1、不合格品管理程序不合格品, 管理程序1 目的明確不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置的要求，使不合格品處于受控狀態(tài)，防止不合格品非預(yù)期的使用和交付。2 適用范圍本程序適用于對(duì)不合格的原輔料材、在制品及成品的控制。3 定義無(wú)。4.職責(zé)41總經(jīng)辦品管部：負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、特定在制品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確認(rèn)不合格品；審核或批準(zhǔn)不合格品的處置，監(jiān)督特定不合格品的報(bào)廢處理。42綜合部：負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存的不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，提出庫(kù)存不合格品報(bào)廢處理報(bào)告，處理已批準(zhǔn)報(bào)廢的不合格品。43生產(chǎn)線：負(fù)責(zé)判定在制品是否合格，隔離、處理不合格品。44生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)審核不合格的處理報(bào)告，組織管理不合格在制品的處理。5 工作

2、程序51 不合格原輔材料的控制5.1.1進(jìn)廠的原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)人員按照相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定為不合格品的，倉(cāng)管人員應(yīng)按照標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)，并與其它材料隔離。5.1.2不合格原輔材料的處置分為：a)讓步接收b）拒收c）挑選。5.1.3不合格的原輔材料如需讓步接收，由綜合部采購(gòu)人員填寫(xiě)不合格品處理通知單，提出讓步申請(qǐng)，交品管部主管批準(zhǔn)。必要時(shí)，可由品管部或匯同生產(chǎn)部和綜合部協(xié)商提出讓步使用方案。5.1.4倉(cāng)庫(kù)在發(fā)用讓步接收的材料時(shí)，應(yīng)將情況知會(huì)生產(chǎn)部領(lǐng)料人員，并在領(lǐng)料單上材料批號(hào)后注明“R”；材料使用部門(mén)應(yīng)索取不合格品處理通知單以了解情況；對(duì)于使用有特殊工藝改

3、變、隔離等要求的讓步使用材料，生產(chǎn)和倉(cāng)管人員應(yīng)按要求對(duì)其生產(chǎn)的入倉(cāng)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。5.1.5不合格原輔料拒收退貨處理由綜合部組織實(shí)施。5.1.6不合格原輔料的挑選由生產(chǎn)部安排人員實(shí)施，挑選完畢后由倉(cāng)管員重新報(bào)品管部檢驗(yàn)。5.1.7生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料時(shí)，應(yīng)立即停用并填寫(xiě)原輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單，經(jīng)品管人員核實(shí)，作退倉(cāng)處理。必要時(shí)，退倉(cāng)材料可由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)申檢表，報(bào)品管部檢驗(yàn)部門(mén)復(fù)檢。判拒收退貨處理的按5.1.5處理；需要讓步使用的按513-5.1.4的規(guī)定執(zhí)行。52不合格在制品的控制5.2.1生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的在正常范圍內(nèi)的不合格在制品，由生產(chǎn)線負(fù)責(zé)處理。5.2.2生產(chǎn)過(guò)程中因異常而出

4、現(xiàn)的非正常范圍內(nèi)的不合格在制品，應(yīng)由生產(chǎn)線及時(shí)進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并報(bào)品管部人員檢查確認(rèn)，填寫(xiě)不合格品處理通知單，提出處理方法，經(jīng)品管部主管審批后實(shí)施。5.2.3不合格在制品的處置包括：a. 返工 ； b. 報(bào)廢。 C. 挑選5.2.4責(zé)任生產(chǎn)線負(fù)責(zé)完成不合格在制品的處理工作，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.5不合格在制品返工或挑選后，由品管部檢查確認(rèn)合格，方可進(jìn)入下工序；不合格的直接作報(bào)廢處理。53 不合格成品的控制5.3.1不合格成品的處理包括：a）報(bào)廢b）返工c）挑選d)讓步放行5.3.2經(jīng)品管部檢驗(yàn)，確認(rèn)存在質(zhì)量問(wèn)題的不合格成品（指不符合相應(yīng)國(guó)標(biāo)、企標(biāo)和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品），由品管部填寫(xiě)不合格品處理通知單，提出處理方法，品管部主管審批后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。5.3.3由于儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)和發(fā)貨過(guò)程中造成的不合格成品，由綜合部提出處理申請(qǐng)，品管部現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，填寫(xiě)不合格品處理通知單，依據(jù)實(shí)際情況提出處理方法，經(jīng)品管部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，交相關(guān)部門(mén)實(shí)施。5.3.4庫(kù)存待處理的不合格成品，倉(cāng)庫(kù)必須明顯掛牌標(biāo)識(shí)并與其他庫(kù)存成品隔離儲(chǔ)存。5.3.5作報(bào)廢處理的產(chǎn)品，由綜合部倉(cāng)管人員根據(jù)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)制度實(shí)施報(bào)廢，品管部派員監(jiān)督報(bào)廢過(guò)程。5.3.6作返工和挑選處理的不合格品，處理完成后應(yīng)