1、文件名稱文件編號(hào)訂單生產(chǎn)管理流程本 頁 版 次R1生 效 日 期2016/07/1517文件類別：二級(jí)文件發(fā)行單位：文控中心頁 碼Page of 5文件名稱文件編號(hào)文件和資料管理程序本 頁 版 次D1生 效 日 期2009-12-2文件類別：二級(jí)文件發(fā)行單位：文控中心頁 碼Page 2 of 111.0目的(描述本文件所應(yīng)達(dá)到的要求及所起的作用) 2.0適用范圍(描述本文件規(guī)定所涉及的范圍)3.0定義(如在文件中有運(yùn)用較為專業(yè)或生僻的用語，在此進(jìn)行說明)4.0職責(zé)(執(zhí)行本文件所涉及相關(guān)部門的主要職責(zé))5.0管理細(xì)則5.15.1.1 5.1.2a.a)(a)(b)b)（依次往下排）b. 5.25

2、.2.1(本文件規(guī)定的詳細(xì)內(nèi)容)6.0 相關(guān)文件(本文件執(zhí)行所涉及的相關(guān)支持性文件)7.0 表單(執(zhí)行本文件規(guī)定所需填寫的表單)1.0目的(描述本文件所應(yīng)達(dá)到的要求及所起的作用) 2.0適用范圍(描述本文件規(guī)定所涉及的范圍)3.0定義(如在文件中有運(yùn)用較為專業(yè)或生僻的用語，在此進(jìn)行說明)4.0職責(zé)(執(zhí)行本文件所涉及相關(guān)部門的主要職責(zé))5.0管理細(xì)則5.15.1.1 5.1.2a.a)(a)(b)b)（依次往下排）b. 5.25.2.1(本文件規(guī)定的詳細(xì)內(nèi)容)6.0 相關(guān)文件(本文件執(zhí)行所涉及的相關(guān)支持性文件)7.0 表單(執(zhí)行本文件規(guī)定所需填寫的表單)制定部門承認(rèn)者制定者作成者謝磊版本號(hào)年月日

3、變更內(nèi)容頁碼R116年07月04日初版發(fā)行51.目的加強(qiáng)公司訂單生產(chǎn)流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無縫銜接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨。2.適應(yīng)范圍：與生產(chǎn)相關(guān)的部門以及各流程。3、流程管理3.1訂單評(píng)審管理流程3.1.1該流程由訂單主管部門（銷售部）組織公司內(nèi)的資材部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、綜合部、銷售部、合同簽訂人等對(duì)訂單進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出處理意見，外協(xié)加工，需要組織外協(xié)廠派員參加或遠(yuǎn)程參加會(huì)議。3.1.2對(duì)能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準(zhǔn)備技術(shù)、原材料預(yù)案，評(píng)審會(huì)議通過。對(duì)技術(shù)偏離較大的特殊訂單由銷售部和客戶進(jìn)行溝通，達(dá)成處理意見，由銷售部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批。3.1.3

4、根據(jù)總經(jīng)理簽批3.1.3.1總經(jīng)理直接同意的，由資材部回復(fù)訂單執(zhí)行通知書并開立工單，轉(zhuǎn)入工單作業(yè)計(jì)劃管理流程。3.1.3.2需要與客戶協(xié)商的，若協(xié)商達(dá)成，轉(zhuǎn)3.1.3.1，若協(xié)商不成的，由銷售部進(jìn)行退單并做好退單記錄。3.1.4流程圖（圖1）3.1.6工作節(jié)點(diǎn)和部門分工訂單評(píng)審管理流程執(zhí)行說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評(píng)審銷售部組織各相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，提出處理意見訂單評(píng)審記錄表3審批總經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批訂單審批規(guī)程4訂單處理資材部下達(dá)“訂單執(zhí)行通知書”、編制生產(chǎn)綜合計(jì)劃，退單。訂單執(zhí)行通知書&工單作業(yè)計(jì)劃管理

5、流程5制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、綜合部根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計(jì)劃，并上報(bào)公司調(diào)度及相關(guān)部門工單作業(yè)計(jì)劃管理流程6制訂生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下達(dá)到各生產(chǎn)車間。準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃7生產(chǎn)實(shí)施根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表&生產(chǎn)月報(bào)8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請(qǐng)變更訂單生產(chǎn)反饋記錄表3.2訂單協(xié)調(diào)管理流程3.2.1該流程由公司銷售部部門組織研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、綜合部、銷售部，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)的確定。（針對(duì)特殊訂單）3.2.2確定后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)。報(bào)研發(fā)部總監(jiān)簽批。3.2.2.

6、1研發(fā)部需提供新的：圖紙、工藝資料、物料清單（B）（BOM）的編制，產(chǎn)品試制的，技術(shù)測(cè)試試、終試到樣品。3.2.2.2訂單評(píng)審確認(rèn)上述資料完全，由資材部下達(dá)訂單執(zhí)行通知書，進(jìn)入工單作業(yè)計(jì)劃管理流程。3.2.3流程圖3.2.4工作節(jié)點(diǎn)及部門分工訂單協(xié)調(diào)管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售部 研發(fā)部與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)研發(fā)研發(fā)部根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新產(chǎn)品、編制工藝規(guī)程。技術(shù)研發(fā)說明書3技術(shù)改進(jìn)研發(fā)部制訂 符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)4確定物料需求資材部根據(jù)新編工藝要求，制訂

7、物料需求計(jì)劃，提交材料需求計(jì)劃表物料需求計(jì)劃表5執(zhí)行采購采購部供應(yīng)商品質(zhì)部制訂采購計(jì)劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行采購計(jì)劃單6入料品質(zhì)及時(shí)安排人員對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)IQC檢驗(yàn)報(bào)告7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部包括人、機(jī)、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工作，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨生產(chǎn)日?qǐng)?bào)&生產(chǎn)月報(bào)8質(zhì)量檢驗(yàn)品質(zhì)部檢驗(yàn)物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗(yàn)表9準(zhǔn)備出貨銷售部安排運(yùn)輸計(jì)劃，確保訂單準(zhǔn)時(shí)交付出貨計(jì)劃3.3.訂單計(jì)劃生產(chǎn)綜合管理流程3.3.1本流程主要節(jié)點(diǎn)是對(duì)前兩個(gè)流程的跟進(jìn)。3.3.2相關(guān)部門根據(jù)訂單執(zhí)行通知書3.3.2.

8、1一般訂單3.3.2.1.1啟動(dòng)生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.1.2編制生產(chǎn)綜合計(jì)劃并上報(bào)管理層3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1編制生產(chǎn)綜合計(jì)劃并上報(bào)管理層3.3.2.2.2制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.3制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法。3.3.2.2.4安排生產(chǎn)，檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況。3.3.2.2.5查看材料庫存，編寫材料購進(jìn)表，交管理層。3.3.2.2.6協(xié)調(diào)勞動(dòng)組織進(jìn)行產(chǎn)品加工。3.3.2.2.7編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報(bào)日生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表上報(bào)，并安排值班人員按時(shí)匯報(bào)日產(chǎn)量。3.3.3研發(fā)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)

9、、裝備事宜。3.3.4質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗(yàn)。3.3.5流程圖：是3.3.6工作節(jié)點(diǎn)與部門分工序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計(jì)劃資材部根據(jù)訂單執(zhí)行通知書，核定設(shè)備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃表2制訂物料需求計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表查看庫存狀況，分析物料需求狀況，提出采購計(jì)劃物料需求計(jì)劃表3訂貨采購部資材部根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行訂貨，并制定采購進(jìn)貨進(jìn)度表采購進(jìn)貨進(jìn)度表4跟催根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行跟催進(jìn)度計(jì)劃表5質(zhì)量檢驗(yàn)品質(zhì)部質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見。品質(zhì)檢驗(yàn)記錄6物料控制資材部綜合部在生產(chǎn)前及時(shí)備料，遇有異常情況，應(yīng)及時(shí)反饋公司物料控制表7實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)部按生產(chǎn)

10、計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控表8進(jìn)度對(duì)比將每日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進(jìn)度控制表9分析差異原因若實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差異，應(yīng)追究原因，并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救差異分析表10補(bǔ)救實(shí)施補(bǔ)救措施后，評(píng)估結(jié)果是否有效；若無效，立即采取其他措施補(bǔ)救措施11客戶溝通 資材部 生產(chǎn)部 銷售部補(bǔ)救無效導(dǎo)致交期延誤時(shí)，及時(shí)匯報(bào)公司資材部。做好與客戶溝通，協(xié)商延遲交貨時(shí)間訂單計(jì)劃生產(chǎn)綜合管理流程說明3.4緊急插單管理流程3.4.1本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動(dòng)本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方能啟動(dòng)。3.4.2本流程

11、啟動(dòng)后，自動(dòng)進(jìn)入訂單評(píng)審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程和訂單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。3.4.3對(duì)于重點(diǎn)客戶(A級(jí))的小型訂單可安排專線（樣品組）集中生產(chǎn)，大型訂單需調(diào)整勞動(dòng)組織，組織專線生產(chǎn)隊(duì)伍，啟動(dòng)專線集中生產(chǎn)，確保交期。3.4.4對(duì)于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，資材部調(diào)整計(jì)劃后報(bào)告總經(jīng)理3.4.5流程圖否3.4.6工作節(jié)點(diǎn)和部門分工緊急插單管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準(zhǔn)備資材部調(diào)查與分析緊急插單的計(jì)劃與執(zhí)行情況、物料供應(yīng)情況等緊急插單物料調(diào)查表2初定計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計(jì)劃與原有生產(chǎn)計(jì)劃綜合計(jì)劃調(diào)

12、整通知3編制生產(chǎn)綜合計(jì)劃指標(biāo)核定設(shè)備、勞動(dòng)組織、資金等對(duì)緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動(dòng)力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系生產(chǎn)綜合計(jì)劃4確認(rèn)物料供應(yīng)采購部確認(rèn)物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生的故障設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)經(jīng)理班組長隨時(shí)了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)做出調(diào)整，確保作業(yè)人員時(shí)刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評(píng)表7抽查產(chǎn)品合格率品質(zhì)部嚴(yán)格半成品和成品的合格率，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表8監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度資材部生產(chǎn)部品質(zhì)部定期或不定期檢查緊急插單

13、的作業(yè)進(jìn)度。如進(jìn)度落后，立即采取補(bǔ)救措施；若生產(chǎn)進(jìn)度超過計(jì)劃進(jìn)度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作作業(yè)進(jìn)度控制表3.5.采購、外協(xié)管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時(shí)。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。3.5.1.4經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)外購和外加工3.5.2.2根據(jù)訂單要求，經(jīng)訂單評(píng)審管理流程后，按研發(fā)部提供的物料清單（B）編制外購、外加工計(jì)劃。3.5.2.3相關(guān)合同報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽批。3.5.2.4根據(jù)外購(或加工)技術(shù)協(xié)議（合同）書要求，由采購部實(shí)施外購（或加工）程序，前期暫由生產(chǎn)部統(tǒng)籌，正式批量量產(chǎn)后轉(zhuǎn)采購部負(fù)責(zé)。3.5.3工作節(jié)點(diǎn)部門分工采購、外協(xié)管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查供應(yīng)商各相關(guān)部門采用調(diào)查表等調(diào)查方法，了解供應(yīng)商綜合生產(chǎn)實(shí)力，確定多等級(jí)供應(yīng)商（供應(yīng)鏈管理）供應(yīng)商調(diào)查表2過程控制品質(zhì)部質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進(jìn)廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質(zhì)量，并處理產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量問題產(chǎn)品質(zhì)量異常單3監(jiān)督檢查研發(fā)部品質(zhì)部定期到供應(yīng)商進(jìn)行外協(xié)進(jìn)度監(jiān)督檢查供應(yīng)商監(jiān)督檢查表4成