1、檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)SDFD-07B-031 管理目的為了規(guī)范公司下屬發(fā)電單位檢修質(zhì)量驗收管理的程序，明確職責(zé)權(quán)限，使各發(fā)電單位有效地貫徹“修必修好”的原則,把設(shè)備檢修中的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)和因素得到嚴(yán)格控制，做到“預(yù)防為主、防檢結(jié)合”，從而達(dá)到降低電力生產(chǎn)的安全風(fēng)險，提高發(fā)電設(shè)備可用系數(shù)，充分發(fā)揮設(shè)備潛力的目的，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2 適用范圍適用于神東電力公司下屬發(fā)電單位的檢修質(zhì)量控制的全過程管理。3 執(zhí)行程序與管理規(guī)范3.1檢修質(zhì)量管理基本要求以檢修文件包作為檢修質(zhì)量控制的主要手段，所有項目的檢修和質(zhì)量驗收應(yīng)實(shí)行簽字責(zé)任制和質(zhì)量追溯制，將質(zhì)量與責(zé)任掛鉤，檢修中或檢修后出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行追蹤考核。3

2、.1.1 檢修人員必須強(qiáng)化“自我控制檢修質(zhì)量為主”的檢修意識，在檢修過程中嚴(yán)格執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.1.2 驗收人員必須堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把好質(zhì)量驗收關(guān)；深入現(xiàn)場，調(diào)查研究，隨時掌握檢修情況，對檢修質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時跟蹤，全過程監(jiān)控。3.1.3 設(shè)備檢修后應(yīng)達(dá)到以下基本要求3.1.3.1設(shè)備各項性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或預(yù)期的標(biāo)準(zhǔn)；3.1.3.2 規(guī)定的檢修和試驗項目都已完成；3.1.3.3 設(shè)備完整無缺，缺陷消除，無滲漏；3.1.3.4 出力恢復(fù)，效率較修前有一定提高；3.1.3.5 保護(hù)及自動裝置動作準(zhǔn)確可靠，主要監(jiān)視儀表及信號指示正確；3.1.3.6物見本色,保溫完整，銘牌齊全，設(shè)

3、備現(xiàn)場整潔；3.1.3.7 各項技術(shù)記錄及三級驗收單正確齊全。3.2 嚴(yán)格質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢修質(zhì)量驗收評價等級分“優(yōu)良”、“合格”、“不合格”三種。其評定條件如下：3.2.1 評定“優(yōu)良”的項目 (要具備以下全部條款) 3.2.1.1全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目，無漏項；3.2.1.2符合檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3.2.1.3設(shè)備外表完好，保溫完整，油漆齊全，設(shè)備編號、標(biāo)志清晰牢固，介質(zhì)流向、色環(huán)齊全、清晰，屏柜內(nèi)接線整齊美觀，屏柜內(nèi)無積灰、無雜物、柜門關(guān)閉嚴(yán)密、電纜封堵良好；符合文明檢修條件；3.2.1.4 檢修質(zhì)量分項評價“優(yōu)良率”在90%以上；3.2.1.5 檢修中無不合格和返工的項目；3.2.1

4、.6 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰；3.2.1.7 試運(yùn)轉(zhuǎn)工作正常，各項達(dá)到國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良水平。3.2.2 評定“合格”的項目 (要具備以下全部條款)3.2.2.1全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目；3.2.2.2 檢修質(zhì)量基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，個別項目因質(zhì)量不合格而返工一次，但經(jīng)檢修后達(dá)到檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.2.2.3 設(shè)備編號、標(biāo)志清晰牢固，設(shè)備外表完好，保溫油漆完整；銘牌、標(biāo)志清晰，現(xiàn)場整潔；3.2.2.4 檢修質(zhì)量分項評價“優(yōu)良率”在85%以上；3.2.2.5 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，某些方面雖有欠缺但經(jīng)驗收人員指出后能補(bǔ)全改正；3.2.2.6 設(shè)

5、備試運(yùn)轉(zhuǎn)情況正常。3.2.3 具備以下條款之一，評定為“不合格”項目3.2.3.1 檢修項目未能全部完成且未經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3.2.3.2 個別項目的檢修質(zhì)量不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.2.3.3 檢修質(zhì)量分項評價“不合格”大于兩項，經(jīng)返工只能達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)；3.2.3.4 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄不按規(guī)定填寫或記錄不全；3.2.3.5 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)情況不正常。3.3 規(guī)范驗收程序3.3.1 檢修人員施工前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)檢修文件包和檢修工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書），嚴(yán)格按規(guī)定程序和工藝要求執(zhí)行；3.3.2質(zhì)檢人員應(yīng)深入現(xiàn)場，隨時掌握檢修情況，工作中應(yīng)堅持原則，堅持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量驗收把關(guān)工作；3.3

6、.3 各單位應(yīng)對整個檢修過程的質(zhì)量控制做出總體安排，有計劃地對直接影響質(zhì)量的檢修工序進(jìn)行控制，在關(guān)鍵工序上設(shè)置H、W點(diǎn)，確保這些工序處于受控狀態(tài)；3.3.4 質(zhì)量驗收執(zhí)行三級驗收和質(zhì)檢點(diǎn)H、W點(diǎn)驗收相結(jié)合的方式，既防止重復(fù)驗收，又兼顧點(diǎn)面結(jié)合；3.3.5若驗收不合格，質(zhì)檢人員應(yīng)填寫“不符合項通知處理單”，要求檢修人員按不符合項程序進(jìn)行處理，查明原因，防止重復(fù)發(fā)生；3.3.6 公司下屬發(fā)電單位在檢修前應(yīng)確定項目驗收級別和驗收人。3.3.6.1關(guān)于外委實(shí)施的項目按照規(guī)定或約定的驗收級別和驗收人進(jìn)行驗收。3.3.6.2關(guān)于內(nèi)部實(shí)施的項目按照本單位的有關(guān)驗收規(guī)定進(jìn)行驗收。一般來說，簡單工序和一般項目由

7、點(diǎn)檢員驗收，重要的工序和項目及分段驗收項目和技術(shù)監(jiān)督項目由專業(yè)主管及以上級別人員進(jìn)行驗收。所有項目一般都應(yīng)履行自檢和復(fù)檢的程序。3.3.6.3驗收后，應(yīng)填好分段驗收記錄，其內(nèi)容包括：檢修項目、技術(shù)記錄、質(zhì)量評價及檢修和各級驗收人員的簽名。3.3.7 檢修單位在檢修前應(yīng)確定項目的內(nèi)部驗收級別,并落實(shí)相應(yīng)的驗收人。由班組驗收的項目，先由工作負(fù)責(zé)人自檢后交班組技術(shù)員進(jìn)行驗收。班組技術(shù)員應(yīng)全面掌握全班的檢修質(zhì)量，并隨時做好必要的技術(shù)記錄；3.3.8設(shè)備檢修時，經(jīng)檢修人員自檢、檢修班組技術(shù)員（或班長）、專工復(fù)檢合格后，再交點(diǎn)檢員驗收并做出評價。檢修人員與點(diǎn)檢員對檢修質(zhì)量有爭議時，可向上一級主管提出復(fù)議；

8、3.3.9 點(diǎn)檢人員對檢修設(shè)備進(jìn)行驗收時，檢修人員應(yīng)將檢修技術(shù)記錄及內(nèi)部驗收單交驗收人員。驗收前,檢修負(fù)責(zé)人應(yīng)提前4小時以書面形式通知驗收人員；3.3.10檢修人員發(fā)現(xiàn)重大缺陷時應(yīng)及時向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時與發(fā)電公司有關(guān)人員溝通，共同商量解決方法；各級驗收人員發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時應(yīng)及時向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；3.3.11 轉(zhuǎn)動設(shè)備檢修后必須進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，并經(jīng)點(diǎn)檢人員、運(yùn)行人員驗收合格；3.3.12 參加驗收的運(yùn)行人員，應(yīng)重點(diǎn)檢查下列內(nèi)容：3.3.12.1設(shè)備運(yùn)行是否正常，活動部位是否靈活，設(shè)備有無泄漏；3.3.12.2設(shè)備標(biāo)志、信號是否正確，自動裝置、監(jiān)測和保護(hù)裝置、表計等是否齊全，指示動作是否

9、正常；3.3.12.3核對設(shè)備、系統(tǒng)的變更情況；3.3.12.4 施工設(shè)施、臨時遮欄、電氣臨時接地線是否拆除；3.3.12.5現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況是否達(dá)到“工完、料凈、場地清”。3.3.13 分部試運(yùn)行由運(yùn)行負(fù)責(zé)人主持，檢修負(fù)責(zé)人、有關(guān)點(diǎn)檢人員、運(yùn)行人員和安監(jiān)人員參加。分部試運(yùn)行必須在分段試驗合格并核查修理項目無遺漏，檢修質(zhì)量合格，且技術(shù)記錄及有關(guān)資料齊全無誤后方能進(jìn)行。3.3.14試運(yùn)行前，檢修負(fù)責(zé)人確認(rèn)檢修工作票已經(jīng)全部交回并已辦妥檢修工作票手續(xù)的全部內(nèi)容；機(jī)組設(shè)備檢修文件包已經(jīng)全部關(guān)閉；點(diǎn)檢人員已經(jīng)按程序?qū)z修工序中各驗收點(diǎn)進(jìn)行驗收。點(diǎn)檢人員應(yīng)向運(yùn)行人員提供書面交底報告，交代設(shè)備和系統(tǒng)的變更

10、情況以及運(yùn)行中要注意的事項，內(nèi)容包括：3.3.14.1檢修前運(yùn)行提出的缺陷項目在檢修中完成的情況；3.3.14.2標(biāo)準(zhǔn)項目、非標(biāo)項目等的完成情況。并明確報告檢修項目的檢修工藝和質(zhì)量達(dá)到規(guī)程規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)情況；3.3.14.3零星驗收項目和分段驗收項目的驗收統(tǒng)計資料，分別報告全優(yōu)率、優(yōu)良率、合格率和返工率；3.3.14.4檢修中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷內(nèi)容和消除情況；3.3.14.5檢修中變更的設(shè)備及其系統(tǒng)，更換的重要部件；3.3.14.6檢修中尚未消除的重大缺陷的內(nèi)容，遺留或需要監(jiān)督運(yùn)行的設(shè)備部件說明；3.3.14.7保護(hù)裝置、自動裝置動作可靠，儀表、信號正確，計算機(jī)模擬量、開關(guān)量合格率已達(dá)到100%；3.

11、3.14.8技術(shù)資料完整齊全，已具備匯集完整的技術(shù)資料內(nèi)容。5.3.15 試運(yùn)行內(nèi)容包括各項冷態(tài)和熱態(tài)試驗以及并網(wǎng)帶負(fù)荷試驗。經(jīng)過整體試運(yùn)后，并經(jīng)現(xiàn)場全面檢查確認(rèn)正常后，由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，值長正式向電網(wǎng)調(diào)度報竣工。3.3.16主設(shè)備、重大檢修項目、機(jī)組總體冷態(tài)驗收、啟動試運(yùn)行、熱態(tài)總體驗收由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織。3.3.17在核查分段驗收、分部試運(yùn)行資料，并進(jìn)行現(xiàn)場檢查后，質(zhì)量和環(huán)境符合要求后，由發(fā)電單位主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)下令機(jī)組啟動，否則不得啟動。3.3.18對于特別重大檢修項目和機(jī)組大修,發(fā)電單位可委托監(jiān)理公司協(xié)助質(zhì)量把關(guān)。4 責(zé)任體系4.1 本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行主體為公司下屬各發(fā)電單位

12、。4.2 本標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)部門為神東電力公司生產(chǎn)部。4.3 公司生產(chǎn)部經(jīng)理4.3.1對本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的評價意見做出處理;4.3.2審核標(biāo)準(zhǔn)修訂建議書，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4 公司生產(chǎn)部設(shè)備主管4.4.1擔(dān)任本標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人；4.4.2督促公司下屬各發(fā)電單位嚴(yán)格落實(shí)本標(biāo)準(zhǔn)；4.4.3收集本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的意見和建議，定期分析、評估各單位檢修質(zhì)量驗收管理的狀況，并及時向部門負(fù)責(zé)人反饋；4.4.4指導(dǎo)公司下屬發(fā)電單位對本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。4.5公司下屬發(fā)電單位分管領(lǐng)導(dǎo)4.5.1對本標(biāo)準(zhǔn)在單位的執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)；4.5.2主持進(jìn)行主設(shè)備、重大檢修項目以及機(jī)組整套試運(yùn)行等檢修質(zhì)量驗收工作。4.6公司下屬發(fā)

13、電單位設(shè)備技術(shù)部門經(jīng)理4.6.1 擔(dān)任本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人；4.6.1收集本單位在檢修質(zhì)量驗收管理過程中的信息，并及時檢查、分析、評估和反饋；4.6.2組織本標(biāo)準(zhǔn)所需的培訓(xùn)工作，確保員工有足夠的技能理解和運(yùn)用這些程序；4.6.3對內(nèi)外部人員實(shí)施檢修項目的質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)；4.6.4配合分管領(lǐng)導(dǎo),組織進(jìn)行主設(shè)備、重大檢修項目以及機(jī)組整套試運(yùn)行等檢修質(zhì)量驗收工作。4.7公司下屬發(fā)電單位檢修維護(hù)部經(jīng)理4.7.1對本部人員實(shí)施檢修項目的質(zhì)量保證體系等全過程負(fù)責(zé);4.7.2組織人員嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行檢修質(zhì)量驗收。4.8公司下屬發(fā)電單位發(fā)電運(yùn)行部經(jīng)理4.8.1組織人員參與設(shè)備檢修后的分部、分項和整套試運(yùn)轉(zhuǎn)等啟動

14、驗收工作;4.8.2組織進(jìn)行機(jī)組分部試運(yùn)行的驗收工作。5 檢查與評價5.1公司下屬發(fā)電單位設(shè)備專業(yè)主管對本單位檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查與評價。5.2公司下屬發(fā)電單位設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理組織對本單位檢修質(zhì)量驗收管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合性的檢查和評價，每季度一次。5.3公司下屬發(fā)電單位分管領(lǐng)導(dǎo)對本標(biāo)準(zhǔn)的合理性與完整性進(jìn)行檢查與評價，每半年一次。5.4公司生產(chǎn)部設(shè)備主管組織對標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，每年一次。5.5檢查和評價記錄應(yīng)妥善保管，保存期為3年。附錄：本標(biāo)準(zhǔn)有10個附錄。附錄1：檢修質(zhì)量檢查通知單附錄2：檢修質(zhì)量檢驗卡（H.W）附錄3：工程質(zhì)量檢驗卡附錄4：不符合項通

15、知單附錄5： 機(jī)組 級檢修廠級驗收單附錄6： 機(jī)組 級檢修分段驗收單附錄7： 機(jī)組 級檢修零星驗收單附錄8： 機(jī)組 級檢修冷態(tài)總體驗收書附錄9： 機(jī)組 級檢修熱態(tài)總體驗收書附錄10：檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備試運(yùn)聯(lián)系單 附錄1檢修質(zhì)量檢查通知單 年 月 日被通知部門（單位） : 根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計劃，需對 進(jìn)行質(zhì)量檢查。 現(xiàn)經(jīng)本班及部門自檢，認(rèn)為全部達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，特提請被通知部門（單位）有關(guān)人員于 年 月 日 時到達(dá)（集結(jié)地址） 進(jìn)行檢查。被通知人員（簽字/日期） 自檢人員（簽字/日期）工作負(fù)責(zé)人 班長（技術(shù)員） 部門負(fù)責(zé)人 1、本通知由部門、班組或承包單位項目小組簽發(fā)，部門、班組或承包單位項目小組存查。2、H

16、點(diǎn)檢查電話通知無效。附錄2檢修質(zhì)量檢驗卡（H.W）設(shè)備名稱監(jiān)督點(diǎn)名稱監(jiān)督類別檢修情況 工作負(fù)責(zé)人：所附技術(shù)資料（記錄、試驗數(shù)據(jù)、技術(shù)監(jiān)督）班組意見 簽名：檢修維護(hù)部意見 簽名：質(zhì)監(jiān)員意見 簽名：設(shè)備部意見 簽名：1、此卡由工作負(fù)責(zé)人填寫。2、檢修情況由工作負(fù)責(zé)人填寫并對檢修質(zhì)量作出初步評價，所需資料由工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集。3、檢修維護(hù)部驗收后才能交質(zhì)監(jiān)員檢驗，有不同意見時由檢修指揮部裁決并簽署意見。4、此卡適用于內(nèi)部檢修項目。附錄3工程質(zhì)量檢驗卡 年 月 日 NO.工程名稱施工意見 承包單位及負(fù)責(zé)人：所附技術(shù)資料（記錄、試驗數(shù)據(jù)、技術(shù)監(jiān)督）承包單位 自檢意見 簽名：運(yùn)行部門 檢查意見 簽名：檢修

17、維護(hù)部檢查意見 簽名：安 健 環(huán) 檢查意見簽名：設(shè)備技術(shù)部檢查意見 簽名：1、此卡由承包單位負(fù)責(zé)人填寫，交質(zhì)監(jiān)員2、施工情況由承包單位填寫，所需資料由承包單位負(fù)責(zé)收集3、運(yùn)行部門、檢修維護(hù)部驗收后才能交質(zhì)監(jiān)員檢驗。4、此卡適用于外委檢修項目。附錄4不符合項通知單編號： 年 月 日設(shè)備名稱項目名稱存 在 問 題限于 月 日前處理完畢，并通知質(zhì)檢員復(fù)查。簽名質(zhì)監(jiān)員被通知人附錄5# 機(jī)組 級檢修廠級驗收單部門： 班組： 時間：驗收項目名稱本驗收項目于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修中進(jìn)行的主要工作及更換的主要零部件：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：檢修質(zhì)量評價：驗收

18、申請人員簽字： 工作負(fù)責(zé)人： 班長：驗收人員簽字：檢修維護(hù)部： 運(yùn) 行 部： 安健環(huán)部： 設(shè)備技術(shù)部：生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師：附錄6# 機(jī)組 級檢修分段驗收單部門： 班組： 時間：驗收項目名稱本分段驗收項目范圍內(nèi)的檢修工作于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修中進(jìn)行的主要工作及更換的主要零部件：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：設(shè)備更換或改進(jìn)情況：檢修質(zhì)量評價：驗收申請人員簽字： 工作負(fù)責(zé)人： 班長：驗收申請人員簽字：檢修維護(hù)部： 運(yùn) 行 部： 安健環(huán)部： 設(shè)備技術(shù)部：附錄7# 機(jī)組 級檢修零星驗收單零星驗收項目：本單所列工作于 年 月 日開工； 年 月 日結(jié)束。檢修

19、中進(jìn)行的主要工作及更換的主要零部件：檢修中發(fā)現(xiàn)并消除的主要缺陷：尚未消除的缺陷及未消除的原因：設(shè)備更換或改進(jìn)情況：檢修質(zhì)量評價：驗收申請人員簽字： 工作負(fù)責(zé)人： 驗收人員簽字：檢修維護(hù)部： 設(shè)備技術(shù)部：附錄8# 機(jī)組 級檢修冷態(tài)總體驗收書# 機(jī)組 級檢修冷態(tài)總體驗收書# 機(jī)組 級檢修和試驗工作已于 年 月 日結(jié)束，檢修和試驗項目已全部完成，各專業(yè)自檢合格，已達(dá)到整體啟動條件，提請 級檢修指揮部進(jìn)行驗收。1. 檢修項目（標(biāo)準(zhǔn)項目 項，特殊項目 項，更改項目 項，增加 項 減少 項）；質(zhì)量監(jiān)督（H點(diǎn) 個，W點(diǎn) 個）；三級驗收（廠級 項，分段 項，零星 項）和各項調(diào)試工作已按要求100%完成任務(wù)。2. 無不符合項。3. 電氣設(shè)備的名稱，編號，封堵等項目已符合規(guī)程規(guī)定。4. 設(shè)備、管道和閥門的名稱，標(biāo)志等齊全規(guī)范，閥門手輪完整。5. 設(shè)備保溫完好，符合規(guī)程要求。6. 安全設(shè)施符合要求，裝置性違章已徹底糾正。7. 現(xiàn)場照明齊全，完整，合理。8. 消防設(shè)施配備合理，安全可靠，管理規(guī)范，信號正確。9. 設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生已做到設(shè)備見本色，環(huán)境無死角。各種技術(shù)記錄，試驗報告，驗收書和 級檢修交待書等已全部按要求完成。發(fā)現(xiàn)的重大缺陷已全部進(jìn)行處理。遺留問題和措施評價檢修質(zhì)量設(shè)備狀況安全文明生產(chǎn)檢修管理軟件總評驗收人員意見并簽字生產(chǎn)副總經(jīng)理 總工程師 時間 年 月 日附錄9#