1、WORD格式*冉旭電子銷售合同評審程序文件編號： RX - COP - 04版本號： A0發(fā)行號：文件受控章會簽：業(yè)務部 :生產(chǎn)部 :技術(shù)部：品質(zhì)部 :工程部 :行政人事部：PMC部 :采購部 :專業(yè)資料整理WORD格式文件制定修訂 / 作廢申請單The request sheet for documents issue( update /scrap)專業(yè)資料整理WORD格式文件名稱銷售合同評審程序文件編號文件編號： RX - COP - 04文件狀態(tài)制定修訂簡要說明原因、內(nèi)容：生效日期作廢承辦部門2021-7-08文件等級管制版別業(yè)務部A0非管制專業(yè)資料整理WORD格式版號日期文件更改履歷表

2、更改文件編號更改摘要專業(yè)資料整理WORD格式A02021-7-08RX-COP-04專業(yè)資料整理WORD格式發(fā)放X圍部門份數(shù)部門份數(shù)品質(zhì)部1行政部1業(yè)務部1PMC部1技術(shù)部1采購部1生產(chǎn)部1工程部1工程職位*簽名日期承辦業(yè)務部審核業(yè)務部經(jīng)理批準總經(jīng)理董健鋒專業(yè)資料整理WORD格式文件名稱銷售合同評審程序文件編號：RX-COP-04版本 :A專業(yè)資料整理WORD格式編制部門業(yè)務部編制日期：2021.7.08頁碼： 1/3專業(yè)資料整理WORD格式1.目的為保證公司能滿足客戶需求，并能及時合理安排生產(chǎn)，故對客戶下的訂單進展有效評審，特制定本程序。2.適用X圍適用于本公司所有客戶訂單的評審。3.定義無

3、。4.銷售合同評審過程烏龜圖使用資源：過程責任者：1.計算機過程風險控制：銷售主管，其資格見2.、網(wǎng)絡未能履行合約、交付延期3.復印機、機"崗位職務說明書" 。風險控制過程輸入：過程輸出：1.客戶訂單1.訂單簽訂回傳2.訂單變更信息COP4 銷售合同2.訂單評審表3.產(chǎn)品庫存資料評審過程3.生產(chǎn)通知單4.物料庫存資料4.訂單更改通知單5.生產(chǎn)能力過程管理目標：接口部門1.客戶未按合同履約的次數(shù) 0次過程顧客： 外部顧客如何做方法 / 程序 / 技術(shù)：2.訂單交期達成率98%，銷售合同評審程序具體目標數(shù)值見 "年度目輸入部門： 顧客、業(yè)務部標規(guī)劃表"支持部

4、門： 生產(chǎn)部、 技術(shù)部、PMC 部專業(yè)資料整理WORD格式文件名稱銷售合同評審程序編制部門業(yè)務部序號權(quán)責部門銷售合同評審作業(yè)流程/ 人文件編號： RX - COP - 04版本 :A編制日期：2021.07.08頁碼： 2/3作業(yè)要求參考文件 / 使用表單5.1 業(yè)務部收到客戶的訂單需要交業(yè)務專業(yè)資料整理WORD格式5.1業(yè)務部訂單接收訂單評審NG業(yè)務部5.2技術(shù)部訂單協(xié)調(diào)生產(chǎn)部NGOK客訂戶單取調(diào)消整訂5.3業(yè)務部單OK訂單回簽業(yè)務部生產(chǎn)通知5.4技術(shù)部生產(chǎn)部訂單變更5.5A業(yè)務部部主管審核后復印至財務部作結(jié)存之用，原件留業(yè)務部， 待完成訂單后連同出貨單一并交至財務部。5.2.1 業(yè)務部收到

5、客戶訂單時應審查產(chǎn)品名稱、圖號、數(shù)量、交貨期、交貨地點及其他各項要求。5.2.2 對于新產(chǎn)品訂單由業(yè)務部填寫 "訂單評審表" 連同圖紙， 交給技術(shù)部進展技術(shù)能力評審。5.2.3 對于未報價產(chǎn)品依"報價管理程序"進展報價及簽訂相關(guān)協(xié)議。5.2.4對于客戶緊急訂單或交期少于生存周期時，業(yè)務部應填寫"訂單評審表"交生產(chǎn)部評審是否有能力按期完成。5.2.5 常規(guī)訂單業(yè)務部應先查是否有庫存品，假設(shè)有庫產(chǎn)品應減除庫存量。5.3如不能滿足訂單的要求由業(yè)務部以或書面及時與客戶聯(lián)絡協(xié)調(diào)， 假設(shè)可以滿足或經(jīng)協(xié)調(diào)后可以滿足的訂單， 由業(yè)務人員簽回或以協(xié)調(diào)好

6、的結(jié)果簽回客戶訂單。5.4.1業(yè)務人員將確定的客戶訂單輸入電腦系統(tǒng)，并開出"生產(chǎn)通知單"連同相關(guān)圖紙技術(shù)資料一起交給技術(shù)部， 同時將"生產(chǎn)通知單" 的電子檔發(fā)給技術(shù)部和生產(chǎn)部。5.4.2 技術(shù)部完成圖紙審查和轉(zhuǎn)換， 技術(shù)部在"生產(chǎn)通知單" 上簽字確認后交生產(chǎn)部確認交期并簽字。 經(jīng)簽核完整的 "生產(chǎn)通知單" 原件交回業(yè)務部， 技術(shù)部保存復印件。5.5.1 對已確認的訂單， 當客戶提出減少或取消訂單時， 業(yè)務部應先了解該訂單的生產(chǎn)情況， 假設(shè)已投入生產(chǎn)， 要評估造成的損失，并向客戶協(xié)商處理。"訂單評審表&qu

7、ot;"報價管理程序""生產(chǎn)通知單"專業(yè)資料整理WORD格式文件名稱銷售合同評審程序文件編號： RX - COP - 04版本 :A編制部門業(yè)務部編制日期：2021.07.08頁碼： 3/3序號銷售合同評審作業(yè)流程權(quán)責部作業(yè)要求參考文件 /門 / 人使用表單5.5.2當確認要變更時， 向生產(chǎn)部、技術(shù)部、APMC 部發(fā)出"訂單更改通知單"。5.5.3如總經(jīng)理 / 業(yè)務部查核產(chǎn)品庫存量及參考所有客戶訂單資料決定作為庫存產(chǎn)品時，那么不需要發(fā)出"訂單更改通知單"。5.5.4客戶需要調(diào)整交期時， 業(yè)務部應先和5.5生產(chǎn)部協(xié)調(diào)， 了解實際生產(chǎn)情況及其他客戶"訂單更改訂單變更業(yè)務部通知單"訂單交期，在可能情況下盡量滿足客戶要求；假設(shè)可行應及時回復客戶和通知生產(chǎn)部；如不可行，應向客戶說明原因。5.5.5如果本公司機器、 人員或其他客觀因素造成無法完成訂單時， 由業(yè)務部以書面或方式聯(lián)系客戶，生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)排程表。5.6.1業(yè)務部追蹤訂單廠內(nèi)生產(chǎn)情況及訂5.6單完成交貨情況。訂單跟蹤業(yè)務部與客戶隨時保持聯(lián)絡，了解需要信5.6.2息。6.附加說明業(yè)務部應每月底將本月的客戶訂單和已交貨訂單匯總