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文檔簡介

1、采購訂單入庫數(shù)量錯誤處理流程Ø 詳細流程說明：操作員在做采購訂單入庫數(shù)量發(fā)生錯誤時，如果采購訂單只做了采購入庫而沒有開票，這時將采購入庫單進行沖回，需要做“沖回采購訂單”后再重新創(chuàng)建采購訂單；如果采購訂單做了采購入庫并已開票，這時側(cè)需要給此訂單創(chuàng)建“貸方通知單”后再重新創(chuàng)建采購訂單。Ø 詳細操作步驟：一、 采購訂單入庫數(shù)量錯誤處理流程：采購訂單入庫數(shù)量發(fā)生錯誤，在沒有開票時：則需要“沖回采購訂單” 點擊行窗體中的頁簽，在“當前接收量”處錄入要回沖的負數(shù)量，然后點擊右邊【過帳】按鈕。1、 操作路徑：點擊【應付帳款】【采購訂單】2、 點擊進入以下界面，可以按照訂單號或者客戶編號

2、，找到需要進行沖回的訂單，點擊行窗體中的頁簽，在“當前接收量”處錄入要回沖的負數(shù)量。3、 然后點擊【過帳】 【采購入庫單】 4、 點擊行窗體中的頁簽，將滾動條向后拉動，在【退貨出入庫】處選擇“退貨單號”。然后點擊 【確定】就可以了。5、 進入過帳界面，參數(shù)設置位置的數(shù)量選擇當前接收量，概覽位置顯示表示可以正確過帳；顯示表示過帳數(shù)量或參數(shù)有誤，在下面選擇正確參數(shù)，確認無誤點擊【確定】，過帳完成，這時采購訂單狀態(tài)仍然是未結(jié)訂單。6、 沖回采購訂單后，重新創(chuàng)建新的采購訂單。二、 采購訂單錯開票處理流程：采購訂單錯發(fā)票開錯后，這時側(cè)需要給此訂單創(chuàng)建“貸方通知單”后再重新創(chuàng)建采購訂單。u 操作路徑：點擊【應付帳款】【采購訂單】u 點擊進入以下界面，可以按照訂單號或者客戶編號，找到需要進行沖回的訂單，點擊右邊的【功能】選擇【追尋貸方通知單】u 進入貸方通知單界面，找到訂單對應的發(fā)票號，將“全選”前打上鉤，下面行前的“標記”會自動打上鉤，然后點“確定”按鈕。 u 進入過賬發(fā)票界面，訂單行上會顯示一負數(shù)行，在行中，只選擇創(chuàng)建的負數(shù)行，點擊【功能】選擇【采購入

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