1、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用測(cè)算一、 測(cè)算依據(jù)及暫定物業(yè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1、 運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)收、支測(cè)算的依據(jù)總計(jì)收費(fèi)面積：14623平方米園區(qū)商戶(hù)數(shù)：135戶(hù)小區(qū)車(chē)位數(shù)：282個(gè)出入口：1個(gè)二、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)的人員配備1、 本公司人員配備崗位名稱(chēng)人數(shù)崗位名稱(chēng)人數(shù)運(yùn)營(yíng)中心（10人）財(cái)物部（3人）運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)理1會(huì)計(jì)1客服主管1出納1客戶(hù)專(zhuān)員1庫(kù)管1接待、網(wǎng)店專(zhuān)員(客戶(hù)專(zhuān)員)1工程主管（水電、土建）2工程人員2保安主管1環(huán)境主管（客戶(hù)專(zhuān)員）1合約部（2人）辦公室主任1文員1合計(jì)15人2、 外包委托運(yùn)營(yíng)管理基層服務(wù)人員配備崗位名稱(chēng)人數(shù)崗位名稱(chēng)人數(shù)秩序維護(hù)部（22人）保潔部(9人)秩序維護(hù)班長(zhǎng)3保潔班長(zhǎng)1早中班隊(duì)員8保潔員8夜班崗6

2、消控中心（三班）3夜間內(nèi)保2合計(jì)31人三、 費(fèi)用支出測(cè)算1、 管理服務(wù)人員的工資費(fèi)用（月） 本公司人員工資費(fèi)用本公司人員工資費(fèi)用=27000元 外包委托物業(yè)管理基層服務(wù)人員工資費(fèi)用序號(hào)項(xiàng) 目人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)1保潔、綠化9人1200108002秩序維護(hù)班長(zhǎng)（外包）3人130039003秩序維護(hù)員（外包）19人1300247004合計(jì)31人39400 合計(jì)管理服務(wù)人員的工資費(fèi)用為：本公司人員工資費(fèi)用外包委托物業(yè)管理基層服務(wù)人員工資費(fèi)用=66400元/月2、 公共部位、共用設(shè)施的日常運(yùn)行、維護(hù)、管理費(fèi)用 公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)費(fèi)類(lèi)別項(xiàng)目取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（年）數(shù)量月支出（元）頻率備注照明系統(tǒng)茶城照明系統(tǒng)360

3、0元/年1組300元12次/年路燈照明系統(tǒng)2400元/年1組200元12次/年花卉區(qū)照明系統(tǒng)2400元/年1組200元12次/年景觀照明系統(tǒng)2400元/年1組200元12次/年應(yīng)急照明系統(tǒng)2400元/年1組200元12次/年供配電及低壓系統(tǒng)干式變壓器680元/臺(tái)次157元1次/年高壓柜700元/面次158元1次/年高壓避雷試驗(yàn)460元/套次276元1次/年低壓柜100元/面次101672次/年電容柜45元/面次10752次/年強(qiáng)電井動(dòng)力柜45元/面次101504次/年插拔式低壓開(kāi)關(guān)柜45元/面次 101504次/年消防系統(tǒng)消防泵2元/年10000166712次/年噴淋泵噴淋穩(wěn)壓泵消防水箱、隔膜

4、氣壓罐消防排煙風(fēng)機(jī)感溫、感煙、手報(bào)、噴淋頭主機(jī)聯(lián)動(dòng)柜消防水泵控制柜消防系統(tǒng)年檢濕式報(bào)警閥消防水箱其它中央空調(diào)中央空調(diào)水井泵200元/臺(tái)次1674次/年循環(huán)泵200元/臺(tái)次21334次/年管線(xiàn)維護(hù)1800元/套次13002次/年風(fēng)盤(pán)系統(tǒng)維護(hù)1800元/套次13002次/年給排水生活水泵100元/臺(tái)次1334次/年溝、井、管道1800元/套次1套3002次/年保安監(jiān)控主控及外圍設(shè)備維修保養(yǎng)1000元/套次1831次/年主控及內(nèi)圍設(shè)備維修保養(yǎng)1000元/套次1831次/年紅外報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)1000元/套次1831次/年報(bào)警主機(jī)維護(hù)1000元/臺(tái)次1831次/年電梯系統(tǒng)電梯維修保養(yǎng)費(fèi)300元/臺(tái)次2臺(tái)6

5、0012次/年電梯年檢費(fèi)450元/臺(tái)次2臺(tái)751次/年其他公共部位維護(hù)1000元/次831次/年車(chē)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)1000元/次831次/年車(chē)場(chǎng)標(biāo)識(shí)維護(hù)1000元/次831次/年戶(hù)外管道、消火栓200元/套次5831次/年化糞池清挖1500元/個(gè)次25002次/年合計(jì)6472 公共設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行費(fèi)序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)（元月）備 注1電梯系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用1000步用電梯加貨運(yùn)電梯2監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用10003生活水泵供水系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用15004消防系統(tǒng)系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用10005公共照明系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用85006高低壓配電設(shè)備運(yùn)行費(fèi)10007公共水設(shè)施運(yùn)行費(fèi)10008公共部位維修費(fèi)1000月合計(jì)16000 合計(jì)公共設(shè)施設(shè)備的

6、維護(hù)、保養(yǎng)及運(yùn)行月費(fèi)用為：22472元/月，3、清潔衛(wèi)生、綠化費(fèi)用序號(hào)項(xiàng) 目月費(fèi)用（元）備 注1垃圾清運(yùn)費(fèi)10002工具費(fèi)78060元/人.月3綠化養(yǎng)護(hù)、施肥費(fèi)用5004綠化用水2005勞保用品13010元/人.月6消殺防疫費(fèi)40.50.3元/戶(hù)/月 135戶(hù)7合計(jì)56.54%（成本控制率）2650.556.54%=1498.64、公共秩序維護(hù)費(fèi)序號(hào)項(xiàng) 目月費(fèi)用（元）備 注 1保安設(shè)備維修費(fèi)34115.5元/人/月2勞保用品22010元/人.月3合計(jì)5615、企業(yè)辦公費(fèi)用序號(hào)項(xiàng) 目月費(fèi)用（元）備 注 1運(yùn)營(yíng)中心交通費(fèi)5002通訊費(fèi)4003打印、復(fù)印各類(lèi)報(bào)表、筆墨等辦公用品費(fèi)用3004園區(qū)宣傳欄

7、及園區(qū)活動(dòng)費(fèi)用3331000元/次4次（元旦、五一、國(guó)慶、春節(jié)各一次）5接待費(fèi)5006辦公室水電費(fèi)5007人員培訓(xùn)費(fèi)200 8員工服裝費(fèi)233人均服裝350元/年，折舊兩年9不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)50010合計(jì)34666、運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用物資裝備清單1、辦公設(shè)備序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額1辦公桌椅3套500/套15002電腦3臺(tái)3000/臺(tái)90003打復(fù)印一體機(jī)1臺(tái)3000/臺(tái)30004傳真機(jī)1臺(tái)500/臺(tái)5005電話(huà)機(jī)2部200/部4006電腦桌1套200/套2007密碼文件柜1套1600/套16008普通文件柜2套1000/套20009接待沙發(fā)1套2000/套200010飲水機(jī)1臺(tái)300/臺(tái)

8、30011優(yōu)盤(pán)（1G）1個(gè)100/個(gè)10012計(jì)算器3部20/部6013訂書(shū)機(jī)2臺(tái)35/臺(tái)7014檔案盒40個(gè)5/個(gè)20015桌擺文件架6個(gè)15/個(gè)9016白板1個(gè)60/個(gè)6017鐘表2座50/座100小計(jì)211802、機(jī)電設(shè)備、工具序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額1鋁合金梯2部600/部12002臺(tái)虎鉗（帶工作臺(tái)）1個(gè)300/個(gè)3003管子壓鉗1個(gè)30/個(gè)304三腳架壓鉗1個(gè)30/個(gè)305砂輪機(jī)1臺(tái)200/臺(tái)2006臺(tái)鉆1臺(tái)300/臺(tái)3007試壓泵1臺(tái)1000/臺(tái)10008小型抽水泵2臺(tái)400/臺(tái)8009管道疏通機(jī)1臺(tái)2500/臺(tái)250010電錘1臺(tái)500/臺(tái)50011點(diǎn)沖擊鉆1臺(tái)1200/臺(tái)12001

9、2可移動(dòng)照明工具1套80/套8013兆歐表2臺(tái)220/臺(tái)66014萬(wàn)用表3個(gè)100/個(gè)30015鉗式電流表2個(gè)100/個(gè)20016更衣柜、工具柜、儲(chǔ)物柜2組500/組100017電工、水暖常用工具3套800/套240020三角架1套200/套20021手動(dòng)葫蘆1臺(tái)200/臺(tái)20021PVC管道焊接工具1套600/套60022弱電維修專(zhuān)業(yè)工具1套2000/套2000小計(jì)157003、護(hù)管設(shè)備序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額1鐵架床18架300/架54002護(hù)管儲(chǔ)物柜5組500/組25003對(duì)講機(jī)10個(gè)300/個(gè)30004橡膠棒25個(gè)20/個(gè)5005防毒面具2個(gè)500/個(gè)10006護(hù)管桌椅6套100/套600

10、7應(yīng)急手燈6個(gè)50/個(gè)300小計(jì)133004、保潔設(shè)備序號(hào)名稱(chēng)數(shù)量單價(jià)金額1噴霧器2臺(tái)200/臺(tái)4002手推垃圾車(chē)2部500/臺(tái)10003綠化工具1套300/套600小計(jì)2000總計(jì)52180運(yùn)營(yíng)固定資產(chǎn)按照兩年折舊，每月合計(jì)：52180元24月=2174元/月7、月總支出月總支出：96571.6元=以上（1至6項(xiàng)費(fèi)用）總計(jì)8、法定稅費(fèi)（綜合稅率5.5%）理論法定稅費(fèi)=月總支出5.5%=96571.65.5%=5311.4元/月9、合計(jì)月支出合計(jì)月總支出為：101883元/月四、 運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用收入測(cè)算實(shí)際管理費(fèi)單價(jià)：合計(jì)月總支出總計(jì)收費(fèi)面積=6.97元/月/五、 空調(diào)使用費(fèi)用單價(jià)測(cè)算空調(diào)主機(jī)200天用電費(fèi)用：158.3度/小時(shí)/天12小時(shí)200天0.79元