面粉庫管理細則下級流程/流程歸口部門生產本部/NO.版次變更修訂日期修訂頁次、內容摘要修訂者會簽部門1A/O20070601新制定王柏春2A/120080601增加預收管理要求等郭瑞鋒3A/220080724完善預收、質檢、使用、退貨流程等 王堯森4A/320110129修改儲存條件要求 郭瑞峰面粉庫管理細則評審履歷表面粉庫管理細則評審表申請單位生產本部申請人郭瑞鋒流程名稱面粉庫管理細則申請日期2011-1-29會簽部門：品保中心面

2、粉庫管理細則制訂原因及要點說明：修改儲存條件要求會簽意見：文管中心意見：審核意見：核準意見：1. 目的1.1. 保證面庫原物料的出入庫及時、準確；確保面粉及原物料儲存過程中質量，以及識別、1.2. 保護，實現其符合性與可追溯性；規(guī)范面粉庫盤點作業(yè)以及呆廢料的提報、處理流程。2. 適用范圍 2.1. 組織范圍：適用于方便面事業(yè)群2.2. 業(yè)務范圍：涉及面粉、輔助原料等原物料的入庫、存儲、出庫以及衛(wèi)生的規(guī)范化.3. 定義無4. 職責4.1. 采購部：負責外購原物料的采購、退貨安排4.2. 品保部：負責原物料的檢驗，并出具、編制質檢單4.3. 計劃科：負責面粉庫原物料采購計劃的下達，呆廢料的跟蹤及處

3、理 4.4. 庫管科：負責原物料的收、發(fā)、存管理4.5. 制造部：負責面粉及原物料的領退料手續(xù)辦理4.6. 財務部：負責帳務處理工作5. 流程5.1. 到貨:采購部向供應商要求所到原物料需按照請購量±5%進行到貨，超出5%的拒收，并盡量減少低于-5%的情況。5.2. 預收5.2.1. 原物料到貨時，采購員在系統(tǒng)內將預收單制作完畢；但需保證每張預收單與所到實物品項一致，不得有預收單上有該品項，但實物未到的情況。5.2.2. 原物料到貨后，供應商（或承運司機）需持帶有“預收單號”的采購訂單到倉庫辦理收貨流程；如到貨時間在非工作日，則采購員可采取先行將帶有“預收單號”的采購訂單送至各相關倉

4、庫。5.2.3. 庫管員憑帶有“預收單號”的采購訂單在系統(tǒng)中查找對應的預收單，與所到貨物的供應商、品項、數量進行核對；到貨量清點完畢，在系統(tǒng)中填寫實收量后，將預收單過帳并打印，與供應商（或承運司機）共同簽字確認，加蓋“預收完成”專用章后，一份交供應商（或承運司機），一份留存。5.2.4. 卸車過程中如發(fā)現有面袋破損、雨淋、結塊等現象，通知采購部門處理；搬運工按庫管員要求將原物料卸在指定位置，在卸車過程中，由庫管員組織與司機（或供應商）共同抽查原物料重量，記錄抽重情況（需明確供應商、到貨日期、品種、數量），抽重比例按10袋/20噸（除面粉外，其它隨機），并在抽重記錄上簽字確認。面粉均重不足時，按

5、3倍扣罰，在系統(tǒng)的收貨單中備注，由采購部、財務部負責帳務處理工作。其它均重不足時，可由采購部、品保部共同參加重新抽重，共同簽字確認后以書面形式反饋品保部、采購部、財務部；品保部會簽扣罰比例，采購部、財務部負責帳務處理工作。5.2.5. 調撥原物料部分：由計劃員在系統(tǒng)中制作采購訂單，到貨時承運司機持調出方開具的銷售出庫單到倉庫，庫管員根據銷售出庫單組織卸車，搬運工按要求將原物料卸在庫管員指定位置；庫管員、搬運工、承運司機共同清點、確認數量，無誤后銷售出庫單上簽字確認。5.2.6. 庫管員對已預收的原物料懸掛標識牌，注明供應商、品名、規(guī)格、數量、生產日期、入庫日期、狀態(tài)等，并在到貨記錄臺帳上登記。

6、5.3. 質檢、入庫5.3.1. 面粉到貨后, 庫管員第一時間通知質檢員取樣檢驗；質檢員取樣后在打印的預收單上簽字確認此批貨物已取樣完畢。5.3.2. 檢驗合格的，質檢員于2小時內完成系統(tǒng)內QC單制作、過帳，同時出具檢驗結果送至倉庫。若拖延QC單制作，影響上料生產的要對責任人考核50元/次。5.3.3. 檢驗不合格的及時出具不合格品處理單，最遲于當日16：00前轉至采購部進行處理；采購員接到不合格品處理單后，當日17：10前進行會簽、報批，并送至品保部、倉庫；質檢員接到不合格品處理單后，當日完成QC單過帳工作。5.3.4. 特殊情況，如16：00前未檢驗完畢，且當日及次日早班均不使用的，品保部

7、可在次日早9：00前將不合格品處理單傳遞至采購部，采購部需在當日11：00前處理完畢，并送至品保部、倉庫。5.3.5. 調撥原物料：原則上質檢結果以調出方檢驗結果為準，到貨后，庫管員通知品保部檢驗，如抽檢結果為不合格，則以調入方為準。庫管員在系統(tǒng)中根據采購訂單生成收貨單，收貨單一式三聯(lián)，由庫管員、計劃員簽字確認后，第一聯(lián)倉庫留存，另兩聯(lián)交計劃員。5.3.6. 外購原物料：計劃內到貨的原物料，品保部將系統(tǒng)內QC單過帳后，庫管員于1個工作日內在系統(tǒng)中完成收貨單制作、打印工作，1個工作日內交采購部簽收，倉庫留存一份，采購部留存二份。 5.3.7. 入庫完畢后，庫管員對原物料標識中狀態(tài)做相應更改。5.

8、4. 出庫5.4.1. 庫管員接到生產計劃后，根據領料申請單核對所需物料數量是否齊備，如有不足的，在30分鐘內反饋給計劃員調整。對拖延反饋時間影響生產的責任人考核20元/次。5.4.2. 庫管員根據生產計劃把所需原物料登記到發(fā)貨記錄本、上料記錄本上，注明追溯碼（標明廠家、到貨日期）按先進先出、先零后整原則提前備料。對未按先進先出、先零后整原則發(fā)料的保管員考核30元/次。5.4.3. 面粉出庫5.4.3.1. 庫管員依據當班次的系統(tǒng)內領料申請單和面粉配比要求，以先進先出、先零后整原則發(fā)放面粉，與上料工共同清點所發(fā)面粉垛位及數量，確認后由上料工按時將面粉上至倒面崗，并與倒面崗員工對所上面粉數量在上

9、料記錄本簽字確認。5.4.3.2. 上面結束后庫管員與搬運工共同清點余垛數，并做好相應記錄。5.4.4. 輔料出庫5.4.4.1. 稱料員依據當班次的系統(tǒng)內領料申請單及相關工藝，對制面輔料進行配比稱量。5.4.4.2. 庫管員依據當班次的系統(tǒng)內領料申請單與稱料員、上料工共同清點上料數量，由上料工將當班生產所用輔料上至倒面崗、和面崗，并與倒面崗、和面工共同確認所上輔料品種及數量，同時簽字確認。5.4.5. 生產結束后，車間生產員工在停機1小時內將生產余料退至倉庫，根據生產計劃下一班次繼續(xù)使用的原物料實行假退假領，由兩班組負責人到倉庫對假退假領量進行簽字確認；相同口味上、下班生產時，下班班組必須使

10、用上班班組的余料（包含不同線別的情況）；如因設備等原因造成當班無法完成產量，則需在停機前3小時告知庫管員，以調整該口味的上料量，避免下班退料量過多，影響退料速度；下一班次不使用的原物料必須全部退回倉庫；庫管員核查數量及外觀質量（無臟污、不混放、不混裝、無雜物、外包裝完整），符合要求的進行退庫；不符合要求的，由退料人在30分鐘內進行處理，合格后再行辦理退庫手續(xù)。未按要求退料的，則對責任人考核20元/次，生產班組班長考核20元/次。5.4.6. 在庫管員核算出當班實用數量后，與退料人共同在發(fā)貨記錄本上簽字確認退料數量與實用數量；如車間員工未在規(guī)定時間內辦理退料手續(xù)，庫管員即刻提報至部門主管及制造部

11、主管，并要求其在30分鐘內完成退料手續(xù)。未按要求完成退料的則對制造部主管考核20元/次。5.4.7. 庫管員根據發(fā)貨記錄本所記錄的實用數量及成品入庫數量進行分攤，在2小時內將數據錄入到系統(tǒng)，生成領料批處理并過帳。5.4.8. 面團粉按整鍋批重量領用，配水料、其它輔料按品保下發(fā)的制面工藝標準批重量領用，噴淋料按各噴淋小料配套量領用；特殊情況需由制面班長提出書面申請，品保部制程班長簽字同意后，方予以發(fā)放。 5.4.9. 對于在生產過程中發(fā)現的不合格原物料，必須有制程品管員的書面檢驗證明，否則不予退庫或調換。5.4.10. 因計劃更改原因導致制面車間所用原物料未使用的，原則上由庫管員安排裝卸工進行原

12、物料退庫工作。5.4.11. 后勤科食堂領用，需出具原物料領用申請單，注明用途、費用歸屬、銷售單價，由后勤主管、財務主管簽字確認；其它部門領用需經具有核決權限人員簽字確認；庫管員憑原物料領用申請單在系統(tǒng)內制作銷售出庫單，辦理出庫手續(xù)。5.5. 使用5.5.1. 庫管員對不合格品的處理進度、質檢單下達、系統(tǒng)內QC單過帳等工作需及時追蹤，異常情況反饋部門主管或值班經理及時解決處理，杜絕“未入庫、已使用”的現象。對“未入庫、已使用”違規(guī)作業(yè)的庫管員考核20元/次。5.5.2. 庫管員為車間上料前，需確定所上原物料為合格的，且系統(tǒng)中的QC單已過帳。5.5.3. 檢驗結果未出具的，需提前使用的，按照原物

13、料放行作業(yè)規(guī)范流程辦理進行相關作業(yè)。5.5.4. 對扣罰、挑揀、特采使用的原物料，需做好可追溯記錄。如建立不合格品追溯臺帳，注明供應商、到貨日期、不合格原因、處理結果、使記時間、數量等；每次使用后，按要求在臺帳上記錄清楚，便于追溯。對少記、漏記臺帳的保管員考核10元/次。5.5.5. 在庫原物料因使用、并垛、或其它原因導致與原標識牌記錄內容不一致時，庫管員需第一時間對標識牌進行相應變更，確保標識牌與實物情況一致。5.6. 退貨5.6.1. 檢驗結果判定為退貨的已預收原物料，退貨時，供應商持預收單提貨，庫管班長根據系統(tǒng)QC單中的拒收量制作預退單，并由采購主管、生管主管、供應商（或承運司機）、庫管

14、員共同簽字確認，方可離廠。5.6.2. 已出具收貨單的，使用過程中發(fā)現不合格需退貨的原物料，由品保部出具質量事故處理報告至采購部、生管部。5.6.2.1. 未開發(fā)票的：退貨時，由采購部在系統(tǒng)中根據不合格量制作退貨單過帳、打印，作為退貨原物料的“提貨證明”交至倉庫；退貨后，由采購主管、生管主管、供應商（或承運司機）、庫管員在退貨單上簽字確認，并加蓋“已退貨”專用章，作為“退貨證明”交財務部、生管部、供應商（或承運司機）各一份。5.6.2.2. 已開發(fā)票的：按“銷售出庫”的方式進行帳務處理工作。退貨時由采購部出具“提貨證明”至生管部，由庫管主管根據不合格量在系統(tǒng)中制作銷售出庫單，銷售出庫單價由財務

15、部提供；退貨時，由采購主管、生管主管、供應商（或承運司機）、庫管員在銷售出庫單上簽字確認，并加蓋“已退貨”專用章，作為“退貨證明”交財務部、生管部、供應商（或承運司機）各一份。5.6.3. 面粉、木薯淀粉退貨由采購部督促供應商2日內運離公司；其它原物料退貨由采購部負責十五日內運離公司；特殊情況報廠長批準后延長退貨時間。5.7. 預收管理5.7.1. 收貨簽收：預收單為收貨單的過渡憑證，屬內部結算單據，供應商憑收貨單開據發(fā)票及與公司結算，而收貨單憑預收單及檢驗單取得。在供應商的發(fā)貨清單上或承運單上簽收僅為外部憑證，不作為是否開據收貨單的依據。5.7.2. 當預收單對應原物料開具收貨單后，因收貨單

16、可自動帶出預收單號，則該預收單的收據功能自動失效，供應商無權再持預收單申請辦理收貨。5.7.3. 對于已預收、未收貨原物料，倉庫主管、生管主管定期查看系統(tǒng)中已預收未收貨清單，檢查各倉庫收貨辦理的及時性，解決未能及時入庫問題。5.8. 儲存5.8.1. 環(huán)境要求：5.8.1.1. 儲存條件依保質期管理規(guī)定執(zhí)行；5.8.1.2. 在保證安全及衛(wèi)生前提下，離墻離地，離墻距離不小于20cm；5.8.1.3. 倉庫消防通道必須保持暢通，滅火器離地放置處于完好狀態(tài)；5.8.1.4. 按要求放置、使用擋鼠板、粘鼠板、滅蠅燈等防鼠、防蟲設施；5.8.2. 標識要求：5.8.2.1. 庫管員合理規(guī)劃倉庫，對倉庫

17、進行分區(qū)、分類管理，并對區(qū)域標識清楚；5.8.2.2. 原物料按照到貨批次做標識管理，每垛標識牌上標注：供應商、品名、規(guī)格、數量、入庫日期、狀態(tài)（合格、待檢、退貨）等；5.8.3. 包裝要求：5.8.3.1. 原物料在卸車過程中發(fā)現包裝損壞、雨淋等影響品質現象，或原物料的外包裝臟污現象，需即刻反饋采購部予以處理；5.8.3.2. 因儲存不當造成外包裝損壞，但未影響原物料品質的，庫管員要即刻重新更換包裝，并做好相應標識；5.9. 原物料預警提報5.9.1. 庫管員按照“原物料警界天數”標準，將庫存原物料按生產日期起算，達到（或超過）警界天數標準的原物料按要求格式進行統(tǒng)計，注明品名、數量、生產日期

18、、保質期等，在每月9日15：00前發(fā)至倉庫統(tǒng)計員郵箱，由統(tǒng)計員匯總后，在每月10日以書面形式提報至品保部進行品質鑒定。提報時間遇節(jié)假日順延。5.9.2. 因倉儲條件或其它原因，造成庫存原物料有變質風險或現象的，需第一時間以書面形式提報至庫管主管，由庫管主管進行解決、處理。5.10. 盤點依集團倉庫盤點作業(yè)辦法執(zhí)行。5.11. 其它5.11.1. 巡庫要求:5.11.1.1. 每班庫管員不定時巡查倉庫（1次/2小時），并填寫巡庫記錄表，檢查物料標識、擺放、包裝以及庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等狀況，并做好溫濕度記錄； 5.11.1.2. 巡庫時對未達到標識、擺放、包裝及庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求時，庫管員要在第一時間予以整理、改善。5.11.2. 庫區(qū)衛(wèi)生要求: 按照巡庫記錄表中的相關要求及5S標準執(zhí)行，詳見相關規(guī)定。5.11.3. 報表提交要求:5.11.3.1. 每月1日12:00前將月盤點表電子檔發(fā)倉庫統(tǒng)計員郵箱中。5.11.3.2. 每月最后一日16:00前將收貨清單（包含已預收未收貨量）在系統(tǒng)中引出