1、IATF16949：2016過程識別及關(guān)系前 言1、本過程識別及關(guān)系依據(jù)IATF16949：2016質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001：2015的特別要求技術(shù)規(guī)范要求，采用過程方法識別、建立、實施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求，以實現(xiàn)公司、顧客、員工及相關(guān)方的滿意。2、本過程識別及關(guān)系根據(jù)*公司的質(zhì)量手冊、程序文件的相關(guān)要求編制，是對*等產(chǎn)品的過程說明，也是管理過程的說明。3、質(zhì)量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）過程：顧

2、客導(dǎo)向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C1 市場營銷 C2 報價及項目確立 C3 訂單管理 C4 過程設(shè)計與開發(fā)C5 產(chǎn)品制造 C6 產(chǎn)品交付 C7 顧客反饋處理SP（Support Process）過程：支持過程，是指支持COP過程實現(xiàn)的過程，可以分為若干個層次。包括：S1 基礎(chǔ)設(shè)施管理 S2 監(jiān)視和測量資源管理 S3 人力資源管理 S4 文件記錄管理 S5 采購控制 S6 生產(chǎn)設(shè)備管理 S7 工裝管理 S8 產(chǎn)品防護 S9 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S10 不合格輸出控制 S11 客戶滿意度測量MP（Management Process）過程：管理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出

3、交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi)部審核M5 管理評審 M6 改進4、本過程識別及關(guān)系采用章魚圖的界面模式描述顧客導(dǎo)向形成的公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)。5、本過程識別及關(guān)系采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。6、本過程識別及關(guān)系采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關(guān)系。7、本過程識別及關(guān)系采用流程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系。OUT 開發(fā)意向生產(chǎn)計劃支持過程S1S11S10S9S8S7S6S5S4S3S2管理過程M6M5M4M3M2M1IN新產(chǎn)品信息C1 市場營銷I

4、N顧客要求OUT 信息處理與反饋C2 報價及項目確立C7 顧客反饋處理OUT 合理報價IN 顧客信息IN 銷售計劃OUT 顧客滿意C3 訂單管理C6 產(chǎn)品交付OUT 顧客訂單IN 交付要求生產(chǎn)計劃IN 產(chǎn)品及過程要求C4 設(shè)計開發(fā)C5 產(chǎn)品制造OUT 合格產(chǎn)品生產(chǎn)計劃IN產(chǎn)品及過程確認(rèn)IN 生產(chǎn)計劃I、表示輸入；O、表示輸出。顧客導(dǎo)向過程C1 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務(wù)顧客導(dǎo)向過程和支持過程、管理過程的相互關(guān)系矩陣圖 顧客導(dǎo)向過程（COP）支持過程（SP）市場 營銷報價 及項 目確立訂單 管理設(shè)計 開發(fā)產(chǎn)品 制造產(chǎn)品 交付顧客 反饋 處理C1 C2 C3 C4 C5 C6C7基礎(chǔ)設(shè)施管理S1監(jiān)視和測量資源管理S2人力資源管理S3文件記錄管理S4采購控制S5生產(chǎn)設(shè)備管理S6工裝管理S7產(chǎn)品防護S8產(chǎn)品和服務(wù)放行S9不合格品控制S10顧客滿意度測量S11管理過程（MP）M1 領(lǐng)導(dǎo)作用 M2 策 劃 M3 分析和評價 M4 內(nèi) 審 M5 管理評審 M6 改 進MP管理過程管理評審改進內(nèi) 審策 劃領(lǐng)導(dǎo)作用分析和評價顧客要求顧客滿意COP 顧客導(dǎo)向流程市場營銷報價及項目確立產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付顧客反饋處理訂單管理設(shè)計開發(fā)