1、各部門負(fù)責(zé)人的參考目標(biāo)指標(biāo)：崗位分解目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化營銷總監(jiān)年度銷售額年度銷售收入年度銷售合同數(shù)量銷售計(jì)劃完成率市場占有率銷售增長率銷售回款率、壞帳率營銷成本降低率（費(fèi)銷比）促銷效果評估年度銷售費(fèi)用降低率市場推廣計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善度合同履約率業(yè)務(wù)流程建設(shè)度客戶滿意度企業(yè)市場品牌美譽(yù)度人才達(dá)成率銷售人才達(dá)成率核心員工保有率培訓(xùn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)總監(jiān)原材料成本降低率及合格率原材料成本與上期相比降低率原材料占生產(chǎn)成本率原材料合格率原材料供應(yīng)及時性生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率及生產(chǎn)成本生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)成本生產(chǎn)產(chǎn)值產(chǎn)品合格率勞動生產(chǎn)率生產(chǎn)安全事故生產(chǎn)設(shè)備完整率人才達(dá)成率員工技能達(dá)標(biāo)率核心員工保有率培訓(xùn)計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)總監(jiān)

2、合理避稅量稅銷比差錯率財(cái)務(wù)系統(tǒng)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)務(wù)制度建設(shè)完善率財(cái)務(wù)管理計(jì)劃編制完成率財(cái)務(wù)管理流程改善目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率管理成本標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)分析報告提交預(yù)算差錯率預(yù)算推行度成本降低率預(yù)算成本降低率財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率資金收益率人才達(dá)成率員工任職資格達(dá)標(biāo)率培訓(xùn)計(jì)劃完成率行政總監(jiān)人才達(dá)成率招聘實(shí)現(xiàn)率員工流失率核心人員保有率培訓(xùn)計(jì)劃完成率成本降低率行政費(fèi)用控制招聘培訓(xùn)費(fèi)用評估辦公設(shè)備完整率文化匹配度員工滿意度新員工存活率企業(yè)組織系統(tǒng)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督組織系統(tǒng)建設(shè)完成率組織系統(tǒng)培訓(xùn)完成率組織系統(tǒng)實(shí)施推行反饋未按流程執(zhí)行的事件發(fā)生數(shù)部分常用職能類崗位的考核指標(biāo)列舉崗位指標(biāo)指標(biāo)定義財(cái)會類崗位公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率（

3、企業(yè)實(shí)際年度支出/企業(yè)預(yù)算年度支出）×100%財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)分析報告中，對公司整體的財(cái)務(wù)狀況分析出錯次數(shù)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率（財(cái)務(wù)費(fèi)用降低額/財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算額）×100%帳務(wù)處理及時性帳務(wù)處理未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性在一定周期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)財(cái)務(wù)資料完好性在一定周期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)分析報告及時率（財(cái)務(wù)分析報告及時完成的次數(shù)/財(cái)務(wù)分析報告完成的總次數(shù)）×100%日常核算工作準(zhǔn)確性在一定周期內(nèi)日常核算數(shù)據(jù)出錯次數(shù)會計(jì)報表編制準(zhǔn)確性在一定周期內(nèi)會計(jì)報表出錯次數(shù)對帳、結(jié)帳及時性在一定周期內(nèi)對帳、結(jié)帳未在規(guī)定時間內(nèi)完成的次數(shù)會計(jì)憑證歸檔率（會

4、計(jì)憑證歸檔數(shù)/會計(jì)憑證應(yīng)歸檔的總數(shù)）×100%公司資金預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際年度使用資金額/公司資金使用預(yù)算額）×100%行政后勤崗行政工作計(jì)劃完成率（行政工作實(shí)際完成量/行政工作計(jì)劃完成量）×100%行政費(fèi)用預(yù)算控制率（行政費(fèi)用開支數(shù)額/行政費(fèi)用預(yù)算額）×100%行政辦公設(shè)備完好率（完好設(shè)備臺數(shù)/設(shè)備總臺數(shù)）×100%辦公用品采購按時完成率（辦公用品采購按時完成量/辦公用品應(yīng)采購量）×100%車輛調(diào)度合理性一定周期內(nèi)各部門因車輛調(diào)度不合理而對行政部投訴的次數(shù)消防安全事故發(fā)生次數(shù)一定周期內(nèi)消防安全事故發(fā)生的次數(shù)環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率（環(huán)境衛(wèi)生檢

5、查達(dá)標(biāo)的天數(shù)/環(huán)境衛(wèi)生檢查的總天數(shù)）×100%信息傳遞及時率（在規(guī)定時間內(nèi)傳遞的信息量/在規(guī)定時間內(nèi)需要傳遞的信息總量）×100%檔案歸檔率（應(yīng)歸檔檔案數(shù)/檔案總數(shù)）×100%接待投訴率一定周期內(nèi)接待對象對接待服務(wù)的有效投訴次數(shù)出車及時率（按出車單要求及時出車次數(shù)/出車的總次數(shù)）×100%車輛保養(yǎng)計(jì)劃按時完成率（車輛按時保養(yǎng)次數(shù)/計(jì)劃保養(yǎng)總次數(shù)）×100%接待記錄完整率（有完整記錄的接待次數(shù)/接待總次數(shù)）×100%人力資源崗招聘計(jì)劃完成率（實(shí)際招聘到崗的人數(shù)/計(jì)劃需求人數(shù)）×100%績效考核計(jì)劃按時完成率（按時完成的績效考核工作量/應(yīng)完成的績效考核工作總量）×100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率（實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)的項(xiàng)目次數(shù)）×100%工資與獎金計(jì)算差錯次數(shù)一定周期內(nèi)對工資、獎金核算及發(fā)放人為出錯次數(shù)員工流失率（一定周期內(nèi)流失的員工數(shù)/本周期內(nèi)平均的員工人數(shù)）×100%人才培養(yǎng)計(jì)劃完成率（已完成的人才培訓(xùn)計(jì)劃工作量/人才培訓(xùn)計(jì)劃工作總量）×100%培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)考核達(dá)標(biāo)人數(shù)/培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)）×100%績效考核申訴處理及時率（及時處理的績效考核申訴數(shù)/績效考核申訴總數(shù)）×100%薪酬調(diào)查方案提交及時率（規(guī)定日期內(nèi)完成薪酬調(diào)研報告的次數(shù)/計(jì)劃完成薪