1、質(zhì)量、環(huán)境程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2015ISO14001:2015受控狀態(tài)：版本：B/0持有部門：持有者：分發(fā)編號：發(fā)放日期：序號名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款文件號1文件控制程序QE:7.52記錄控制程序QE:7.53內(nèi)部審核程序QE:9.24管理評審程序QE:9.45人力資源控制程序QE:7.2/7.36監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QE:7.1.5E:9.1.17不合格和糾正措施控制程序QE:10.28數(shù)據(jù)分析控制程序QE:9.1.19設(shè)施和環(huán)境控制程序Q7.1.3/4E:7.110應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序E:8.211法律法規(guī)和其他要求控制程序E:6.1.312合規(guī)性評價程序E:9.1.213環(huán)境監(jiān)

2、測程序E:9.1.114產(chǎn)品銷售控制程序Q:8.215產(chǎn)品開發(fā)程序Q:8.316外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序Q:8.417生產(chǎn)過程控制程序Q:8.518產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序Q:8.619不合格品控制程序Q:8.720顧客滿意程度測量監(jiān)控程序Q:8.221風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對控制程序Q:6.122組織環(huán)境與相關(guān)方要求控制程序QE:4.1/4.223環(huán)境因素識別和評價程序E:6.1.224環(huán)保運(yùn)行控制程序E:8.1文件控制程序1目的對質(zhì)量、環(huán)境體系實(shí)施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要。2范圍適用于與質(zhì)量、環(huán)境體系有關(guān)的文件，包括對外來文件的控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

3、發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。3.3 辦公室負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。3.4 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、批準(zhǔn)、使用和保管。4工作內(nèi)容4.1 文件分類、編號和版本標(biāo)識：4.1.1 質(zhì)手、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊。4.1.2 程序文件。4.1.3 為確保質(zhì)量、環(huán)境體系策劃、有效運(yùn)行和控制所需的文件，即：三層文件（如：管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等）。4.1.4 記錄（各種相關(guān)記錄表格）。4.1.5 編號規(guī)則見文件編號規(guī)則，由辦公室負(fù)責(zé)對所有文件進(jìn)行編號。外來文件引用原編號，公司不再另行編號。4.2 文件受控狀態(tài)受控文件是指對文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)

4、量、環(huán)境管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。4.2.1 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、環(huán)境體系文件均為受控文件。4.2.2 辦公室文件資料管理員針對所有受控文件建立公司“受控文件清單”，各部門編制本部門的“受控文件清單”。4.2.3 公司外部使用的質(zhì)量、環(huán)境體系文件均不為受控文件。4.3 文件的編寫和審批：4.3.1 質(zhì)量、環(huán)境手冊由辦公室組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 程序文件由相關(guān)部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3 其他文件分別由相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批。4.3.4 確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。

5、4.4 文件的發(fā)放：4.4.1 管理手冊、程序文件等的發(fā)放由文件資料管理員根據(jù)工作需要擬定“文件發(fā)放登記表”，領(lǐng)用部門辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。4.4.2 各部門發(fā)放三層文件時，由領(lǐng)用部門填寫“文件發(fā)放登記表”，并通過適宜的方式通知文件資料管理員及時備案。4.4.3 公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。4.4.4 辦公室根據(jù)文件和記錄控制需要，將部分空白記錄發(fā)放到相應(yīng)的其他部門，各部門在使用過程中應(yīng)保持記錄的原編號，相應(yīng)的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行修改。4.4.5 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更

6、換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件由辦公室收回。4.4.6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號注明原文件分發(fā)號作廢。4.5 文件的評審及會簽：4.5.1 文件評審作為管理評審的議題之一，管理評審結(jié)束后，由文件資料管理員根據(jù)文審的意見，對文件進(jìn)行調(diào)整。4.5.2 質(zhì)量、環(huán)境體系如有重大變化或組織機(jī)構(gòu)作重大調(diào)整，應(yīng)保持體系文件的適宜性。4.5.3 文件中涉及其他部門的職責(zé)或工作內(nèi)容，在文件分發(fā)時各部門主管應(yīng)會簽，填寫“文件會審簽名表”。4.6 文件的更改：4.6.1 管理手冊、程序文件的更改，由文件資料管理員組織實(shí)施，填寫“文件更改申請單”，經(jīng)管理者代表批

7、準(zhǔn)后實(shí)施。4.6.2 其他文件更改，包括空白記錄的增減、三層文件的增減要由相應(yīng)部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。4.6.3 文件的更改采用換頁更改、直接劃改的方式。換頁更改時，由文件資料管理員根據(jù)“文件發(fā)放回收登記表”重新發(fā)放新頁，同時將作廢頁收回；對于改動不大的可采取直接劃改的方式，更改人需在改動處簽字。4.6.4 管理手冊經(jīng)20次修訂后，予以換版，程序文件經(jīng)5次修訂后予以換版；其它文件修改后直接更新版本。4.6.5 對已經(jīng)修改過的文件應(yīng)將其修訂狀態(tài)以1、2、，等數(shù)字進(jìn)行標(biāo)識。4.6.6 作業(yè)指導(dǎo)書及空白記錄的更改完成后，應(yīng)報辦公室文件資料管理員處備案。4.7 文件的保存及銷毀：

8、4.7.1 受控文件應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的專門存放地點(diǎn)。4.7.2 體系所有受控文件所形成的“受控文件清單”由文件資料管理員統(tǒng)一保存。各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)保存相關(guān)的文件，并建立本部門受控文件清單以方便存取和查閱。4.7.3 作廢文件由主控部門（一、二級文件由文件資料管理員負(fù)責(zé)；三級文件各部門負(fù)責(zé)）回收，在非保密文件劃“/”標(biāo)識后以防重復(fù)利用；保密文件的銷毀需填寫文件/記錄作廢/銷毀申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，兩人以上鑒銷。4.7.4 對需要保留的作廢文件，由相應(yīng)人員提出申請，經(jīng)管理者代表審批后，加蓋“留用參考”印章單獨(dú)存放。4.8 外來文件控制：4.8.1 外來文件由辦公室部負(fù)責(zé)管理，辦公室部收

9、到外來文件時，應(yīng)識別其適用性及版本的有效性，根據(jù)工作需要確定分發(fā)范圍并控制其分發(fā)。4.8.2 辦公室部負(fù)責(zé)收集國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、適時宣貫，并編寫或更新“適用法律法規(guī)清單”。4.9 文件管理：確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。5相關(guān)文件記錄控制程序法律法規(guī)識別和收集控制程序文件編號規(guī)則6相關(guān)記錄文件會審簽名表文件發(fā)放登記表文件更改批復(fù)單文件更改狀況一覽表受控文件清單適用法律法規(guī)清單文件/記錄作廢/銷毀申請單記錄控制程序1目的規(guī)定記錄的管理方法，以提供質(zhì)量、環(huán)境體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序適用于滿足質(zhì)量、環(huán)境體系要素運(yùn)行涉及到的記錄的管理。3職責(zé)3.

10、1 辦公室負(fù)責(zé)與體系建立、維護(hù)及改進(jìn)相關(guān)的記錄的歸口管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、傳遞和保管。3.3 記錄填寫人對記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序要求4.1 記錄編號及格式確定：4.1.1 各部門記錄的編號依據(jù)文件編號規(guī)則執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號。4.2 記錄的使用：4.2.1 記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，有關(guān)數(shù)據(jù)更改需加蓋更改人印章或簽字。4.1.2每月月初，各部門將上月的記錄進(jìn)行整理，做好標(biāo)識后保存，必要時可編制檢索目錄，記錄要存放于通風(fēng)、干燥的地方，避免破損，保密的資料要有專人保管，未經(jīng)允許，不得隨便查閱。4.3 記錄的借閱、復(fù)

11、制：由于工作原因，需查詢、借閱、復(fù)制記錄者，須經(jīng)相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫“記錄借閱/復(fù)制登記表”。4.4 記錄的保存：4.4.1 體系產(chǎn)生的全部記錄形成“受控記錄清單”，由文件資料管理員統(tǒng)一保管;各部門產(chǎn)生的記錄形成本部門的“受控記錄清單”，以方便查閱。各部門“受控記錄清單”若有變動，應(yīng)及時報文件資料管理員處進(jìn)行備案。4.4.2 記錄的保存期限按照“受控記錄清單”中最低保存期限執(zhí)行。4.4.3 保存期限在三年或三年以上的記錄，各部門整理完畢后，交文件資料管理員統(tǒng)一管理，其他記錄各部門自行保管。4.5 記錄的處置：4.5.1 常規(guī)記錄如超過保存期或其他特殊情況須要銷毀時，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀

12、。4.5.2 保密性記錄的銷毀需“文件/記錄作廢/銷毀申請單”，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件資料管理員銷毀。5相關(guān)文件文件編號規(guī)則6相關(guān)記錄受控記錄清單記錄借閱/復(fù)制登記表文件/記錄作廢/銷毀申請單內(nèi)部審核控制程序1目的為了驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境管理活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，以便對公司質(zhì)量、安全管理體系各要素進(jìn)行有效控制，確保體系的充分性、適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適應(yīng)于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的審核。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。3.2 辦公室負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的

13、審查和跟蹤驗(yàn)證3.2.1 各部門負(fù)責(zé)接受審核，分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，制定糾正、預(yù)防措施并落實(shí)和實(shí)施。3.4審核組的負(fù)責(zé)實(shí)施審核具體工作。4內(nèi)容4.1 內(nèi)部審核頻次：4.1.1 例行的常規(guī)內(nèi)部審核每年進(jìn)行不少于1次，審核時間根據(jù)具體工作安排而定。4.1.2 遇下列情況之一時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核的頻次：a）體系發(fā)生重大變化。b）公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。c）產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)及其裝備有較大改變。d）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核。e）獲得認(rèn)證注冊資格證書后，在證書將要到期而又希望繼續(xù)保持時。4.2 內(nèi)部審核的原則：以ISO9001/ISO14001為標(biāo)準(zhǔn)，以客觀事實(shí)為依據(jù)

14、，以法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，力求客觀公正。4.3 內(nèi)部審核員的要求：4.3.1 內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員。4.3.2 內(nèi)審員應(yīng)來自于不同的職能部門，以便于交叉審核。4.3.3 最好是經(jīng)過正式培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格的人員。4.4 內(nèi)部審核的計劃：4.4.1 辦公室在每年的年底制定下年度的“年度內(nèi)審計劃”，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2 每次實(shí)施審核前，審核組長負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部審核實(shí)施計劃”，計劃內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期、審核組成員、審核日程安排等，審核實(shí)施計劃經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)提前一周下發(fā)至內(nèi)審員及相關(guān)職能部門。4.5 審核準(zhǔn)備：4.5.1 由

15、管理者代表指定審核組長，審核組長應(yīng)與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系由審核組長分別從不同職能部門中挑選出幾名內(nèi)審員組成審核組。4.5.2 審核前，審核組長應(yīng)組織審核組成員進(jìn)行文件審查，發(fā)現(xiàn)文件與標(biāo)準(zhǔn)不符時，開列文件審查清單。4.5.3 實(shí)施審核前，審核組長應(yīng)對審核員進(jìn)行分工，審核員應(yīng)與受審核的部門無直接關(guān)系。4.5.4 審核組收集并審閱收審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制“內(nèi)審檢查表”，經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。4.6 首次會議：4.6.1 在實(shí)施現(xiàn)場審核前，審核組長應(yīng)主持召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員組成的首次會議。4.6.2 首次會議的目的是明確審核工作的具體

16、事宜如：審核目的、范圍、依據(jù)、審核日程、審核原則、審核方法、聯(lián)絡(luò)接洽人員等。4.7 現(xiàn)場審核：4.7.1 審核人員應(yīng)按照內(nèi)審實(shí)施計劃的具體分工實(shí)施現(xiàn)場審核，檢查收集有關(guān)證據(jù)并做好現(xiàn)場審核記錄。4.7.2 現(xiàn)場審核可采用詢問、查閱文件和記錄、觀察操作、追蹤等方法。審核過程中的抽查應(yīng)做到隨機(jī)抽查，應(yīng)依據(jù)受審核部門工作性質(zhì)和審核時間確定，同時要分層抽查，適度均衡。4.8 不符合報告：4.8.1 對審核中發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)的，內(nèi)審員應(yīng)開列“不符合項(xiàng)報告”，并請受審核部門的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.8.2 ”不符合項(xiàng)報告”應(yīng)包括受審核部門名稱、審核日期、不符合項(xiàng)事實(shí)描述、不符合標(biāo)準(zhǔn)條款或不符合體系文件名稱和條款。

17、4.9 末次會議：4.9.1 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織召開末次會議。4.9.2 末次會議由審核組長主持，審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.9.3 末次會議的主要內(nèi)容一般包括；重申審核的目的和范圍、宣讀不符合項(xiàng)報告、提出糾正措施的要求和建議、總結(jié)審核情況、約定審核報告的下達(dá)時間等。4.10 審核報告：4.10.1 審核組長應(yīng)在現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，根據(jù)審核結(jié)果編寫“內(nèi)部審核報告”。4.10.2 審核報告應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核綜述一審核情況、不符合情況、糾正措施計劃要求和建議等。4.10.3 審核報告應(yīng)提交辦公室審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至各相

18、關(guān)部門。4.11 整改及跟蹤驗(yàn)證：4.11.1 受審核部門接到不符合項(xiàng)報告后，應(yīng)組織人員進(jìn)行原因分析，在一周內(nèi)將原因分析和糾正、預(yù)防措施實(shí)施方案及完成時間記入“不符合項(xiàng)報告”，并落實(shí)、實(shí)施。4.11.2 辦公室應(yīng)先對糾正措施實(shí)施方案進(jìn)行審查，不符合要求的返回受審核部門重新制定，然后交管理者代表批準(zhǔn)。原件由辦公室留存，復(fù)印件交受審核部門實(shí)施。4.11.3 辦公室應(yīng)組織審核組對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，在規(guī)定期限到達(dá)后，及時組織有關(guān)。人員進(jìn)行效果驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記入“不符合項(xiàng)報告”4.11.4 辦公室應(yīng)將糾正措施的實(shí)施效果向管理者代表匯報。4.12 審核記錄管理：內(nèi)部審核產(chǎn)生的各種記錄由辦公室

19、按記錄控制程序及時收集、整理、歸檔并保存。5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄年度內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核實(shí)施計劃不符合項(xiàng)報告內(nèi)部審核報告內(nèi)審檢查表管理評審程序1目的為保證本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性，并使體系處于一個持續(xù)改進(jìn)的過程中，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理水平的不斷提高及對體系的全面改進(jìn)，特制定本程序。2范圍本程序適應(yīng)于公司最高管理層對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系方針，質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行的綜合評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議、批準(zhǔn)評審報告。3.2 辦公室負(fù)責(zé)制定評審計劃、確定評審時間、籌備評審會議、記錄評審結(jié)果并追蹤、驗(yàn)證評審后的糾

20、正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。3.3 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供評審所需的文件、資料，并實(shí)施、落實(shí)管理評審后的改進(jìn)措施。4程序4.1 管理評審組織：4.1.1 總經(jīng)理確定管理評審的頻次，每年進(jìn)行一次，二次之間間隔不超過十二個月，一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。特殊情況可適當(dāng)增加如下：a）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。b）連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故。c）第二、三方認(rèn)證之前。d）認(rèn)證期滿進(jìn)行復(fù)審前。e）技術(shù)和工藝發(fā)生改變。4.1 .辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”。4.1.3成立管理評審組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。4.2 管理評審計劃：4.2.1 各部門應(yīng)提供職責(zé)范圍內(nèi)的管理評審的文件和資料。a）組

21、織機(jī)構(gòu)、人員和資源配置情況b）對質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)施狀況。c）對質(zhì)量、環(huán)境管理體系各要素的內(nèi)部審核的結(jié)果。d）顧客反饋的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理情況。e）對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性以及改善措施和糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況。f）生產(chǎn)運(yùn)行情況、產(chǎn)品的合格率及交付情況。g）上次管理評審的結(jié)果進(jìn)行的整改以及跟蹤驗(yàn)證情況。h）外部職能部門最新的、有關(guān)本行業(yè)的信息。i）由于產(chǎn)品質(zhì)量活動或技術(shù)方面的改變，可能影響體系發(fā)生變化的信息。j）對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和不適宜性，所提出的改進(jìn)的辦法和建議。k）合規(guī)性評價的結(jié)果。4.2.2 對質(zhì)量、環(huán)境管理管理體系評審應(yīng)包括：a）對公司的管理方針，管理目

22、標(biāo)的評審。b）對管理體系有效性、充分性、適宜性的評審。c）對體系改進(jìn)機(jī)會的評審。d）對管理管理體系更改需求的評審。e）對管理管理體系內(nèi)部審核結(jié)果的評審。4.2.3 由總經(jīng)理主持管理評審會議，針對所收集的信息對需評審的內(nèi)容進(jìn)行評審，辦公室負(fù)責(zé)對評審會議內(nèi)容及評審結(jié)果進(jìn)行記錄，評審的結(jié)果應(yīng)包括：a）確定體系運(yùn)行中存在的問題及原因分析。b）確定管理體系有效性的改進(jìn)措施的有關(guān)決定。c）確定顧客對產(chǎn)品要求的改進(jìn)方案及實(shí)施措施。d）確定所需的資源。4.2.4 確定體系運(yùn)行中存在的問題及原因分析，確定整改措施。4.2.5 針對評審結(jié)果，由管理者代表撰寫“管理評審報告”，報告內(nèi)容主要包括：4.3 糾正和預(yù)防措

23、施的實(shí)施：4.3.1 ”管理評審報告”形成文件，由辦公室在公司內(nèi)部傳達(dá)。4.3.2 對管理評審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及提出的糾正、預(yù)防措施，辦公室填寫不符合項(xiàng)報告，及時下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。4.3.3 辦公室負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.4 管理評審中產(chǎn)生的記錄由辦公室負(fù)責(zé)按記錄控制程序的要求進(jìn)行保存4.3.5 評審結(jié)果中所涉及到的質(zhì)量體系文件的修改，執(zhí)行文件控制程序。5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序6相關(guān)記錄管理評審計劃管理評審報告人力資源控制程序1目的通過對所有與質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的人員實(shí)施有效管理，確保其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。2范圍本程序規(guī)范了公司的

24、員工辭聘、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗任職等程序，并對員工的能力要求、培訓(xùn)考核、以及員工檔案的管理等做出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所有員工的管理。3職責(zé)3.1 公司辦公室部是人力資源的主管部門，負(fù)責(zé)辦理員工辭聘、考核，薪酬與社保，組織編制修改公司各崗位的崗位說明書；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的編制及計劃的實(shí)施，以及勞資政策的擬訂。3.2 各部門負(fù)責(zé)人可建議修改本部門崗位的崗位說明書；根據(jù)公司批準(zhǔn)的編制可申請招聘員工或建議辭退不適崗員工，對本部門員工進(jìn)行業(yè)績考核、人事考評，確定本部門年度培訓(xùn)需求，配合公司辦公室部實(shí)施公司培訓(xùn)計劃；3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門崗位編制及崗位說明書，批準(zhǔn)員工辭聘、職崗調(diào)遷，職級升降，批準(zhǔn)公司年度

25、培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)對部門負(fù)責(zé)人的考核。4工作程序4.1 崗位定編4.1.1 辦公室部公司人力資源管理的要求，結(jié)合本公司發(fā)展方向、目標(biāo)、各部門人力資源現(xiàn)狀，制定“公司年度人員編制計劃”（所需人員的數(shù)量、類別、知識技術(shù)結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.1.2 臨時崗位定編：各部門因工作調(diào)整等原因需臨時調(diào)整人員編制時，由部門負(fù)責(zé)人填寫“部門人員編制申請表”，經(jīng)公司辦公室部審核，總經(jīng)理審批后備案；4.1.3任職人員素質(zhì)與能力要求見崗位說明書。崗位說明書須包括：崗位名稱、上下級、定員人數(shù)、主要職責(zé)、任職資格、工作環(huán)境。4.1.4 各部門人數(shù)崗位見各部門崗位設(shè)置和編制一覽表，其中包括部門、崗位、定員、職級范

26、圍。4.2 人員招聘4.2.1 招聘選用人員的主要依據(jù)為崗位說明書。4.2.2 招聘流程1）材料受理：應(yīng)聘者遞交個人簡歷、身份證復(fù)印件、相關(guān)證書及近六個月市級醫(yī)院的體驗(yàn)書，報名申請書；2）辦公室部負(fù)責(zé)材料篩選，確定參加面試人選；3）通過面試，考察應(yīng)試者的基本教育背景、相關(guān)工作經(jīng)歷、綜合素質(zhì)、專業(yè)素養(yǎng)、擇業(yè)傾向、領(lǐng)悟能力、體格形象及簡單的社會背景等方面是否適合應(yīng)聘的職務(wù)，并填寫“面試評分表”。4）面試合格人員進(jìn)行體格復(fù)檢；5）體檢合格人員由辦公室部填寫“培訓(xùn)試用人員報批表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方予錄用。4.3 員工經(jīng)培訓(xùn)試用考試合格后方能轉(zhuǎn)正，新員工進(jìn)廠需開展24學(xué)時的三級安全教育，合格后才能上崗。4

27、.4 公司因業(yè)務(wù)需要，可調(diào)整員工的職務(wù)或工作崗位，公司員工升遷調(diào)配職具體見公司員工競聘上崗管理辦法。4.5 員工的解職分為辭職、免職、解除聘用合同三種，具體辦理見公司人事事務(wù)管理辦法。4.6 員工培訓(xùn)4.6.1 確定培訓(xùn)需求：各部門根據(jù)崗位說明書，結(jié)合人員的素質(zhì)，以及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要以及技術(shù)的進(jìn)步，提出培訓(xùn)需求。4.6.2 對下列員工必須進(jìn)行培訓(xùn)：1）各類管理人員；新進(jìn)員工在上崗前；員工轉(zhuǎn)崗及職務(wù)變遷時；2）從事技術(shù)工種的員工必須經(jīng)過技術(shù)等級培訓(xùn)，參加職業(yè)技能鑒定，取得職業(yè)資格證書（技術(shù)等級證書）方能上崗，具體執(zhí)行公司技師評聘管理辦法；3）從事特種作業(yè)的員工，必須按照國家規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)

28、考核，并取得特種作業(yè)資格證書方能上崗。,辦公室部匯總后于12月4.6.3 每年11月底各部門上報下年度“培訓(xùn)申請單”底制定出下年度的培訓(xùn)計劃（包括內(nèi)容、對象、時間、考核方式等）報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，監(jiān)督實(shí)施。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。4.7 員工考勤、加班、休假等管理見考勤及請休假管理辦法。4.8 績效考核公司辦公室部每年底組織對公司員工進(jìn)行業(yè)績考核和人事考評并，根據(jù)員工的表現(xiàn)進(jìn)行獎勵或懲處，具體實(shí)施要求見業(yè)績考核、人事考評規(guī)定。4.9 社會保險公司辦公室部根據(jù)公司公司社會保險繳納規(guī)范的要求為員工開展社保和醫(yī)保等工作。4.10 人事檔案

29、和培訓(xùn)記錄的管理4.10.1 公司辦公室部負(fù)責(zé)建立個人人事檔案，包括人員登記表、體檢表、各類證書的復(fù)印件、報批表等材料。4.10.2 公司辦公室部必須按季更新員工花名冊。4.10.3 所有人事檔案和記錄由公司辦公室部按記錄控制程序的要求歸檔保存。5相關(guān)文件崗位說明書崗位設(shè)置和編制一覽表記錄控制程序6相關(guān)記錄面試評分表員工花名冊培訓(xùn)試用人員報批表職工培訓(xùn)登記表監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序1 .目的確保監(jiān)視和測量設(shè)備的特性滿足使用要求及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)控、職業(yè)健康安全管理的要求，以保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性，為質(zhì)量/環(huán)境體系監(jiān)控符合規(guī)定的要求提供依據(jù)。2 .范圍適用于本公司內(nèi)與質(zhì)量/環(huán)境一體化管理有關(guān)

30、的所有監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和控制。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司量具、衡具、檢測設(shè)備等其他監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理工作；3.2 各使用部門在監(jiān)視與測量設(shè)備的歸口管理部門的指導(dǎo)下做好監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和日常維護(hù)工作。4 .工作程序4.1 監(jiān)測裝置的分類根據(jù)監(jiān)測裝置的特點(diǎn)，將本公司的監(jiān)測裝置分為以下幾類：A類一一強(qiáng)制管理類：用于本公司監(jiān)測裝置量值溯源的計量標(biāo)準(zhǔn)器和列入國家強(qiáng)制檢定范圍的工作計量器具及安全環(huán)保監(jiān)測設(shè)備。例：臺秤、磅稱、標(biāo)準(zhǔn)整碼等。B類一一重要管理類：用于本公司工藝過程和產(chǎn)品測試中起控制作用的監(jiān)測裝置。例：質(zhì)檢室及工藝分析室分析測量裝置、生產(chǎn)和施工過程中的控制儀表等。C類一一次要管

31、理類：對產(chǎn)品不提供重要參數(shù)或只起顯示作用而無量值要求的監(jiān)視裝置。例：生產(chǎn)過程中的普通儀表、量筒、玻璃器皿等。4.2 監(jiān)測裝置的購置各使用部門如因工作需要，新增監(jiān)測裝置時，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)該監(jiān)測裝置的使用場合、精度要求、計量特性等指標(biāo)，填寫監(jiān)測裝置請購單報質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部選擇種類、型號、測量范圍、等級、生產(chǎn)廠家等，與使用部門確認(rèn)后，超出預(yù)算范圍的報總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)部實(shí)施采購。4.3 監(jiān)測裝置的驗(yàn)收與管理4.3.1 所有新購的監(jiān)測裝置，A類由使用部門會同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。B、C類由各使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收。A類裝置使用前送有相應(yīng)資格的計量檢定單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，經(jīng)過校驗(yàn)合格后方可入庫或使用，對合格的監(jiān)測設(shè)備

32、應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識。4.3.2 驗(yàn)收結(jié)束后，質(zhì)檢部應(yīng)對AB、C類監(jiān)測裝置建立“監(jiān)視和測量裝置臺帳”，對大型、精密、貴重的監(jiān)測裝置還須建立設(shè)備檔案。4.3.3 各部門領(lǐng)用監(jiān)測裝置時，領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，從中心倉庫領(lǐng)取，中心倉庫負(fù)責(zé)登記發(fā)放，并報質(zhì)檢部備案。4.4 監(jiān)測裝置的校準(zhǔn)質(zhì)檢部根據(jù)本公司監(jiān)測裝置的特點(diǎn)編制相應(yīng)“監(jiān)測裝置周期校準(zhǔn)計劃”，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。4.4.1 對A類監(jiān)測裝置：由質(zhì)檢部按照國家有關(guān)計量法規(guī)制定相應(yīng)的周期檢定計劃并定期送交計量單位檢定，合格后出具檢定報告和予以標(biāo)識。4.4.2 對B類監(jiān)測裝置：由質(zhì)檢部會同使用部門根據(jù)該監(jiān)測裝置在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中使用的頻次

33、及對產(chǎn)品質(zhì)量影響及環(huán)境安全影響程度來制訂相應(yīng)的周期校準(zhǔn)計劃，有必要時，定期送交計量單位檢定?；蛴少|(zhì)檢部按有關(guān)計量規(guī)定實(shí)施校準(zhǔn)，合格后予以標(biāo)識，做好“校準(zhǔn)記錄”并予以保存。4.4.3 對C類監(jiān)視裝置各部門根據(jù)隨壞、隨修、隨換原則執(zhí)行，不確定校準(zhǔn)周期，但新購的監(jiān)測裝置須通過使用部門驗(yàn)證合格后方可入庫和使用。4.4.4 對國家計量單位無校準(zhǔn)依據(jù)的監(jiān)測裝置則由質(zhì)檢部編制校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由使用人員實(shí)施校準(zhǔn)并填寫自校記錄。校準(zhǔn)后，應(yīng)在監(jiān)測裝置上貼上表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)識上應(yīng)注明有效期。4.4.5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)A、B類監(jiān)測裝置失準(zhǔn)失靈，裝置使用人

34、員應(yīng)停止使用，嚴(yán)禁私自調(diào)修或繼續(xù)使用，各使用部門對該裝置以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并及時組織對該裝置進(jìn)行維修、校準(zhǔn)或更換。4.5 監(jiān)測裝置在搬運(yùn)、維護(hù)、和貯存期間，責(zé)任部門應(yīng)防止損壞或失效4.6 報廢或因故障停用的A、B類監(jiān)測量裝置應(yīng)由各使用部門懸掛“報廢”或“停用”標(biāo)記，報質(zhì)檢部備案。4.7 從事監(jiān)測裝置校準(zhǔn)、調(diào)整的專業(yè)人員需經(jīng)過國家計量部門培訓(xùn)后上崗，對使用的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗。若委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)，公司應(yīng)對其權(quán)威性、校準(zhǔn)資格進(jìn)行評價。4.8 對用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件應(yīng)在初次使用前予以確認(rèn)，各使用部門按周期進(jìn)行重新確認(rèn)。4.9 有關(guān)監(jiān)測裝置校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄，

35、A、B類裝置由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按記錄控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行歸檔保存。C類的裝置由各使用部門負(fù)責(zé)歸檔保存。5 .相關(guān)文件記錄控制程序6 .相關(guān)記錄監(jiān)視和測量裝置臺帳監(jiān)測裝置周期校準(zhǔn)計劃校準(zhǔn)記錄環(huán)境因素的識別與評價控制程序1目的識別和評價本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。2適用范圍適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的環(huán)境因素識別、評價和管理。3職責(zé)3.1 辦公室部負(fù)責(zé)對環(huán)境因素的識別與評價工作歸口管理，負(fù)責(zé)組織確認(rèn)環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素。3.2 公司各部門負(fù)責(zé)調(diào)查和識別本部門各自活動領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素，報辦公室部。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織評審活動，

36、進(jìn)行綜合評價，批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素。4工作程序4.1 環(huán)境因素識別：4.1.1 識別范圍：環(huán)境因素的識別范圍包括全公司地域范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)。4.1.2 識別依據(jù)：公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響的要素為環(huán)境因素。環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：a）三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；b）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；c）六種類型：大氣、水體、噪聲、固廢物管理、資源能源、其它。4.1.3 在初始評審時，各部門根據(jù)其自身管理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場活動、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進(jìn)行分析和識別，填寫“部門環(huán)境因素識別評價表”，交辦公室部。4.1.4 辦公室部組織對各部門或

37、車間參與環(huán)境因素識別的人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2 環(huán)境因素的評價4.2.1 辦公室部組織根據(jù)各部門上交的“部門環(huán)境因素識別評價表”，對各部門對其識別的環(huán)境因素進(jìn)行現(xiàn)場檢查、匯總、復(fù)核，確定公司環(huán)境因素。4.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素進(jìn)行評價，批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素，辦公室部編制“重要環(huán)境因素清單”4.2.3 重要環(huán)境因素的評價方法采用是非判斷法與綜合打分法相結(jié)合的辦法評價。4.2.3.1 是非判斷法：a）凡是違法的或超標(biāo)的，直接定為重要環(huán)境因素；b）緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素列為重要環(huán)境因素；c）凡列入國家危險廢物名錄的固體廢棄物均列為重要環(huán)境因素；d）能源資源的消耗（如水、電、油和紙張等）直接定

38、為重要環(huán)境因素；4.2.3.2 綜合打分法：對被評價的環(huán)境因素，在每一個評價因子上分別進(jìn)行打分，取各項(xiàng)指標(biāo)之和進(jìn)行評價，即：M=a+b+c+d當(dāng)M10時，即定為重要環(huán)境因素。環(huán)境因素重要性評價分值表廳P項(xiàng)目方3分2分1分1持續(xù)時間（a）長較長短2影響規(guī)模（b）所有區(qū)域周圍社區(qū)廠區(qū)內(nèi)3嚴(yán)重程度（c）嚴(yán)重較重一般4頻率（d）24小時連續(xù)每班連續(xù)規(guī)律性間隙4.3 環(huán)境因素的更新4.3.1 每年管理評審前由辦公室部組織各部門對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行復(fù)評。4.3.2 當(dāng)發(fā)生下列情況時，辦公室部組織相關(guān)部門進(jìn)行及時補(bǔ)充辯識，管理者代表組織評審；a）法律、法規(guī)更新時；b）公司的生產(chǎn)活動和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大

39、變化時；c）新項(xiàng)目建立、新設(shè)備引進(jìn)對環(huán)境影響有變化時；d）相關(guān)方的抱怨明顯增多時4.3.3 環(huán)境因素更改的實(shí)施環(huán)境因素發(fā)生變化時，由各部門將環(huán)境因素變化的具體情況向辦公室部匯報，由辦公室部組織對其提出的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、復(fù)核、確認(rèn)，經(jīng)管理者代表組織評審后，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素，由辦公室部對重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更改。4.4 重要環(huán)境因素的管理評價出的重要環(huán)境因素，由辦公室部組織相關(guān)部門制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、環(huán)境管理程序、作業(yè)指導(dǎo)性文件或制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施和預(yù)案等形式對其控制。對因經(jīng)濟(jì)狀況和技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施和解決的應(yīng)制定具體的實(shí)施計劃。4.5 所有相關(guān)記錄按記錄控制程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

40、收集、存檔、管理。5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄環(huán)境因素識別評價表重要環(huán)境因素清單法律法規(guī)和其他要求控制程序1目的為明確收集范圍和獲取途徑，確定適用的質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)和相關(guān)要求，特制定本程序。2適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境及安全相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求的管理。3職責(zé)3.1 辦公室部全面負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的識別、收集、評價及更新工作。3.2 各部門負(fù)責(zé)將有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)要求傳達(dá)到本部門的相關(guān)人員，并依此在作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)作業(yè)文件中作出相應(yīng)規(guī)定或修改。4工作程序4.1 收集范圍：a）憲法b）國際公約及我國參加批準(zhǔn)生效的國際勞工公約。c）國家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)。d）國家、地方及行

41、業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。e）其他相關(guān)要求。4.2 獲取途徑和方法：4.2.1 獲取途徑：a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全咨詢機(jī)構(gòu)。b）出版機(jī)構(gòu)及公共圖書管。c）報紙雜志。d）各類環(huán)保和安全網(wǎng)。e）公司上級主管部門及其他相關(guān)方。4.2.2 獲取方法：4.2.2.1 由辦公室部責(zé)組織各部門，通過電話、走訪、信函、傳真、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道及時跟蹤、補(bǔ)充和更新法律法規(guī)，編制“適用法律法規(guī)及它要求清單”。4.3 法律法規(guī)和相關(guān)要求的識別。4.3.1 辦公室部負(fù)責(zé)組織對收集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以識別，確認(rèn)其適用性，篩選適合本公司生產(chǎn)活動的質(zhì)量、環(huán)境及安全法律法規(guī)的相關(guān)條款，并在電子版中以相應(yīng)顏色標(biāo)注（紅色表示質(zhì)

42、量、綠色表示環(huán)境、藍(lán)色表示職業(yè)健康安全）。4.3.2 辦公室部將適用質(zhì)量、環(huán)境、安全法律法規(guī)及時更新，編制“適用法律法規(guī)及其它要求清單”。管理者代表負(fù)責(zé)批“適用法律法規(guī)及其要求清單”。4.4 法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保存：4.4.1 辦公室部負(fù)責(zé)將經(jīng)批準(zhǔn)后適用于公司活動的法律法規(guī)和相關(guān)要求以電子形式及時發(fā)放到各部門。4.4.2 各部門按文件控制程序要求妥善保存下發(fā)文件，將“適用法律法規(guī)及其要求清單”及相關(guān)法律法規(guī)要求通過培訓(xùn)、會議等方式傳達(dá)到基層員工。4.4.3 法律法規(guī)中若對重要相關(guān)方的環(huán)境行為有要求時，相關(guān)部門應(yīng)及時傳達(dá)至各重要相關(guān)方。4.4.4 辦公室部負(fù)責(zé)對法律法規(guī)和相關(guān)要求的含義做

43、出解釋，必要時尋找相關(guān)的技術(shù)支持。4.4.5 當(dāng)法律法規(guī)的變化對公司的活動產(chǎn)生重大影響時，辦公室部應(yīng)立即提交給管理者代表，以及時制定相應(yīng)措施。4.4.6 辦公室部負(fù)責(zé)保存法律法規(guī)原件以及電子版。4.5 法律法規(guī)和相關(guān)要求的執(zhí)行。各相關(guān)部門根據(jù)本部門適用的法律法規(guī)和相關(guān)要求的規(guī)定，制定或修改相應(yīng)的體系文件，并予以實(shí)施。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄適用法律法規(guī)及其它要求清單合規(guī)性評價控制程序1目的定期評價確保供公司遵守適用的法律法規(guī)和其他要求。2適用范圍適用于公司認(rèn)證范圍內(nèi)所涉及到的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中自身環(huán)境和職業(yè)健康安全行為對適用法律法規(guī)和其他要求符合性評價過程。3職責(zé)3.1 辦公室部負(fù)責(zé)評

44、價工作的歸口管理，組織實(shí)施并保存評價記錄證據(jù)；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)合規(guī)性評價工作的審核；3.3 各部門配合，自我評價本部門對適用于相關(guān)環(huán)境因素控制的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，對不符合項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施，以確保能持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。4工作程序4.1 評價依據(jù)：4.1.1 組織環(huán)境方針對守法的承諾。4.1.2 適用于組織環(huán)境因素的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)條款內(nèi)容。4.1.3 適用于組織環(huán)境因素的其他環(huán)境要求的各項(xiàng)條款內(nèi)容。4.2 評價時機(jī)、頻次：4.2.1 日?？梢赃M(jìn)行不定期評價，頻次不限。4.2.2 一般在每年年末管理評審前應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)性全面評價。4.2.3 當(dāng)出現(xiàn)法律法規(guī)和其他要求的重

45、大變更或者組織有對環(huán)境有重大影響的新、改、擴(kuò)項(xiàng)目時，由辦公室部及相關(guān)部門綜合分析，并經(jīng)管理者代表確認(rèn)后認(rèn)為需要進(jìn)行合規(guī)性評價時可以增加頻次。4.3 評價過程：4.3.1 日常評價形式多樣，相關(guān)內(nèi)容可以采用慣例記錄或兼容于其他專題報告中，其過程可不定期的在以下的日常活動中開展：a）文件和（或）記錄評審、工作例會。b）對相關(guān)環(huán)保設(shè)施的檢查、巡視和（或）觀察。c）改建項(xiàng)目或某項(xiàng)環(huán)保工作的評審、安全評價d）清潔生產(chǎn)審計、抽樣分析、監(jiān)測和測量。4.3.2 每年管理評審前，由辦公室部組織對相關(guān)部門活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的自身環(huán)境和職業(yè)健康安全行為合規(guī)性進(jìn)行評價，將其與公司確定的、適用的法律法規(guī)和其他要求適用的

46、各項(xiàng)條款進(jìn)行逐一對照，找出如何將這些要求貫徹和應(yīng)用于重要環(huán)境因素和重大危險源影響的控制、方針的實(shí)現(xiàn)、目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成、相關(guān)運(yùn)行控制程序和應(yīng)急程序的有效實(shí)施，從中尋找出符合性證據(jù)和尚存的差距。4.3.3 辦公室部組織如實(shí)、認(rèn)真地填寫“合規(guī)性評價表”中的相應(yīng)欄目，并經(jīng)管理者代表審核確認(rèn)。輸入信息要求以實(shí)際行動、事實(shí)行為和近期有效的記錄證據(jù)等作為評價的有效依據(jù)，切忌內(nèi)容空洞。必要時對年度內(nèi)重大不符合事例和事故等方面的案例作出專題評價。4.3.4 評價的最終結(jié)果應(yīng)反映出本公司對法規(guī)的符合性，判斷自身對管理方針中有關(guān)承諾的遵循情況。在合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的差距，甚至發(fā)現(xiàn)不符合，并不代表公司或部門的“違規(guī)”或“

47、違法”，是公司自我加壓，對守法承諾的持續(xù)改進(jìn)的需要。對不符合處理具體見糾正和預(yù)防措施控制程序。4.3.5 室部保存定期評價結(jié)果的記錄，作為管理評審的依據(jù)，也可以作為體系環(huán)境績效的證據(jù)之一，作為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的體現(xiàn)。5相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6相關(guān)文件合規(guī)性評價表合規(guī)性評價報告設(shè)施和環(huán)境控制程序1目的規(guī)范本公司設(shè)備的采購、驗(yàn)收、使用和維護(hù)，保證設(shè)備安全正常運(yùn)行，以滿足生產(chǎn)的需要。2適用范圍適用于本公司所有設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備及具備品備件）的管理。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程及技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗(yàn)收及報廢。3.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備的具體采購，財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資

48、產(chǎn)設(shè)備的財務(wù)處理。3.3 使用部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用和管理。4工作程序4.1 設(shè)備購置4.1.1 設(shè)備使用部門提出設(shè)備改造或采購申請報告。4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核設(shè)備改造或采購申請報告，并按公司公司生產(chǎn)設(shè)備管理辦法的要求報批。4.1.3 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備改造或采購申請報告下發(fā)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部根據(jù)使用要求選擇設(shè)備的規(guī)格、型號及其預(yù)選廠家，經(jīng)確認(rèn)后反饋給供應(yīng)部。4.1.4 供應(yīng)部按照采購申請單要求負(fù)責(zé)對設(shè)備廠家的考查、評價及簽訂合同、實(shí)施采購，生產(chǎn)部配合。4.2 設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1 設(shè)備到貨后由供應(yīng)部會同生產(chǎn)部、使用部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括：數(shù)量、外觀檢驗(yàn)、必要的手動檢驗(yàn)、隨同設(shè)備附帶的技術(shù)

49、文件的檢驗(yàn)以及檢查隨同設(shè)備購買的附件、備件、工具等。4.2.2 隨同設(shè)備附帶的技術(shù)文件由使用部門建檔保管。4.2.3 隨同設(shè)備購買的附件、備件、工具由使用部門保管。4.3 設(shè)備的安裝調(diào)試4.3.1 生產(chǎn)部會同使用部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備的安裝和調(diào)試，負(fù)責(zé)做好“設(shè)備安裝調(diào)試與驗(yàn)收記錄”。4.3.2 在設(shè)備安裝調(diào)試過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問題時，由供應(yīng)部與設(shè)備廠商聯(lián)系解決。4.4 設(shè)備的驗(yàn)收交接4.4.1 供應(yīng)部會同生產(chǎn)部、使用部門對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄填入“設(shè)備安裝調(diào)試與驗(yàn)收記錄”中。4.4.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備的造冊登記、編號。財務(wù)部負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)設(shè)備的財務(wù)處理。4.4.3 使用

50、部門負(fù)責(zé)辦理設(shè)備領(lǐng)用交接手續(xù)和本部門設(shè)備的臺賬登記。4.4.4 設(shè)備未交接前使用部門不得使用設(shè)備。4.5 設(shè)備管理4.5.1 設(shè)備交接后，生產(chǎn)部應(yīng)及時將采購設(shè)備編入設(shè)備臺帳并建立“設(shè)備總覽表”。4.5.2 使用部門依據(jù)“設(shè)備總覽表”上的本公司編號做好設(shè)備的標(biāo)識工作并建立設(shè)備維護(hù)檔案。4.5.3 使用部門負(fù)責(zé)保管與設(shè)備使用及維修保養(yǎng)相關(guān)的技術(shù)資料。4.6 設(shè)備的使用和維修保養(yǎng)4.6.1 設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備說明書的要求進(jìn)行使用。4.6.2 操作工應(yīng)對運(yùn)行生產(chǎn)設(shè)備按必要項(xiàng)目進(jìn)行日常檢查和一級保養(yǎng)。4.6.3 維修工應(yīng)對運(yùn)行生產(chǎn)設(shè)備按必要項(xiàng)目進(jìn)行巡回檢查和二級保養(yǎng)。4.6.4 變配電設(shè)備的日常檢查和保

51、養(yǎng)由電工負(fù)責(zé)；自控系統(tǒng)的日常檢查由維修工負(fù)責(zé)。4.6.5 維修工負(fù)責(zé)按規(guī)定的檢查頻度對設(shè)備進(jìn)行定期檢查。4.6.6 不進(jìn)行設(shè)備具體操作的班長、項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)對所屬單位的設(shè)備進(jìn)行巡回檢查。4.6.7 設(shè)備一級保養(yǎng)以操作工為主，維修工指導(dǎo)，一級保養(yǎng)內(nèi)容包括：清潔所規(guī)定的部件；更換簡單的密封件；添加潤滑劑；調(diào)整或緊固設(shè)備各部位等。4.6.8 設(shè)備二級保養(yǎng)以維修工為主，操作工配合，二級保養(yǎng)內(nèi)容包括：對設(shè)備進(jìn)行部分解體并檢查修理；更換或修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度；潤滑系統(tǒng)清洗、換油；電氣、自控系統(tǒng)檢查維修等。4.6.10 主要設(shè)備應(yīng)制定設(shè)備安全操作規(guī)程，操作人員按規(guī)程進(jìn)行操作。4.6.11 各部生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)

52、備異常情況，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并報告直接領(lǐng)導(dǎo)；發(fā)生故障的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)及時進(jìn)行檢查修理，必要時報告部長。4.6.12 故障沒有排除的設(shè)備不得啟動運(yùn)行。4.6.13 生產(chǎn)部無法完成修理任務(wù)時，可由生產(chǎn)部委托外部人員完成。4.6.14 生產(chǎn)設(shè)備大修由部長制定生產(chǎn)設(shè)備大修計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.15 設(shè)備保養(yǎng)及維修應(yīng)做好“設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄”。4.7 設(shè)備的封存和保管4.7.1 長期停用的設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)封存。4.7.2 使用部門對封存設(shè)備應(yīng)做好以下工作：切斷電源；放凈水、油、液、氣等流體物質(zhì)；設(shè)備的滑動表面涂上防銹油脂；如封存超過半年以上，應(yīng)將設(shè)備清潔干凈。4.8 出現(xiàn)設(shè)備事故的處置4.8.

53、1 設(shè)備因非正常損壞造成停產(chǎn)時間、產(chǎn)量損失或發(fā)生修復(fù)費(fèi)用的為設(shè)備事故。4.8.2 設(shè)備事故發(fā)生后，事故部門應(yīng)及時采取措施，防止事故擴(kuò)大。同時立即報告直接領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。4.8.3 一般和微小事故由事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)調(diào)查并提出處理意見；重大設(shè)備事故由公司組成事故調(diào)查組負(fù)責(zé)處理。4.8.4 設(shè)備事故調(diào)查執(zhí)行“三不放過”原則，事故處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行公布。4.9 設(shè)備的報廢4.9.1 設(shè)備因主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)，或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)或改裝，使用部門可以申請報廢。4.9.2 設(shè)備報廢時，由使用部門出具設(shè)備報廢申請報告，生產(chǎn)部、財務(wù)部共同進(jìn)行鑒定、評估報廢設(shè)備的殘值。4.9.3 經(jīng)公司批準(zhǔn)后，財務(wù)部應(yīng)及時

54、對報廢設(shè)備進(jìn)行銷帳，生產(chǎn)部、使用部門要及時更改設(shè)備臺帳，并做好記錄存檔備查。4.9.4 已報廢的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備應(yīng)及時移交供應(yīng)部，定點(diǎn)存放保管。4.9.5 已報廢的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備由供應(yīng)部進(jìn)行處理，處理后收回的殘值交財務(wù)部，并將處理結(jié)果存檔，做好“設(shè)備報廢處理記錄4.10 附件的管理4.10.1 每臺設(shè)備的附件、工具由操作者負(fù)責(zé)保管、保養(yǎng)。4.10.2 對設(shè)備上必須添置的附件，由操作者向本部門負(fù)責(zé)人提出申請。4.10.3 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)編制計劃，交供應(yīng)部采購。4.10.4 各種設(shè)備附件應(yīng)登記列入設(shè)備總覽表。4.11 設(shè)備的檢查4.11.1 公司應(yīng)定期對設(shè)備的衛(wèi)生、保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查。5

55、相關(guān)文件設(shè)備安全操作規(guī)程6記錄設(shè)備總覽表設(shè)備安裝調(diào)試與驗(yàn)收記錄設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄設(shè)備報廢處理記錄外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1 .目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2 .適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3 .職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司要求組織對供方進(jìn)行評價，建立供方檔案，對供方進(jìn)行動態(tài)管理。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資（外購管件、管材等）的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4 .管理程序4.1 采購物資分類按生產(chǎn)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為四類：a）重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如鑄件、鍛件、球體、金屬材料等。b）一股物資：一般不影響最終產(chǎn)品