1、持有者發(fā)放編號(hào)發(fā)放日期合同評(píng)審控制程序編號(hào)QMS/YL-C2版號(hào)：A /0會(huì)簽部門名稱品管部生產(chǎn)部產(chǎn)品工程部制造工程部銷售部財(cái)務(wù)部人事總務(wù)部主管簽名編制審核批準(zhǔn)文件修改頁(yè)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修改內(nèi)容摘要修改日期登錄日期登錄人1、目的12、適用范圍13、術(shù)語(yǔ)14、職責(zé)與權(quán)限15、過(guò)程分析16、工作流程及內(nèi)容27、過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo) 38、相關(guān)支持性文件39、質(zhì)量記錄310、附件3程序文件QMS/YL-C2合同評(píng)審控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)第A版第2次修改1. 目的為能夠充分滿足顧客的需要，確保在本公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件下，有足夠的能力滿足標(biāo)書(shū)、 銷售合同、顧客訂單、SOR的要求。2. 適用范圍適用于本公司所有標(biāo)書(shū)、

2、產(chǎn)品銷售合同、顧客采購(gòu)訂單、SOR的評(píng)審。3. 術(shù)語(yǔ)顧客：組織所提供產(chǎn)品的接受者。本程序中，在合同情況下，顧客也可稱為“采購(gòu)方” 或“需方”。常規(guī)品訂單：是指按銷售預(yù)測(cè)下發(fā)的，技術(shù)品質(zhì)穩(wěn)定的產(chǎn)品和量產(chǎn)品的訂單；其他合同：是指技術(shù)及品質(zhì)上有特殊要求的產(chǎn)品的訂單、試作品的訂單，普通商業(yè)合 同，以及要貨量超過(guò)銷售預(yù)測(cè)30%的訂單等。SOR:Statement of Requirement,客戶需求狀態(tài)包括客戶的商務(wù)要求、技術(shù)要求、開(kāi)發(fā) 周期等，一般在樣品接收以后下達(dá)的訂單，是銷售訂單的一種形式。4. 職責(zé)與權(quán)限銷售部是銷售合同的歸口部門，負(fù)責(zé)與顧客建立合同關(guān)系，負(fù)責(zé)合同評(píng)審的組織與實(shí)施，合同的簽訂與

3、存檔管理。制造工程部負(fù)責(zé)對(duì)加工能力和生產(chǎn)工藝的分析評(píng)審。產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品和更改產(chǎn)品進(jìn)行可行性評(píng)審，對(duì)顧客質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。品管部負(fù)責(zé)對(duì)有無(wú)檢測(cè)能力，待殊要求的標(biāo)簽是否能滿足客戶要求等進(jìn)行評(píng)審。釆購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件等是否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交期進(jìn)行評(píng)審。5.過(guò)程分析使用何種方式（材料、設(shè)備、誰(shuí)進(jìn)行（能力、經(jīng)驗(yàn)、技能、資金）計(jì)算機(jī)硬件和軟件；培訓(xùn)）辦公室設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)；電話、銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審工作傳真，會(huì)議室。合同評(píng)的組織和執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)：審生產(chǎn)部、品管部、產(chǎn)品工程移動(dòng)寬帶網(wǎng)速慢，接受顧客部參與合同評(píng)審；信息延緩或不完整，丄作效風(fēng)險(xiǎn)：率

4、低下。V合同評(píng)審人員看不懂英文、俄對(duì)策：文合同；增加帶寬，每個(gè)辦公室最少對(duì)策：設(shè)定一個(gè)無(wú)限路由器由銷售部組織翻譯，再交各部過(guò)程節(jié)點(diǎn)：門評(píng)審。輸入：接收顧客合同/訂單；輸出：合同/訂單/協(xié)議合同/訂單評(píng)審；正式合同/訂單/協(xié)草案；顧客圖紙/合同/訂單簽訂；議；協(xié)議；顧客潛在合同/訂單實(shí)施；合同登記表；需求；法律法規(guī)；合同/訂單監(jiān)督；合同變更通知；公司產(chǎn)能/質(zhì)保合同/訂單總結(jié)。訂單確認(rèn)。能力；原材料供風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)能力。對(duì)執(zhí)行過(guò)程缺少必風(fēng)險(xiǎn)：要的監(jiān)督機(jī)制；評(píng)審工作量大。對(duì)策：對(duì)策:把合同評(píng)審的執(zhí)行對(duì)合同進(jìn)行分情況，納入經(jīng)營(yíng)例類，常規(guī)合同可 簡(jiǎn)化評(píng)審流程。會(huì)。如何做（方法、程序、技術(shù)）如何測(cè)量（特征值、過(guò)

5、程指標(biāo)）合同評(píng)審控制程序合同評(píng)審?fù)瓿陕曙L(fēng)險(xiǎn)：合同評(píng)審記錄保存不風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)審的時(shí)間不能滿足顧及時(shí)?？鸵髮?duì)策：銷售部每月會(huì)把合評(píng)對(duì)策：設(shè)置專門的過(guò)程指標(biāo)，審記錄進(jìn)行歸檔。每月進(jìn)行考核。程序文件QMS/YL-C2合同評(píng)審控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)第A 版第2次修改合同洽合同評(píng)市工作說(shuō)明與顧客進(jìn)行合同的磋商、洽談，確定 是否接收合同、訂單。如合同為外文由銷售部組織翻譯再交各部門評(píng)審。責(zé)任部相關(guān)部門 門輸出結(jié)果銷售部本公司合同包括常規(guī)品訂單和其他同 c詁戶押有對(duì)特殊特性的指定、批準(zhǔn)銷售部 和控制要求，由產(chǎn)品工程部負(fù)責(zé)識(shí) 別評(píng)審。由銷售部編制“合同評(píng)審表”供相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審；正式評(píng)市要求的放棄必須得到顧客 的授

6、權(quán)。產(chǎn)品工程部和制造工程部對(duì)訂單引銷售部起的新的制造過(guò)程和產(chǎn)品技術(shù)，以產(chǎn)品工程部產(chǎn)品工程部制造工合同評(píng)審表可行性分析報(bào)告程部及制造過(guò)程和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行可行性分析，以確保按所要求的速率生產(chǎn)出所要求的產(chǎn)品。營(yíng)銷評(píng)市主要對(duì)客戶要求的交期， 產(chǎn)品件號(hào)，數(shù)量，品質(zhì)要求進(jìn)行明 確，通過(guò)評(píng)估接到訂單的類型來(lái)判 斷由哪些相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，同時(shí) 在“合同評(píng)審表”上評(píng)審簽字。銷售部合同評(píng)審表如為常規(guī)訂單則由銷售部交由生產(chǎn)部對(duì)交期進(jìn)行評(píng)審并簽字，同時(shí)就通常的品質(zhì)及技術(shù)問(wèn)題與相關(guān)部門生產(chǎn)部產(chǎn)品工合同評(píng)審表6.工作流程及內(nèi)容程序文件QMS/YL-C2合同評(píng)審控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)第A版第1次修改7.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻率責(zé)任部門合同評(píng)審?fù)瓿陕拭磕赇N售部8.相關(guān)支持性文件文件代號(hào)文件名稱QMS/YL-C3-1APQP管理控制程序QM