1、某速凍食品公司企業(yè)標準早下文件名稱頁碼標準條款對照SDSP-SC-2002QMS-HACCP一體化管理手冊2002年07月18發(fā)布2003年08月01日實施某速凍食品公司0前言41頒布令52引用標準623術(shù)語和縮寫7344.1質(zhì)量管理體系總要求84.14.24.2.1件要求文總則94.2.14.2.2一體化管理手冊94.2.24.2.3文件控制104.2.34.2.4記錄控制114.2.455.1管理職責管理1承諾-135.15.2以顧客為關(guān)注焦點135.25.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針135.35.4策劃155.4.15.4.25.5職責、權(quán)限與溝通165.5.15.5.25.5.35.6管理評

2、審205.666.1資源管理資源提供236.16.2人力資源236.26.3基礎(chǔ)設(shè)施266.36.4作業(yè)環(huán)境286.477.1產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃297.17.2與顧客有關(guān)的過程307.27.3設(shè)計和開發(fā)347.3（刪減）7.4采購357.47.57.5.1生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制377.5.17.5.2:生產(chǎn)和月盼提供過程的確認387.5.3標識和可追溯性387.5.37.5.4顧客財產(chǎn).|407.5.47.5.5產(chǎn)品防護417.5.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制437.688.1測量分析和改進總則458.18.28.2.1監(jiān)視和測量顧客滿意458.2.18.2.2內(nèi)部審核468.

3、2.28.2.3r過程的測量和監(jiān)視478.2.38.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)視498.2.48.3不合格品控制508.38.4數(shù)據(jù)分析528.48.5改進548.59文件和記錄管理程序574.2.34.2.410內(nèi)部審核程序628.2.211不合格品管理程序668.312糾正和預防措施控制程序688.5.28.5.313HACCPO707.114速凍食品加工衛(wèi)生標準控制規(guī)范（SSOP88附錄1-6組織機構(gòu)圖、職能分配表、QMS過程控制圖、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程圖96目錄第0章前言某速凍食品公司*年#月*日經(jīng)某工商行政管理局注冊登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的

4、綜合性國有加工企業(yè)，已于二。三年取得了中華人民共和國衛(wèi)生注冊證書,證書編號：#。公司座落于#陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，000000項目予以扶持，公司本著團結(jié)、拼搏、務實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。質(zhì)量與衛(wèi)生目標:我公司的質(zhì)量與衛(wèi)生方針：單位：某速凍食品公司第0. 1章地址：電話：傳真：郵編：網(wǎng)址：頒布令根據(jù)中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫法、中華人民共和國食品衛(wèi)生法，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊登記管理規(guī)定和出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求及ISO9001:2000和HACCP1證標準的要求，為實現(xiàn)衛(wèi)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，滿足內(nèi)部質(zhì)量管理的需求，生

5、產(chǎn)出讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品，根據(jù)我公司實際情況，現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化管理手冊，從即日起在全公司范圍內(nèi)頒布實施。各部門、各車間，每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISO9001:2000一體化管理體系要求和HACC林系的要求，加強對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總為管理者代表，并成立HACCPI、組，小組組長由管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和HACCPI、組的工作?？偨?jīng)理:2002年09月08日第2章引用標準下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。本標準發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。2.

6、1GB/T190(H2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.2GB/T190002000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.3ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV(1997)HACCP體系及其應用準WJ所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001:2000和HACCPT理體系要求時，本標準引用的相關(guān)標準應考慮采用最新的版本。第3章術(shù)語1、本手冊采用ISO9000:2000和HACC林系及其應用準則中的術(shù)語和定義。2、本手冊采用的企業(yè)術(shù)語：SDSP代表某速凍食品公司一體化手冊代表衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊程序代表衛(wèi)生質(zhì)量體系程序文件內(nèi)審內(nèi)部質(zhì)量體系審核一

7、體化管理體系-食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系（HACCP-QMS體化管理體系）3本手冊采用的縮略語QMS質(zhì)量管理體系HACCPfe害分析和關(guān)鍵控制點GMP良好操作規(guī)范SSOP衛(wèi)生標準操作程序第4章一體化管理體系4.1總要求4.1.1本企業(yè)建立一體化管理體系所必須遵守的原則：應按標準要求策劃、建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。在實施本標準后續(xù)各條款時，應做到：a）識別一體化管理體系所需的過程及其在組織中的應用，為向顧客提供合格的產(chǎn)品，具實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)服務以及危害識別與控制等。具體見附圖：QMS±程控制圖和HACC邏輯程序圖。

8、b）確定這些過程的順序和相互作用，具體見附圖：QMS過程控制圖和HACC現(xiàn)輯程序圖。該圖僅畫出了主要過程，更詳細的過程需參見各過程相關(guān)的手冊中的章節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。c）確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，具體見手冊的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊8.2-8.4章的規(guī)定。f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進，按照一體化管理體系文件的規(guī)定實施，采取糾正和預防措施并持續(xù)改進一體化管理體系。具體見本手冊8.5章的

9、規(guī)定；g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應在一體化管理體系中加以識別。h）我公司按ISO9001:2000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審和持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。4. 1.2外包過程的控制我公司現(xiàn)有的外包過程有：1）監(jiān)視和測量裝置的維修、檢定：按本手冊監(jiān)視和測量裝置的控制的規(guī)定執(zhí)行4. 2文件要求5. 2.1總則本企業(yè)在貫徹ISO9001:2000版時，應組織人員，編制下列文件：a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目

10、標，見本手冊第0章前言和年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMS-HACCP體化管理手冊）；c）標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊9-14章；d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMPSSOP文本等,具體見附錄支持性文件清單；e）本標準所要求的記錄，具體見相應文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄，以及本手冊的附錄記錄清單。6. 2.2QMS-HACCP體化管理手冊在編寫一體化手冊時，本企業(yè)必須做到：1、在編寫一體化手冊中明確一體化管理體系的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果a.本手冊覆蓋的過程為：

11、速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷售b.刪減聲明：1）由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客的要求進行加工，不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，所以對標準7.3過程進行刪減；3）本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的能力或責任。c.本手冊覆蓋的部門為：除財務之外的所有部門。d.本手冊覆蓋的地點為：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖一街26號2、在編寫一體化管理手冊時，應包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?、一體化管理體系過程之間相互作用的表述，見附圖：QMSi程控制圖及本手冊的相關(guān)章節(jié)的描述。4.2.3文件控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定文件和記錄管理程序，控制要求如下：1、

12、目的規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準、發(fā)放與更改的職責和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍3、術(shù)語無4、職責4.1總經(jīng)理負責批準一體化管理手冊和程序文件。4.2管理者代表負責審核一體化管理手冊和程序文件。4.3綜合部負責組織相關(guān)部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。4.4質(zhì)檢部負責技術(shù)性作業(yè)指導書的編制。4.5HACCP、組負責HACC針戈U的編制。5、管理要點5.1內(nèi)部文件：a、文件應委托能勝任人員編制。b、文件批準前，應經(jīng)授權(quán)人員審核。c、文件發(fā)布前，應經(jīng)授權(quán)人員批準，確保文件

13、是充分和適宜的。d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標準、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時，需對文件進行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次批準，產(chǎn)品停產(chǎn)1年以上，恢復生產(chǎn)時，應對該產(chǎn)品的技術(shù)文件進行評審與更新，并再次批準。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應的紅印章標識：“受控”/“作廢”。f、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有丟失，應及時報告發(fā)放部門，經(jīng)批準后補領(lǐng)，

14、不得自行復印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動時，應考慮換版，應發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。h、文件應發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時應確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。i、文件應清晰、易于識別，對文件進行標識，為有序管理文件需編制受控文件清單。j、供顧客或其它組織使用的文件應蓋紅印章標識：“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負責更改和回收，k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢后均需收回，以防止誤用。具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。5.2外來文件：a、質(zhì)檢部應與產(chǎn)品標準化協(xié)會、上級主管部

15、門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)。b、綜合部應登記、發(fā)放相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)，保證執(zhí)行人員均有有效文件。c、相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)修改時，綜合部應及時收回作廢版本，發(fā)給新版本。d、顧客提供的如工藝等涉及知識產(chǎn)權(quán)的外來文件還需按顧客財產(chǎn)管理。6、相關(guān)文件ISO9001:20004.2.37、記錄見文件和記錄管理程序4.2.4記錄控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應制定文件和記錄管理程序，控制要求如下：1、目的對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。2、適用

16、范圍適用于我公司QMS口HACCPT關(guān)的記錄的管理，也包括外來的記錄，如來自用戶的監(jiān)管記錄、來自政府的監(jiān)管記錄、來自供應商的質(zhì)量證明記錄。3、術(shù)語：無4、職責4. 1綜合部負責編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門、保管人、保管期限。4.2各職能部門負責本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。5、管理要點5.1綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門/歸檔人、保管部門/保管人、保存期限。5. 2所有記錄應清晰、真實、完整、不得涂改，并應有記錄人員的簽字，必要時，應有復核人員的簽名。5. 3各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄，并予以編號。5. 4每個月各部門應將本部

17、門上一個月的記錄集中成冊。每個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。5. 5記錄應保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。5. 6各職能部門應按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷毀。6、相關(guān)文件ISO9001:20004.2.47、記錄見文件和記錄管理程序第5章管理職責5. 1管理承諾通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿

18、足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念；b、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第0章；c、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標的制定，見手冊第0章和年度質(zhì)量衛(wèi)生目標；d、進行管理評審，具體見手冊中5.6章節(jié)；e、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第六章節(jié)。5. 2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，應通過下列活動，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。A、通過意識培訓，確保全體員工以增強顧客滿意為目的。B、總經(jīng)理通過一體化管理體系的建立和實施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求以確保顧客滿意。C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足1 ）規(guī)定銷售部門（綜合部）

19、的職責之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。2 ）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責之一是：按標準加工、按工藝加工、必須遵守SSOP和GMP3 ）規(guī)定檢驗部門（檢驗員）的職責之一是：按標準檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)檢部門的職責之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進。5 ）規(guī)定HACCPb組的主要耳R責是進行HACCP勺策劃與監(jiān)控。5.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的對食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定、修訂、評審進行控制，確保食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針適宜并得到溝通和理解。2、適用范圍適用于控制

20、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。3、術(shù)語：無4、職責總經(jīng)理負責確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針5、管理要點5.1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定5.1.1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容，必須符合下列三條要求：a、與組織的宗旨相適應；b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改進；c、提供制訂和評審食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架5.1.2制訂的流程，規(guī)定如下：a、總經(jīng)理負責起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。b、總經(jīng)理負責召開食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會，討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。5.2食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負責制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在我公司的醒目位置，并采取會議、培訓等方式，確保每一個員工知道我

21、公司的要求并作為行動準則。5.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜，可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。5.4在持續(xù)適宜性方面得到評審每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。6、相關(guān)文件ISO9001:20005.15.35.47、記錄無5.4策劃關(guān)于策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1、目的通過食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的管理和一體化管理體系的策劃，實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。2、適用范圍適用于控制食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標和一體化管理體系的策劃。3、術(shù)語：無4、職責4.1總經(jīng)理負責組織確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。4. 2管理者

22、代表負責一體化管理體系的策劃。4. 3各部門領(lǐng)導及HACC不組成員參與一體化管理體系的策劃。5、管理要點5. 1食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標5. 1.1關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的要求：1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標應以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。2）總經(jīng)理應確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。4）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標應是可測量的。6. 1.2制訂與測量：a、各職能部門應根據(jù)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針起草本部門的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、“測量周期”并報管理者代表。b

23、、管理者代表負責召開專題會，初步確定“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、“測量周期”。c、總經(jīng)理負責審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、“測量周期”。d、各職能部門按“測量周期”測量本部門是否以達到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。7. 1.3食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的修訂在質(zhì)量體系運行過程中，如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標不適宜，可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。5.1.4每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標及測量結(jié)果遞交管理評審。5.2一體化管理體系的策劃5.2.1一體化管理體系策劃應滿足食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標及4.1和HACC林系的要求；5.2.2在對一體化管

24、理體系的變更進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。5.2.2.1在下列情況，應對一體化管理體系進行變更：a、初次建立質(zhì)量體系；b、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故；c、ISO9001:2000標準或HACC標準換版;d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化:一食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；一機構(gòu)調(diào)整；一新技術(shù)的采用；e、外部環(huán)境發(fā)生變化：一法律法規(guī)修訂；一顧客滿意度需要提升；一有新合同、新需求。6、相關(guān)文件ISO9001:20005.15.35.47、記錄無5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1部門及崗位職責關(guān)于部門職責，在手冊中直接作如下規(guī)定，關(guān)于崗位職責，另行制定。1目的規(guī)定職責、權(quán)限，確保各項職能有效落實。2適用范圍

25、適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責。3術(shù)語4職責總經(jīng)理負責組織制訂部門職責。5管理要點一總經(jīng)理a）負責制訂企業(yè)近期和遠期規(guī)劃；b）負責確定組織機構(gòu)及崗位職責，落實主要崗位人選；c）負責落實內(nèi)部溝通；d）緊緊圍繞年度經(jīng)營目標，協(xié)調(diào)銷售、供應、生產(chǎn)、檢驗等工作；e）應向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)；f）應以增進顧客滿意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；g）負責制定并落實本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標；h負責提供足夠資源；i） 負責批準食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件；j） 主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；一管理者

26、代表a）負責建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系；b）負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c）在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；d）就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負責與外部各方聯(lián)絡(luò)；e）組織內(nèi)部質(zhì)量審核；f）審核一體化管理手冊和程序文件；Kg-生產(chǎn)副總主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- -行政副總主管行政部，協(xié)調(diào)行政部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- -企管副總主管質(zhì)檢部，協(xié)調(diào)質(zhì)檢部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。主管財務部，協(xié)調(diào)財務部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。- -人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順

27、暢。- -HACCB、組1）制定生產(chǎn)、加工標準衛(wèi)生操作規(guī)范（SSOF,對全員進行SSO用勺培訓;2）接受HACC的專業(yè)培訓，掌握HACCP勺基本原理；3）制定或確認產(chǎn)品的生產(chǎn)標準、工藝流程、和工藝要求；4）根據(jù)工藝流程圖進行危害分析、確定CCPsCL及制定HACC就劃；5）對全員進行HACC針劃的培訓；6）組織實施與監(jiān)督HACC針劃的運行；7）負責對HACCPf劃進行驗證8）負責修訂HACC針劃；-人事部1）負責人力資源的歸口管理；2）負責培訓工作3）參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。一綜合部1）辦公場所和車輛的歸口管理；2）負責文件和記錄的歸口控制；3）負責采購過程的歸口管理；4）負責銷售工作

28、的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作；5）負責顧客財產(chǎn)的歸口管理；6）參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。一生產(chǎn)部1）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和GMPSSOPC件的制定、組織與落實2）負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。3）負責生產(chǎn)和服務提供過程的控制、標識和可追溯性及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護工作的歸口控制；4）負責倉儲管理；5）與本部門職責相關(guān)的過程管理。一質(zhì)檢部1）負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理；2）負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的歸口管理；4 ）負責內(nèi)審、管理評審、過程的監(jiān)視和測量的歸口管理；5 ）負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理；6 ）負責糾正和預防措施、持續(xù)改進的歸口管理；7 ）參與與本部門職責相關(guān)的過程管理。6、相

29、關(guān)文件ISO9001:20005.15.25.35.45.5.15.67、記錄無5.5.2內(nèi)部溝通關(guān)于內(nèi)部溝通的管理，本企業(yè)規(guī)定如下:1目的確保一體化管理體系運行過程中，企業(yè)內(nèi)不同層次和職能部門之間的信息得以有效溝通。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。5管理要點5.1溝通的內(nèi)容有：a、職責、權(quán)限的溝通；b、信息溝通。5.2溝通的方式有：a）辦公會議；b）專題會；c）現(xiàn)場會；d）工作聯(lián)系單；e）看板、標語；f）文件傳閱、發(fā)布；5.2辦公會議：總經(jīng)理不定期召開辦公會議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門的工作并形成會議

30、紀要。5.3專題會/現(xiàn)場會a）若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。b）針對重要技術(shù)和質(zhì)量問題，總經(jīng)理應組織召開專題會、現(xiàn)場會向有關(guān)人員通報質(zhì)量問題，并商討對策、形成會議紀要。c）如果碰到突發(fā)性的故障如突然停電、關(guān)鍵設(shè)備突然故障、采購物資突然供應不上，總經(jīng)理應立即組織召開專題會解決。5.4看板、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心的意識、宣傳法律/法規(guī)要求、宣傳食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標作出貢獻。5.5文件傳閱、發(fā)布通過文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。5.6相關(guān)文件IS

31、O9001:20005.1.a,5.5.35.7記錄會議記錄5. 6管理評審關(guān)于管理評審，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：定期評審一體化管理體系，及時發(fā)現(xiàn)需要改進的地方并落實措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍：適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評審。3術(shù)語：無4職責：一總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準管理評審報告。一管理者代表負責整理管理評審會議紀要。-各部門領(lǐng)導及HACC成員參加會議，提供輸入資料。5管理要點5.1管理評審的內(nèi)容：應評審一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，應評審一體化管理體系改進的機會和變更的需要，包括食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標。5

32、.2管理評審方式：開“管理評審會議”。5.3管理評審頻次：一般每年一次，間隔不得超過12個月，當出現(xiàn)下列情況時，應追加評審次數(shù)：a、體系初次建立、或體系有較大變更時（文件大幅度調(diào)整、機構(gòu)大幅度調(diào)整）；b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時；c、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)理認為有必要時。5.4管理評審記錄：應形成“管理評審會議紀要”5. 5管理評審進行前必須準備充分的資料作為評審輸入，這些資料應包括：a）HACCP和QMST核結(jié)果-管理者代表負責提供不符合項分布、糾正和預防措施實施情況及

33、體系弱點。b）顧客反饋信息一綜合部負責提供信息數(shù)量、分布、糾正和預防措施實施情況；c）過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性-各相關(guān)職能部門負責提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標的完成情況，并提出目標是否需變更以及前期工作績效和需改進之處。e）糾正和預防措施實施情況-管理者代表負責提供糾正和預防措施匯總情況。f）以往管理評審的跟蹤措施-管理者代表負責提供；g）可能影響一體化管理體系的變更-由參會者負責提供可能影響一體化管理體系的變更的報告；h）QMS和HACCP+劃的任何改進的建議-由各部門負責提供根據(jù)其工作負責相關(guān)改進的建議報告。5. 6管理評審應確定需要持續(xù)改進的課題作為評審的輸出，持續(xù)改進的課題按a）QMSS其過

34、程有效的改進；b）HACCP+劃的調(diào)整c）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；d）資源需要。6. 7管理者代表負責對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。6、相關(guān)文件ISO9001:20005.67、記錄1）管理評審計劃2）管理評審報告3）管理評審會議紀要第6章資源管理7. 1資源提供關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確定并提供以下方面所需的資源：a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性；b、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2.適用范圍適用于本企業(yè)配備資源。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理負責審批資源的配備申請。5管理要點5. 1我公司規(guī)定，在實施時，必須根據(jù)下列2條配

35、備資源：a、7.1策劃所必須提供的人力資源、設(shè)施；b、8.5改進所必須提供的人力資源、設(shè)施；6. 2配備的方式:1 ）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核,總經(jīng)理批準。一人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。一硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。6相關(guān)文件ISO9001:20006.17記錄無7. 2人力資源關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。3術(shù)語：無4職責人事部負責人力資源的歸口管理。5管理要點：5.1人事部負責建立“員

36、工花名冊”。5.2人事部負責建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓記錄等。5.3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應組織編制崗位工作標準規(guī)定崗位職責和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準。崗位任職資格應從4個方面考慮即教育、培訓、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應在適當時進行評審，有不適宜的情況應更新。5.4人事部負責組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。5.5HACCP、組成員參與培訓與考核工作.a、崗位評價的內(nèi)容：應從4個方面即教育、培訓、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進行崗位評價；b、崗位評價的時機：一有新員工入本公司時；一員工轉(zhuǎn)崗時；一崗位任職資格修訂時；c、

37、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。d、崗位評價不符合要求的人員，應明確需要繼續(xù)提供何種培訓或其它措施，使其滿足要求。5. 6在制訂“崗位任職資格”時、在進行“崗位評價”和培訓計劃時，必須考慮員工應認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標作出貢獻。附表：使用工作號內(nèi)容各部門負責人綜合部總經(jīng)理表格1計劃性培訓每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應對所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結(jié)果提出培訓需求。1 .根據(jù)崗位評價及企業(yè)發(fā)展計劃制訂“年度培訓計劃”。2 .培訓計劃應明確培訓的類型：內(nèi)部培訓1、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實

38、習等。3 .女責預算培訓經(jīng)費1.負責批準年度培訓計劃2.負責審批年度培訓經(jīng)費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時，使用部門應對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓需求。1 .根據(jù)崗位評價編制“臨時培訓計劃”。2 .臨時培訓計劃應明確培訓的類型：內(nèi)部培訓、外派培訓；培訓的方式：課堂培訓、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習等。3 .決責預算培訓經(jīng)費負責批準臨時培訓計劃臨時培訓計劃3實施培訓1 .內(nèi)部課堂培訓：a.負貝聯(lián)系教師、教至、培訓資料，培訓資料應保存。b.負責“點名”。c.負責組織考試。d.負責填寫“培訓記錄表”。2 .內(nèi)部利用看板進行培訓:現(xiàn)場懸掛宣傳板.3 .內(nèi)部利用班前會進行培訓.4 .

39、外派培訓：外出培訓人員應取回“證書”或證明并帶回培訓資料等交綜合部。培訓記錄表4培訓效果調(diào)查應在“培訓記錄表”中確定培訓效果的評價辦法，并進行評價。為制定卜一輪的培訓計劃提供依據(jù)。/6.相關(guān)文件ISO9001:20006.27.記錄崗位評價表培訓計劃培訓記錄表6. 3基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。3術(shù)語無4職責4. 1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備的管理；5. 2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用具的管理；6. 3質(zhì)檢部負責檢測設(shè)施的管理；7. 4綜合部負責通訊設(shè)施和車輛的管理。4. 5生產(chǎn)部負責供水、供暖、供電

40、的管理；5管理要點5. 1生產(chǎn)設(shè)備的管理5. 1.1設(shè)備采購需求的提出和批準使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。5. 1.2設(shè)備的采購單臺設(shè)備價值5千元，采購人員應與設(shè)備供應商簽訂合同后實施采購。8. 1.3設(shè)備的驗收a.生產(chǎn)部負責組織設(shè)備的驗收。b.生產(chǎn)部負責將設(shè)備技術(shù)資料建檔。c.生產(chǎn)部負責給設(shè)備編號，并納入設(shè)備臺帳。5.1.4設(shè)備使用及人員培訓a、生產(chǎn)部應編制“設(shè)備操作規(guī)程”；b、生產(chǎn)部應按“設(shè)備操作規(guī)程”操作；c、使用人員上崗前，應培訓下列知識：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識等；d、關(guān)鍵工序/特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應經(jīng)過培訓且考核

41、合格方可上崗。5.1.5設(shè)備的日常維護、修理、清潔a、維修人員應經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應定期清潔設(shè)備。b、發(fā)現(xiàn)問題應及時報告并采取措施。5.1.6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應制訂“設(shè)備檢修計劃”，按期實施并負責在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。5.1.7設(shè)備的報廢生產(chǎn)部負責提出報廢申請報總經(jīng)理批準。5.2生產(chǎn)用具的管理生產(chǎn)部負責清潔、更新。5.3檢測設(shè)施的管理：按監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行。5.4通訊設(shè)施的管理：a）綜合部負責配備通訊設(shè)施。b）通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門應交綜合部安排維修。5.5運輸車輛的管理：a、司機負責車輛的日常保養(yǎng)；b、綜合部負責車輛的委外檢修。5.6供水、供暖、供電、廠房的

42、管理：發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡(luò)、解決。6、相關(guān)文件7、記錄設(shè)備臺帳設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修計劃6.4作業(yè)環(huán)境關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3術(shù)語無4職責4.1生產(chǎn)部負責車間和倉儲環(huán)境的管理；4.2行政部負責廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；4.3質(zhì)檢部負責化驗室環(huán)境的管理；4.4其他部門負責使用維護相關(guān)工作環(huán)境。5內(nèi)容與要求5.1生產(chǎn)部長負責組織人員，根據(jù)食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中對環(huán)境的要求、設(shè)備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：- -綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好

43、- -防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒- -配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生- -食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范中規(guī)定的其他要求。5. 2生產(chǎn)部制定衛(wèi)生質(zhì)量控制制度，各部門按要求執(zhí)行，填寫工器具消毒記錄6. 3行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫滅蟲、滅鼠工作記錄5. 4質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄，水質(zhì)量監(jiān)測記錄、職工個人衛(wèi)生檢查記錄。15. 5當不符合要求時，責任部門及時采取糾正或糾正措施。6相關(guān)文件6. 1GB14881-94食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范7. 2ISO9001:2000之6.47記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄工器具消毒記錄滅蟲、滅鼠工作記錄水質(zhì)量監(jiān)測記錄職工個人衛(wèi)生檢查記錄第7章產(chǎn)品實現(xiàn)8

44、. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的針對產(chǎn)品、項目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。2適用范圍：適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃、HACCPI劃。3術(shù)語無4職責生產(chǎn)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5管理要點5. 1在下列情況下，必須做產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格；b、顧客訂貨時，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒有，或性能指標比以前高；c、顧客委托我公司加工新產(chǎn)品；d、GMPESSOP勺改進一工藝改進或衛(wèi)生條件改進e、我公司已有定型產(chǎn)品；5. 2策劃的方式:1 ）對于a-d項，總經(jīng)理負責召開“質(zhì)量策劃專題會”；2

45、 ）對于e項，由技術(shù)人員對原有的技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范、表單記錄整理齊全，對于不完善的地方予以補充完善。5.3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應適合我公司的運作方式，規(guī)定如下幾種：a、針對HACCC：系的特定要求，編寫«HACC針戈心，見第13章HACC耕劃；b、編寫工藝流程圖，識別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點和質(zhì)量控制點，見附錄工藝流程圖。G策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。5.4策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動：a、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標和要求；b、確定過程、文件和資

46、源的需求；c、確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；d、確定所需要的記錄。5.5策劃的實施:a、應按策劃的結(jié)果，編寫文件、配備資源；6、相關(guān)文件,-ISO9001:20007.1HACC林系及其應用準則7、記錄危害分析表HACC耕戈U表7.2與顧客有關(guān)的過程關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：確認與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行產(chǎn)品要求評審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。3術(shù)語：A類業(yè)務：指顧客有特殊要求，如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。B類業(yè)務：屬于業(yè)務

47、員有能力并且有權(quán)力單獨決定的合同。4職責：綜合部負責管理與顧客有關(guān)的過程。5管理要點5.1聯(lián)系業(yè)務的途徑：a、投標；b、洽談；5.2確認業(yè)務的方式：a、雙方簽訂書面合同；b、接受顧客傳真的書面訂單；c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當發(fā)生B類業(yè)務時，業(yè)務員應在“一般合同評審記錄”簽署意見；當發(fā)生A類業(yè)務時，應在“特殊合同評審記錄”上登記，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認。5.3綜合部應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進行評審。5.3.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列4條：a）顧客規(guī)定的要

48、求，包括對交付和交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求；d）本企業(yè)確定的任何附加要求。5.3.2評審的要求應確保a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。5.3.3評審方式：5.3.3.1A類業(yè)務：a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽“特殊定單評審表”。b）評審的內(nèi)容及責任者：技術(shù)要求一技術(shù)人員；檢測能力一質(zhì)量檢驗人員；生產(chǎn)能力-生產(chǎn)部長或車間主任；采購能力一綜合部部長或采購員；價格及其他-總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。c）評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負責下結(jié)論。5.3.

49、3.2B類業(yè)務：a ）評審的方式：由業(yè)務員填寫般合同評審記錄”b）評審的內(nèi)容：生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。c）評審的結(jié)論：業(yè)務員下結(jié)論。5.4對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售部門進行評審，當要求發(fā)生變更時再次評審。5.5在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，應對發(fā)布的有關(guān)信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。5.7顧客溝通我公司應對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；a、產(chǎn)品信息；b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c、顧客反饋，包括顧客抱怨。5.7.1關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通：a、銷售人員負責編寫產(chǎn)品宣傳材料、負責聯(lián)系廣告；b、銷售人員負

50、責了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況；c、銷售人員負責了解消費者的心態(tài)。5.7.2關(guān)于問詢:銷售人員應熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。5. 7.3關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修改：a、綜合部負責接收顧客關(guān)于合同或訂單的變更信息，應發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門參加評審，并將評審結(jié)果和處理意見告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應通知相關(guān)部門變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。b、若我公司要求變更產(chǎn)品要求，綜合部應及時填寫“合同變更單”，與顧客聯(lián)絡(luò)，并得到顧客認可。5. 7.4關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨：1）對于顧客口頭或電話方式反饋的問題，綜合部應將用

51、戶的抱怨/用戶反饋的意見在“客戶投訴意見表”上進行登記。2）每年1次發(fā)送客戶滿意度調(diào)查表，懇請顧客使用后將存在問題及改進建議反饋我公司。當在上述兩種情況下有顧客抱怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反饋給總經(jīng)落實內(nèi)部的糾正理，由營銷經(jīng)理落實調(diào)查、落實顧客反饋不合格品的處理意見、和預防措施。本地24小時內(nèi)回復，外地48小時內(nèi)回復。6、相關(guān)文件7、記錄特殊定單評審表合同變更單一般定單評審記錄7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的規(guī)定供應商評價和采購產(chǎn)品的職責、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2適用范圍適用于本企業(yè)對原輔材料進行控制。3術(shù)語關(guān)鍵物資：對直接用于產(chǎn)品，對

52、產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。一般物資：關(guān)鍵物資以外的所有原輔材料。4職責綜合部負責供應商的評價、負責采購。5管理要點5.1供應商（含蔬菜水果基地）的評價根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度（即采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評價、重新評價的準則。5.1.1選擇的準則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務。5.1.2評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商：隔一年重新評價一次。5.1.3評價、重新評價的方法：綜合部組織編制“供應商評價準則”。評價的內(nèi)容應包括：a、產(chǎn)品的重要程度-采購物資分成2類：關(guān)鍵物資、一般物資；b、供應

53、商能力的要求；c、評價的準則；d、評價結(jié)果的要求；e、重新評價的準則。綜合部應根據(jù)評價準則填寫供應商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應商填入“合格供應商名單”。5.2采購流程由生產(chǎn)、技術(shù)和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的要求，采購員應根據(jù)儲存量、訂貨，或與供應商簽訂“供銷協(xié)議”落實采購，或用口頭方式落實供應商供貨。5.3采購信息我公司的供銷協(xié)議、采購通知單應表述擬購的產(chǎn)品，有下列要求時應予以表述：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求，考慮對供方提供產(chǎn)品的批準要求、產(chǎn)品加工程序、過程和設(shè)備的要求等；b）對供方人員資格的要求；c）一體化管理體系的要求，考慮對供方的質(zhì)量保證要求，標明所需要遵從的一體化管理體系要求；實施上述采購資料前應經(jīng)主管領(lǐng)導批準，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。5.4采購產(chǎn)品的驗證a）我公司若規(guī)定在供應商貨源處驗證原輔材料，應與供應商在簽訂協(xié)議時明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。目前，我公司按文件產(chǎn)品的測量