1、公司五年方案及三年發(fā)展規(guī)劃GEGROUPsystemofficeroomGEIHUA16H-GEIHUAGEIHUA8Q8-北重公司五年方案及三年開展規(guī)劃(20212021 及 20212021)本溪北方機(jī)械重汽有限責(zé)任公司二.七年六月XX 公司五年方案及三年開展規(guī)劃(20212021 及 20212021)XXX公司自2002年11月份成立以來,在XX集團(tuán)的大力扶持下,經(jīng)過XX公司全體員工的共同努力,截至2006年末,根本實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定和生存的第一階段目標(biāo),企業(yè)擺脫了多年虧損的困境,職工平均收入大幅增加.成立之初為全面啟動(dòng)生產(chǎn)而確定的技改技措工程順利實(shí)施,使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得到了提升,工廠環(huán)境有了很大

2、改觀.公司總體經(jīng)營運(yùn)作已經(jīng)步入較為良性循環(huán)的開展軌道.通過近幾年的經(jīng)營,XX公司對(duì)末來的開展及產(chǎn)品定位有了比擬清楚的熟悉,在集團(tuán)的指導(dǎo)下,我們編制XX公司五年開展方案和三年開展規(guī)劃.一.指導(dǎo)思想總體指導(dǎo)思想為：明確增利的產(chǎn)品品種,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,創(chuàng)立環(huán)境美、收入高的現(xiàn)代機(jī)械制造企業(yè).二、總體開展方案指標(biāo)(-)五年方案指標(biāo)到2021年,以22噸、25噸、85噸車型為代表,以提升產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量為重點(diǎn),到達(dá)年300臺(tái)的整車年生產(chǎn)水平.同時(shí),在此根底上,用五年時(shí)間形成5億元以上冶金機(jī)械備件機(jī)加產(chǎn)值的生產(chǎn)規(guī)模.到2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過5000萬元,在崗員工人均年收入到達(dá)5萬元以上.到202

3、1年,努力使整車市場(chǎng)銷售量占居全國第二位,在本溪機(jī)械制造企業(yè)做到第一位,爭(zhēng)取全省前20位.XX公司五年開展方案指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)工程年度2021年2021年2021年2021年2021年工業(yè)總產(chǎn)值萬元產(chǎn)品產(chǎn)量1重型礦用汽車萬元/輛22噸-25噸 萬元/輛85噸力兀/輛2非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品 含汽車備件萬兀工業(yè)增加值萬兀四銷售收入萬元五利潤(rùn)力兀六稅金萬元二三年規(guī)劃目標(biāo)逐年增加1億元冶金工礦產(chǎn)品產(chǎn)值,到2021年非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品生產(chǎn)水平到達(dá)8億元.同時(shí),依據(jù)重型礦用汽車市場(chǎng)情況,在周邊地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1萬臺(tái)的組裝生產(chǎn)線.到2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與提取折舊之和超過8000萬元,在崗員工人均年收入到達(dá)7萬元以上.三、產(chǎn)

4、品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品定位-礦用汽車系列以22噸、25噸、85噸為代表車型,擴(kuò)大市場(chǎng)銷售,在提升礦用汽車整車可靠性的根底上,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),提升檢測(cè)手段,加大工藝工裝的投入、 提升整車質(zhì)量,使礦用重型汽車總體水平在同噸位車型中居于領(lǐng)先地位,最終形成300臺(tái)/年的銷售水平,實(shí)現(xiàn)真正意義上的規(guī)模效益.二非標(biāo)冶金工礦產(chǎn)品系列針對(duì)鋼鐵企業(yè)的特點(diǎn),以XX集團(tuán)XX公司等單位內(nèi)部市場(chǎng)為依托,向外部市場(chǎng)拓展.以扇形段、鋼水包車、鋼渣車、軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi)、煙道、鑄鐵管件等為主導(dǎo)產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng),到2021年到達(dá)5億元以上機(jī)加產(chǎn)值,形成規(guī)模優(yōu)勢(shì).非標(biāo)冶金工礦備件產(chǎn)品及產(chǎn)值遞增方案序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)值萬元2021年2021年20

5、21年2021年2021年連鑄扇形段含匕臺(tái)市場(chǎng)磨機(jī)各南 C礦四楸的五六鐲牛轎 獸牛、 冷卻壁、軋機(jī)衛(wèi)等七汽車備件八煙道合計(jì)：通過打造上述產(chǎn)品,在2021年2021年間實(shí)現(xiàn)遞增產(chǎn)值,最終形成產(chǎn)值72800萬元、利潤(rùn)3000萬元、職工收入到達(dá)5萬元/年的綜合水平.!1!為保證XX公司五年方案目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),主要采取以下保證舉措.一加大投入力度,為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供資金支持通過自籌資金進(jìn)行技術(shù)改造、購置設(shè)備及新產(chǎn)品研發(fā).在2021年2021年總體投入近12000萬元用于設(shè)備設(shè)施改造,強(qiáng)化檢測(cè)手段,完善整車產(chǎn)品工藝裝備,為形成300臺(tái)礦用汽車及5億非標(biāo)冶金工礦備件的綜合生產(chǎn)能力打下初步根底.具體投資工程及進(jìn)度

6、如下：XX公司2021-2021年資金投入表單位：萬元資金項(xiàng)入設(shè)備投入廠房投入檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)品研發(fā)及培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)2021年2021年2021年2021年合計(jì)： 二 通 過 平 衡 人 力 資 源 及 增 強(qiáng) 培 訓(xùn) , 為 完 成 目 標(biāo) 提 供 人 力 保 證根據(jù)XX公司目前人員年齡結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀,未來5年,通過自然退休及優(yōu)勝劣汰減員,將減少近400人.隨著生產(chǎn)總量的增加,同時(shí)考慮全面提升勞動(dòng)效率,需補(bǔ)充260人左右.人員補(bǔ)充途徑主要為：一是從專業(yè)技術(shù)學(xué)校錄用畢業(yè)生,或從社會(huì)上招聘成熟的專業(yè)技工,充實(shí)一線生產(chǎn)崗員,充實(shí)到技術(shù)研發(fā)及治理崗位.同時(shí),做好公司全員培訓(xùn)方案.在2021年2021年崗位培訓(xùn)方案

7、,包括了對(duì)一線技工的培訓(xùn),對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn),對(duì)各類治理人員的培訓(xùn)和對(duì)新上崗職工的培訓(xùn).在未來五年間每年要拿出一定的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),做好年度培訓(xùn)工作.XX公司2007年2021年人力資源平衡表三通過加大設(shè)備、測(cè)量手段投入,提供硬件保證目前XX公司共有生產(chǎn)設(shè)備300多臺(tái)套,其中：大、精、稀設(shè)備77臺(tái)套.總體設(shè)備情況由于使用年限較長(zhǎng),設(shè)備比擬陳舊尤其是起重設(shè)備使用年限較長(zhǎng),最早為60-80年代購進(jìn),大局部為生產(chǎn)礦用重型汽車配套.為滿足完成五年方案需求,需要增添新設(shè)備.具體情況見下表：165車床8305150390230車床10156904603堆焊設(shè)備437.541504T6113律床數(shù)顯385185

8、1851855T611B鍵床數(shù)顯4391392781396滾齒機(jī)2M1801807數(shù)控M式銃床1251258MZ-1000生式自動(dòng)幾282169X53K立銃數(shù)顯21723410Z3080鉆床11511511燈攏門銃3.5x8米1500150012害斷26016016013箱式臺(tái)車爐46016016021201465磨床45021002100153023023014016深孔砧24014014017癱I地?cái)嗲?200)27001700170018喬式附20-80噸)80028019X53T立銃(數(shù)顯)11511520自動(dòng)帽妾蟾2125225021血卜痛27501750175022的幾110001

9、100023自曲24028024探傷機(jī)18018025(Z3080)240140140造1鍛爵1間嵋3003003002米懿鐲gWigfi600300100200十建T程1哨加口車間(12000m)1400114002車間(40006001600335814201948823748680總計(jì):10801力兀XX公司企業(yè)質(zhì)量保證水平設(shè)施方案表序號(hào)設(shè)備名稱用途202120212021備注數(shù)量臺(tái)價(jià)格萬元數(shù)量臺(tái)價(jià)格萬元數(shù)量?jī)r(jià)格 萬元一、計(jì)量、理化檢驗(yàn)設(shè)備儀器1萬能液壓試驗(yàn)機(jī)30t機(jī)械性能試驗(yàn)118原有l(wèi)oot,lot,缺品種2低溫試驗(yàn)箱低溫沖擊試驗(yàn)12.58新購3微機(jī)碳硫自動(dòng)分析儀化學(xué)分析114114

10、中央化驗(yàn)室新增4分光光度計(jì)化學(xué)分析10.3110.31元增全新合,測(cè)素5全自動(dòng)光學(xué)分析大平化學(xué)分析20.52新增爐前、中央各1臺(tái)6電子大平XS365M化學(xué)分析10.210.2新增爐前、中央各1臺(tái)7袖珍式粗糙度儀計(jì)量室用21.56計(jì)量室用8錘擊布氏硬度計(jì)機(jī)械性能10.2熱處理檢查員現(xiàn)場(chǎng)用9攜帶洛維硬度計(jì)機(jī)械性能10.7510.75熱處理、 外檢各1臺(tái)10通用量具、備件檢測(cè)1.51.51.5現(xiàn)場(chǎng)檢查員用11洛氏硬度計(jì)機(jī)械性能15理化室用12里氏硬度計(jì)機(jī)械性能11.5理化室用13奧林巴斯Gx51倒置金相系金相檢驗(yàn)120原有分辨率、 精度低,準(zhǔn)確性統(tǒng)顯微鏡差更新14金相切割機(jī)Q2A金相檢驗(yàn)10.5理化

11、室用15金相試樣拋光機(jī)P-2金相檢驗(yàn)10.5理化室用16KSY系列溫度限制儀化學(xué)分析20.4新增17LKVA電子交流穩(wěn)壓器614A化學(xué)分析40.6新增18雙管式高溫定碳爐臥式SK-25-13化學(xué)分析20.4新增19USM20型便攜式超聲談傷儀110110新增20DD2258型便攜式X射線機(jī)80-225K、46mm穿透力1421RMG4015便攜式高精裂紋測(cè)深儀17小計(jì)2685.52520.76111.5二、總成試驗(yàn)設(shè)施1后橋總成磨口1班口用于22七30t、85t后橋總成180自行設(shè)計(jì)制造2液壓系統(tǒng)試.公牧口對(duì)國內(nèi)外配套液壓限制系統(tǒng)、 泵、 閥、管路的模擬實(shí)際安裝狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)1160與專業(yè)院所合作

12、進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置態(tài)試驗(yàn).試 驗(yàn) 后 可做 為 能 否進(jìn) 入 總 裝配的依據(jù)3液壓油缸試驗(yàn)臺(tái)對(duì)舉升缸、助力缸、進(jìn)行訪杰試驗(yàn).尉圭缸進(jìn)行超僉,?？勺鰹槟芊馢SA總裝配的?據(jù)1100與專業(yè)院所合作進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)及硬件配置小計(jì)11002240二、JL藝裝備135噸以下車型,歲備萬兀大批量生2005050重點(diǎn)保生產(chǎn)效率245噸以上車型JL藝裝備力兀/陽量生403030重點(diǎn)保生產(chǎn)質(zhì)量3提局整車外觀質(zhì)量工藝舉措萬元結(jié)構(gòu)件和鑄件生產(chǎn)過程質(zhì)量限制150重點(diǎn)保焊裝和涂裝外觀質(zhì)量4計(jì)算機(jī)配套100小計(jì)3108080總計(jì)27495.527340.76191.5總計(jì)：927.78萬兀!1!五年方案生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo),銷售

13、是關(guān)鍵的一環(huán),為實(shí)現(xiàn)銷售,主要采取以下幾項(xiàng)舉措：1、工礦備件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式建立全國性質(zhì)的銷售網(wǎng)絡(luò).以XX為中央：幅射XX,XX、XX、XX、XX中板等鋼廠,設(shè)計(jì)部門面向XX焦碳院、一重、大重等廠家.推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品的銷售.以XX為中央,幅射XX、XX、XX及中大型鋼廠,設(shè)計(jì)院主要以河北院為主.對(duì)XX院、XX院、XX院采取專人跟蹤方式,了解信息,推廣公司的產(chǎn)品.對(duì)銷售人員制定優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)政策,放開手腳,運(yùn)用市場(chǎng)營銷手段,將指標(biāo)分解到具體人員,逐步擴(kuò)大銷售市場(chǎng),每年要對(duì)營銷人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),明確銷售策略,爭(zhēng)取做到有目的營銷.人員制度上推行末位淘汰,形成活水機(jī)制,嚴(yán)格考核,建立一支能打硬仗的銷售隊(duì)伍.2、整車及汽車配件銷售網(wǎng)絡(luò)布置及銷售模式業(yè)務(wù)員收集有關(guān)礦山開展的所有信息.包括儲(chǔ)量、地觀環(huán)境、產(chǎn)量規(guī)劃、組織方式、一旦有信息采取重點(diǎn)跟蹤方式,由領(lǐng)導(dǎo)親自主抓,做到信息到位,跟蹤落實(shí)到位.努力提升產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是整車質(zhì)量,只有做好品牌即質(zhì)量和本錢才能擴(kuò)大銷售,隨著五年方案的質(zhì)量方面的硬件投入,將會(huì)更進(jìn)一步提升整車產(chǎn) 品 質(zhì)量.3、尋找合作汽車廠家,跟包XX、XX等公司合作.發(fā)揮XX公司重型XX汽車底盤生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),給上述兩廠配套,形成合作關(guān)系.據(jù)掌握的信息,包頭正在對(duì)底盤