1、半導(dǎo)體光源（LED）項目商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書  半導(dǎo)體光源（LED）項目              北京華爾萬通投資顧問有限公司200510-08商業(yè)計劃書   第一章 摘 要  一、發(fā)展與規(guī)劃1.1 本公司成立  本公司成立于2005年，是一家專注于半導(dǎo)體照明中的工礦燈行業(yè)，處于創(chuàng)始階段的高技術(shù)公司，具有一流的半導(dǎo)體光源工礦燈制造技術(shù)和很強的產(chǎn)品開發(fā)能力。1.2 本公司的宗旨  公司的

2、宗旨是成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的半導(dǎo)體工礦燈產(chǎn)品提供商和市場著名品牌。公司的主要發(fā)展目標(biāo)是：生產(chǎn)或提供石油、化工、礦山、煤礦等行業(yè)所需的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品。成功地生產(chǎn)或提供這些代表我們企業(yè)水平的商品，并為市場所接受，是半導(dǎo)體照明項目的 生命線，即企業(yè)成功的重要條件。我們的產(chǎn)品，8月初經(jīng)國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心測試，其代表半導(dǎo)體光源性能的重要指標(biāo)光效率達到了53 lm/w，處于國際先進水平，并得到了國家重點實驗室主任清華大學(xué)羅毅教授的高度評價。這表明市場可接受公司產(chǎn)品的程度是廣泛的，而且還在發(fā)展著。因此高 水平的半導(dǎo)體工礦燈產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)能力將會成為未來公司的主要收入來源。 1.3  目

3、前已取得的成就  我公司在技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)方面取得的進展表現(xiàn)為：工礦燈所使用的光源光效率達到53 lm/w的國際先進水平。新型本質(zhì)安全型工礦燈產(chǎn)品性能達到國際領(lǐng)先水平。1.4  資金需求  現(xiàn)在我公司計劃實施新型本質(zhì)安全型工礦燈產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。為實施我們的計劃，我們需要資金主要用于下列目的：增加研究開發(fā)設(shè)施和隊伍；建設(shè)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)施，形成批量生產(chǎn)能力；加大推廣力度，促進公司產(chǎn)品在煤礦等多方面的應(yīng)用，特別是針對各礦燈生產(chǎn)企業(yè)的推廣，提升公司形象。  1.5  資金籌措方法  為了實現(xiàn)本商業(yè)目標(biāo)，計劃分兩階段進行中小企業(yè)融資。本次計劃中小企業(yè)融

4、資2000萬元。我們希望能在2005年12月前實現(xiàn)這一計劃。我們計劃采用出賣公司部分股權(quán)的方法進行中小企業(yè)融資。在2年之內(nèi)收回投資或回購股權(quán)。 2、產(chǎn)品和服務(wù)  我們的本質(zhì)安全型工礦燈產(chǎn)品是獨一無二的，因為我們具有絕對的技術(shù)領(lǐng)先和成本優(yōu)勢，擁有專有的光源專利技術(shù)，工礦燈中的所使用的半導(dǎo)體光源國內(nèi)領(lǐng)先國際一流，可以快速進入國內(nèi)外市場，搶先打出名牌產(chǎn)品。 我們的主導(dǎo)產(chǎn)品為本質(zhì)安全型工礦燈產(chǎn)品。總體說，我們現(xiàn)在處于起步階段。我們產(chǎn)品的市場前景廣泛，即將在采礦業(yè)、石化、甚至軍事等行業(yè)中廣泛使用。 3、市場定位  我們把目標(biāo)市場定位在煤礦等工礦燈市場。據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局通訊信息

5、中心提供的數(shù)據(jù)表明：全國礦燈需求量為3000萬只，其中煤炭行業(yè)占1000萬只，非 煤礦山占2000萬只。另國外的南非、東歐等國際市場，年需求量在500萬盞以上，市場前景廣闊。它是普通礦燈的升級換代產(chǎn)品?？蛻艨梢猿掷m(xù)購買我們的產(chǎn) 品或服務(wù)。我們引導(dǎo)顧客使用產(chǎn)品和服務(wù)的策略是以領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，與客戶結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，同客戶合作開發(fā)和研究切合客戶需求的產(chǎn)品，形成長期的穩(wěn)定的利益共同體。我們的技術(shù)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量、成本優(yōu)勢是吸引客戶的根本保證。4、競 爭我們直接與北京金奧維展開競爭。 但是我們的產(chǎn)品具有絕對優(yōu)勢。因為，我們的是一流的，不僅在光源使用上我們擁有獨到的專利技術(shù)，在電

6、子技術(shù)、能耗、安全、照度等方面均突顯優(yōu)勢，在成本上的優(yōu)勢更是任何生產(chǎn)企業(yè)無法比擬的。同時，我們具有明顯的競爭優(yōu)勢，還在于因為我們的產(chǎn)品進入國內(nèi)外市場的速度快，形成品牌效應(yīng)，生產(chǎn)成本低，更容易切合客戶的需求 。 5、結(jié)論： 我們有一流的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)，以及良好合作伙伴關(guān)系。在公司的管理上，會聚了優(yōu)秀的管理團隊，具有前瞻的思想、開放的心態(tài)和良好的創(chuàng)業(yè)精神和團隊意識。規(guī)范的企業(yè)管理制度和機制，以及完善的公司治理結(jié)構(gòu)奠定了項目成功的重要基石。  第二章：項目概述 1、公司簡介公司名稱：項目籌備階段，待定。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)范圍：新型本質(zhì)安全型工礦燈的研究、開發(fā)與銷售。主要產(chǎn)品是各

7、種本質(zhì)安全型工礦燈及配套服務(wù)。行業(yè)是全球性朝陽產(chǎn)業(yè)，符合國家節(jié)能、環(huán)保政策，享有國家高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策，并可爭取國家基金支持。 2、我們擁有精干、高效率的管理團隊。 3、本項目的特點：是低風(fēng)險與高收益的結(jié)合，基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和耐用消費品，以及特種工業(yè)品兼有的民生性市場。3.1、項目存在著較低風(fēng)險，這是這因為： 1）從技術(shù)醞釀到產(chǎn)品的技術(shù)和工藝路線已經(jīng)驗證，基本成熟。技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于下游，不涉及基礎(chǔ)性研究和探討，屬于應(yīng)用型開發(fā)和研究，大量風(fēng)險和開發(fā)的不確定性因素已經(jīng)規(guī)避，因而投資的技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險相對較小。 2）項目處于市場的前期，利潤高，有的是短平快產(chǎn)品，投資的回收期較短，而且資金的

8、流動性也不差。 3）是個連續(xù)投資，資金需求量可適度規(guī)模，在投資初期雖然很難準(zhǔn)確估計，但可以有選擇控制。 3.2、項目投資將會獲得高收益，這是這因為： （1）定位在特定市場，利潤很高；（2）產(chǎn)品和技術(shù)具有獨特的成本優(yōu)勢；（3）市場潛力巨大，可以形成規(guī)模效益；（4）項目前景巨大，處于朝陽和高增長期，且生命周期長，可以通過企業(yè)上市的方式，從成功的投資中退出，從而獲得超額的資本利得的收益。 第三章：項目的必要性 1、    國際的發(fā)展現(xiàn)狀半導(dǎo)體照明（發(fā)光二極管-LED）是21世紀(jì)最具發(fā)展前景的高技術(shù)領(lǐng) 域之一。自1962年首只GaAsP紅光LED誕生以來，一種體

9、積小、壽命長、安全低壓、節(jié)能、環(huán)保的新型照明燈具就進入了科學(xué)家的視野。他們認定，這種 新型的固態(tài)照明（包括半導(dǎo)體照明和固體發(fā)光材料照明兩種，后者目前進展較慢）必將帶來人類照明領(lǐng)域的第三次革命，且其意義絕不亞于前兩次的照明革命（火把 的使用和愛迪生發(fā)明白熾燈）。隨著半導(dǎo)體照明在日常照明領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，人類將進入一個綠色、環(huán)保的照明新時代。但長期以來，半導(dǎo)體發(fā)光二極管只能發(fā)出彩色光輝，雖然五色斑斕，卻不能用于日常照明，只能在一些裝飾等領(lǐng)域充當(dāng)輔助光源 的角色。經(jīng)過40多年的努力，已經(jīng)實現(xiàn)了紅、綠、黃、藍光LED的生產(chǎn)應(yīng)用，發(fā)光效率提高了近千倍。特別是1994年日本Nichia（日亞）化學(xué)工業(yè)公 司

10、的Nakamura博士宣布成功地開發(fā)出亮度達到2燭光的氮化鎵基藍光LED后，在全球掀起了氮化鎵基發(fā)光材料及器件的研究開發(fā)與應(yīng)用熱潮，直到藍、 綠、白光發(fā)光二極管問世后，半導(dǎo)體照明才得以進入日常照明這一照明領(lǐng)域的主陣地。白光LED與白熾鎢絲燈泡及熒光燈相比，除具有能耗低、壽命長的優(yōu)點外、LED更大的優(yōu)勢還在于一是應(yīng)用非常靈活，可以 做成點、線、面各種形式的輕薄短小產(chǎn)品。二是環(huán)保效益更佳。由于光譜中沒有紫外線和紅外線，既沒有熱量，也沒有輻射，屬于典型的綠色照明光源。廢棄物可回 收，沒有污染，安全不易碎。三是控制極為方便。只要調(diào)整電流，就可以隨意調(diào)光。不同光色的組合變化多端，利用時序控制電路，更能達

11、到豐富多彩的動態(tài)變 化效果。高亮度LED的出現(xiàn)具有劃時代意義。它將是人類繼愛迪生發(fā)明白熾燈泡之后最偉大的發(fā)明之一，因此白光LED被普遍認為是在未來10年內(nèi)成為替代傳統(tǒng)照明器具的一大潛力商品。國外白光LED應(yīng)用技術(shù)已 取得了驚人的進展。日本松下電工（National Matsushita）2003年8月開發(fā)出亮度與白熾燈相同的白光LED照明器具，亮度達到與 40w白熾燈相同的300lm，主要用于換燈難的高處或屋外建筑用照明，2004年春天開始商品化銷售。2003年10月美國Cree公司已封裝出 1200 lm、發(fā)光效率32 lm/W白光LED集成燈，2003年底日本

12、日亞（Nichia）公司展示了1000 lm、發(fā)光效率33 lm/W的白 光LED燈。表1                 美國半導(dǎo)體照明光源發(fā)展目標(biāo)             指 標(biāo)2002年2007年2012年2020年發(fā)光效率(lm/W)2575150200壽命(khr)2020100100光通

13、量(lm)2520010001500輸入功率(W)12.76.77.5光通價格($/klm)2002052照明成本($)5453顯色指數(shù)75808080進入的照明市場小功率、低光通市場白熾燈熒光燈全部（數(shù)據(jù)來源：An OIDA Technology Roadmap update 2002， Ed. Jeff Y. Tsao， Sandia National Laboratories）面對這場產(chǎn)業(yè)革命和巨大的市場空間，美國、日本、歐盟、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)相繼推出了發(fā)展半

14、導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的國家和地區(qū)計劃。根據(jù)美國光電子工業(yè)協(xié)會（OIDA）2002年對技術(shù)路徑最新的分析預(yù)測，半導(dǎo)體照明光源將于2007年開始進入白熾燈市場，2012年進入熒光燈市場。 2、    我國市場現(xiàn)狀及同類公司現(xiàn)狀 近一個時期以來，煤礦重特大事故時有發(fā)生，礦燈是引起這些事故的重要原因之一。因此，為提高礦燈的安全性能，防止因礦燈 性能問題引發(fā)瓦斯事故，國家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)了關(guān)于加強煤礦礦燈安全監(jiān)察工作的通知（煤安監(jiān)監(jiān)察字200530號），各煤礦企業(yè)要嚴(yán)格按照要 求，按期淘汰和更換不符合礦燈安全性能通用要求（GB79572003）標(biāo)準(zhǔn)的礦燈。目前我國達到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的礦

15、燈生產(chǎn)單位名單共54家，而使用用LED光源的僅為6家，北京金奧維科技有限公司為最高水平。由此可證明我們的發(fā)展存在著巨大的發(fā)展空間。    3、    國內(nèi)外的差距 （證明市場的需求巨大）  4、    我們公司的目前現(xiàn)狀我們與金奧維的技術(shù)對比見下表， 傳統(tǒng)礦燈金奧維礦燈我們的礦燈功率2.6w1.1w0.150.2w重量2.5kg0.2kg0.15kgLed數(shù)量 12顆1顆電池鉛酸電池鋰電、6Ah鎳氫、1Ah售價200元450元低金屬觸點 有無照明時間

16、60;800400lux:11h1200lux:16h300lux:72h智能管理 無有恒明 隨電壓低變暗恒明    根據(jù)我國的現(xiàn)狀和我們的產(chǎn)品，已充分說明面對有利環(huán)境我們將蓄勢待發(fā)。    第四章：項目的可行性 1、    宏觀經(jīng)濟環(huán)境 全球性能源短缺和環(huán)保問題已經(jīng)成為影響未來世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性問題，受到各國，特別是發(fā)達國家和發(fā)展中國家政府的高度重視。具有環(huán)保、節(jié)能、高效的LED照明產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為照明的第三次革命，受到國家政府、科技界和企業(yè)家的極大關(guān)注，成為新世紀(jì)的投資熱點之

17、一。2、    政策導(dǎo)向 （1）政府高度重視，注重產(chǎn)業(yè)環(huán)境的建設(shè)面對世界照明工業(yè)轉(zhuǎn)型的重大商機以及半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)的崛起，國家科技部不失時機的聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部、建設(shè)部、教育部、 中國科學(xué)院、中國輕工業(yè)聯(lián)合會等政府部門，于2003年6月從國家層面上啟動國家半導(dǎo)體照明工程，提出了“政府引導(dǎo)，市場化運作”、“以應(yīng)用促發(fā)展，注重 培育產(chǎn)業(yè)鏈”、“在全球范圍整合資源，搶占產(chǎn)業(yè)制高點”的總體思路。政府通過制訂政策、制訂半導(dǎo)體照明標(biāo)準(zhǔn)、組織對重大關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)、建立知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟等措施，引入競爭機制，通過需求牽引、示范帶動（如2008年北京奧運會、2010年上海世博會），形成全國

18、性的產(chǎn)業(yè)布局，從而發(fā)展有國際競爭力的中國半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè)。（2）各級政府、專家及學(xué)者反應(yīng)強烈，對發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)形成共識2003年國家半導(dǎo)體照明工程啟動后，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展除了協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位積極參與外，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、中國科學(xué) 院、中國工程院高度關(guān)注工程的進展。2003年8月7日，國家科技部徐冠華部長親自簽發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的報告（國科發(fā)高字 2003245號），并正式提交給國務(wù)院。10月31日，在國家科技中長期規(guī)劃戰(zhàn)略研究交流會上，中國科學(xué)院路甬祥院長任組長的戰(zhàn)略高技術(shù)專題組將“新世紀(jì)半導(dǎo)體照明工程”列入了主要位置。北京大學(xué)甘子釗院士，中科院半導(dǎo)體所陳良惠院士、王占國院

19、士、鄭厚植院士、清華大學(xué)盧強院士等專家多次與協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室交流，關(guān)心工程的進展情況，并提出了許多指導(dǎo)性的意見和建議。院士們認為全球能源匱乏已成為非常迫切的問題，從長期來看，半導(dǎo)體照明市場的到來是毫無 疑問的，中國應(yīng)盡早考慮如何組織研發(fā)和市場引導(dǎo)。陳良惠院士建議結(jié)合國家能源政策中“開發(fā)節(jié)約并舉，以節(jié)約為主”的指導(dǎo)思想，建議國家拿出三峽電站投資的5%，用1520年的時間來發(fā)展中國的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，如果到2015年，半導(dǎo)體照明能夠節(jié)約全國照明用電的三分之一，那么每年節(jié)省的電力就相當(dāng)于一座三峽電站。日本、美國和歐盟、韓國等紛紛啟動的國家LED照明計劃，直接投入或給予企業(yè)大力度的研發(fā)投入支持。3、

20、    可以借助的優(yōu)勢 國際先進技術(shù)成果，如芯片和發(fā)光材料；臺灣產(chǎn)業(yè)化的成熟經(jīng)驗，以及我國低制造成本的巨大優(yōu)勢，國內(nèi)龐大市場需求的支撐和中國傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)在國際市場上的渠道優(yōu)勢。4、    可供參考的經(jīng)驗和模式 臺灣是LED產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營最具代表的典范，主要是從應(yīng)用入手，聯(lián)手運做，比較適合本項目的實際。5、 項目中小企業(yè)融資的運作條件 1）、籌資環(huán)境分析     民間資本充足，相對投資渠道單一和不暢，二級資本市場風(fēng)險大，只要公司運作良好，管理規(guī)范，治理到位，可以贏得投資者的信賴。國家“十一五”規(guī)劃將加大國家資金

21、的扶持和科技研究的投入，公司利用技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢，可以爭取更多的國家資金的支持。其三，上市公司有的面臨產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的周期性衰減和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，需要新的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)補充其業(yè)績持續(xù)增長的需要，他們是中小企業(yè)融資的又一渠道和對象。2）、資本退出渠道分析 資本退出渠道主要有三種方式：一是發(fā)起人回購，即由大股東增加持股，逐步收購?fù)顿Y者股份；其二，是協(xié)議向第三方投資人轉(zhuǎn)讓，獲取資本利得；三是公司進入創(chuàng)業(yè)板或中小企業(yè)板（含境外）成為公眾公司，通過二級資本市場退出。三種方式都有條件。首先，項目處于朝陽行業(yè)和高增長期，利潤高，發(fā)展快。發(fā)起人有能力和保障進行回購；另外，由于行業(yè)的前景和良好的效益及增長性，具有黃金價值

22、和潛力投資性質(zhì)，一定是未來投資者和資本市場所重點關(guān)注的對象。第五章：經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 1、經(jīng)營發(fā)展宗旨  我們的目標(biāo)是將公司變成專業(yè)的、具有世界一流水平的本質(zhì)安全工礦燈應(yīng)用研究和產(chǎn)業(yè)基地，知名工礦燈產(chǎn)品的提供商，國家級技術(shù)研究交流和產(chǎn)品開發(fā)中心。2、公司長期發(fā)展戰(zhàn)略 如：采用專業(yè)化投資作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略專業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略的制定將： 戰(zhàn)略的實施過程：     公司的發(fā)展戰(zhàn)略：以技術(shù)為先導(dǎo)，帶動專業(yè)化的投資力度，重點強化LED應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)的保護和市場推廣；知識產(chǎn)權(quán)和市場應(yīng)用作為公司發(fā)展的兩翼，也是戰(zhàn)略至高點。具體形成技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃策略和產(chǎn)業(yè)市場聯(lián)盟

23、策略。3、產(chǎn)品與服務(wù)  31、產(chǎn)品品種規(guī)劃 311、公司生產(chǎn)下列產(chǎn)品：請列出將產(chǎn)品名稱，按產(chǎn)品生產(chǎn)線最暢銷或最有意義的產(chǎn)品順序列出。讓讀者參考你的產(chǎn)品圖片，圖表，樣品，以及任何其它具有說明效果的材料（后加）。  312、產(chǎn)品都有哪些附加價值： 如：主導(dǎo)產(chǎn)品反映了顧客的那些具體需求，同時也給顧客帶來了哪方面的利益。    產(chǎn)品的價值體現(xiàn)主要在于：對經(jīng)營者的產(chǎn)品，由于照明系統(tǒng)的改進，產(chǎn)品提升了品質(zhì)和為新產(chǎn)品推出創(chuàng)造了新的機會，增加其直接經(jīng)濟效益；對用戶則大大降低照明 成本和維護成本（免維護），減少重復(fù)采購總成本，減少費用指出；安全可靠，減

24、少故障損失；產(chǎn)品體積小、色彩豐富、美觀，增加照明和美學(xué)效果；對社會而言， 節(jié)能環(huán)保，有利于社會經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展。 313、使你產(chǎn)品利潤提高的方法： 最好有兩種以上,強化了你公司品種產(chǎn)品組合的利潤。     降低成本，利用公司的特有公司，使用低成本的芯片和材料，生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品。產(chǎn)品組合加大特行產(chǎn)品的比例，如礦燈和軍警用燈等，高利潤產(chǎn)品的份額。314、獨家經(jīng)營或?qū)＠麢?quán)：我們已經(jīng)對具體產(chǎn)品申請了授于獲許可專利權(quán)，     我們已經(jīng)在工礦燈等申報了專利。32、研究與開發(fā)321、生產(chǎn)工藝： * 請向投資者介紹一下你的產(chǎn)品品種或工藝

25、方法,提供何種獨一無二的具有附加價值特性的產(chǎn)品給顧客?這些特點是怎樣轉(zhuǎn)化為你公司的競爭優(yōu)勢的。 * 專利技術(shù)及相關(guān)技術(shù)的使用情況（技術(shù)間的關(guān)系）： 322、研究設(shè)計： 我們的研究與開發(fā)業(yè)務(wù)是在某某人或承包商的領(lǐng)導(dǎo)下進行的。其主要目的是通過市場來實現(xiàn)開發(fā)新產(chǎn)品，解決開發(fā)過程中的問題，或者向顧客提供最高收益。前一段時期，我們的研發(fā)部門開發(fā)出下列產(chǎn)品并進行下列方面的技術(shù)改造請列產(chǎn)品名稱和技改項目。在過去的一年中，你公司在研究開發(fā)業(yè)務(wù)上投入了產(chǎn)值的%，或絕對值多少元，計劃下一段時間內(nèi)投入%或元搞科研開發(fā)。 323、產(chǎn)品開發(fā)研發(fā)的決策：公司是如何和怎樣對產(chǎn)品開發(fā)進行決策的。你的目標(biāo)市場中的顧客也參與這一

26、制定過程嗎？ 我們的研發(fā)項目所涉及的課題有時并不是從顧客或市場中尋找的。因此，我們選擇產(chǎn)品的準(zhǔn)則是：相對低投資需求，適合應(yīng)當(dāng)前企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，相對低的風(fēng)險等。 33、未來產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃 331、目前，我們的產(chǎn)品/服務(wù)正處在寫明產(chǎn)品所處時期,如:初期、發(fā)展、成熟完備階段。？年我們首次開發(fā)了產(chǎn)品/服務(wù)，此后我們進行了具體技術(shù) 改良和二次設(shè)計。這里要提供產(chǎn)品開發(fā)歷史，產(chǎn)品介紹，發(fā)展到今天這種形勢的改革過程等事實。用圖表形式說明也許更為適合。 332、為適應(yīng)市場需求，我們計劃擴大具體產(chǎn)品/服務(wù)生產(chǎn)，內(nèi)容包括具體的工作步驟。 333、此外還設(shè)想/計劃開發(fā)下一代產(chǎn)品，包括具體產(chǎn)品或技術(shù) 。 334、我們已確

27、定更新?lián)Q代的產(chǎn)品包括具體產(chǎn)品名單，這些產(chǎn)品正是適應(yīng)發(fā)展趨勢等前提才相應(yīng)提出的。此外，我們計劃推出下列產(chǎn)品具體產(chǎn)品名單以滿足換季需要。 34、生產(chǎn)與儲運 我們的產(chǎn)品生產(chǎn)手段是描述具體手段。開發(fā)/生產(chǎn)/儲運服務(wù)過程中主要因素在于具體影響生產(chǎn)和儲運的因素。 生產(chǎn)中所需要的原料/預(yù)制/工藝包軟件/硬件材料/部件是列出具體名稱表。 請說明并列出基建設(shè)備，材料，和勞動力的數(shù)量。列出質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。列出庫存需求。說明安全條例，危險材料或其它重要的安全因素。其它可供選擇的資源或材料。請列出組裝件等名稱，包括客戶的情況、主導(dǎo)生產(chǎn)線和成本等情況。 35、包裝 我們的產(chǎn)品出廠包裝原則是請解釋你的方針策略。我們的

28、競爭者也使用具體包裝方式，但是我們的產(chǎn)品有別于他們請 說明顯明特點，包括“展覽品”章節(jié)中的照片。包裝工作是制造過程中的最后一道工序如何包裝/誰來做此工作，也是非常關(guān)鍵的一環(huán)，它可在顧客的心目中 建立十分理想的形象。 36、服務(wù)與支持 * 對顧客的服務(wù)：我們建立了維修/支持程序，向全體顧客提供熱線服務(wù)。（請說明你的服務(wù)類型和現(xiàn)狀）。 * 反饋與調(diào)節(jié)政策：公司提供全面的售前和售后技術(shù)支持與服務(wù)。售前活動主要由？來做。售后活動主要是通過？完成。  第六章 市場與銷售61、市場計劃 我公司的產(chǎn)品的市場總計劃是以下列因素為基礎(chǔ)的：本公司將綜合考慮直銷、電話銷售、建立分銷渠道等方式來促進銷售。與

29、此同時，我們將致力于建立全球化的銷售網(wǎng)絡(luò)。投資于具體的銷售方式，如：全球直銷方式的銷售組織將對什么樣的市場產(chǎn)生積極影響說明有何影響因素，為什么。公司或項目已開始建設(shè)一個具體銷售形式，如：電話組織，以支持產(chǎn)品/服務(wù)的實施戰(zhàn)略。 具體銷售方式，如：直接銷售方式已委托出去了，原因是說明你為什么將權(quán)利轉(zhuǎn)移出去，你可以說：銷售方面的技術(shù)問題，我公司產(chǎn)品的高價位，在某種景氣程度下的購買者影響量，某些組織對我產(chǎn)品存在長期禁固，或者，對具有某種特點的產(chǎn)品沒有其它的銷售渠道 。在具體國家，你公司或項目沒有雇用當(dāng)?shù)氐匿N售人員。目前，你公司或項目在具體國正在當(dāng)?shù)亻_設(shè)了銷售機構(gòu)。6.2、銷售策略 6.2.1、產(chǎn)品定位

30、: 相對競爭對手而言，顧客是如何評價你的產(chǎn)品和你的公司？你可以設(shè)計一套銷售步驟來檢驗是否能實現(xiàn)你的銷售目標(biāo)，這種方法十分效。顧客對我們具體產(chǎn)品的評論是請說明。我們產(chǎn)品的具體產(chǎn)品的獨特性，如：技術(shù)上 /質(zhì)量上/性能上的優(yōu)點吸引了顧客，得到消費者具體評價，如：物美價廉很高評價。就市場定位而言，我們能利用廣大的消費者/生產(chǎn)目標(biāo)來滿足不同 顧客的要求。 6.2.2、我們的銷售步驟： * 首先是市場滲透。 * 第二步是注意具體的銷售渠道。傳統(tǒng)客戶是我們產(chǎn)品的主要目標(biāo)。你公司或項目目前正同具體公司商談以O(shè)EM方式進行銷售的可能性。 * 第三是注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，如請說明合作特點。你公司或項目目前正同具體

31、公司開展傳統(tǒng)意義上的合作，以便請明確合作目的。你公司或項目正與具體產(chǎn)品生產(chǎn)商合作，將我們產(chǎn)品的試用包裝隨他們的商品銷售送到用戶手中，以宣傳我們產(chǎn)品的具體性能，如：硬件質(zhì)量、軟件易于使用。 63、銷售渠道與合作伙伴 我們的銷售渠道包括以下幾種： 例如： * 分銷：確定分銷商是我們市場計劃中的重要環(huán)節(jié)。我們將首先選擇那些從前就已經(jīng)建立起來的銷售渠道，這些銷售渠道相對來說人員專業(yè)性強、隊伍穩(wěn)定、熱情高。 * 直銷：（你是否計劃或已經(jīng)形成了一個有力的直銷體系？請說明一下這支隊伍的運行機制及將來的計劃。如果實際的合同金額低，直接銷售就不會賺錢。一定要使你 的直接銷售利潤率達到或超過生產(chǎn)率及銷售率）。 *

32、 零售： 電子商務(wù)市場： 國際市場：一開始你就應(yīng)該考慮國際化的問題，這一點十分重要。請按優(yōu)先權(quán)順序列出目標(biāo)銷售國家：按比例份額劃分，按語言劃分，按產(chǎn)品用途劃分，按兌換率劃 分，按專業(yè)性需要劃分。闡述主要的或效益較好的直接銷售額。說明這些渠道的作用、功能和優(yōu)點。包括產(chǎn)品/服務(wù)在銷售渠道方面的廣告宣傳，促銷活動中的參考 資料等等。 64、銷售周期： 將市場進行區(qū)塊劃分，并根據(jù)每個區(qū)塊中買主的教育水平，實施業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，或其它在時間上和推廣應(yīng)用上的影響因素，說明一下銷售周期的平均長度。為避免銷售周期的長度引起樂觀的誤解，因此你應(yīng)提出關(guān)鍵證據(jù)，參考性實例等。請問你所做的所有準(zhǔn)備工作是否能增強你的可信度

33、？ 65、定價策略： * 我們的定價策略是請說明你的政策，或至少應(yīng)該有個原則。這種定價原則是依據(jù)具體依據(jù)，如：成本核算的？毛利目的是什么？市場何在？ * 我們最終定價原則是根據(jù)成本，毛利目標(biāo)，市場價格形勢，公認性價格。 * 我們按月，季度，年度來審查價格，以保證基本利潤不受損失。顧客對我們的產(chǎn)品和服務(wù)愿意支付的價格高至具體價格，原因是請解釋。 * 我們感到顧客愿意花具體金額購買，原因是請解釋他們的購買原則。我們計劃每具體的時間段，如：三個月審查我們的定價情況和產(chǎn)品庫存或短缺的情 況。 * 當(dāng)需要在短期內(nèi)建立最大限度的分期付款銷售基地時，你公司或項目實行一種市滲透策略。這種策略的定價范圍是對具體

34、產(chǎn)品從免費培育計劃到具體產(chǎn)品的XXX元控制價開始 66、宣傳與推廣： * 將采取進攻性/主動性廣泛擴大選擇性銷售的范圍。為了達到我們的銷售目標(biāo)， * 將需要特別有能力的/專業(yè)化程度高的顧問，廣告代理商，或者公共關(guān)系公司。 * 將按正常的方式廣泛地聯(lián)系下列各部門：主要貿(mào)易刊物的編輯部門，商務(wù)和地方出版機構(gòu)，現(xiàn)有顧客所在公司的主要管理人員，雇員組織，用戶集團，顧客，競爭對 手，銷售代表，等等。 * 資金落 實后，選擇代理商，在代理商的協(xié)助下，綜合性廣告宣傳內(nèi)容和促銷計劃就可以制定出來。我們以兩種方式發(fā)廣告，一種是由我們自己發(fā)布，第二是聯(lián)合與我們有 市場/銷售關(guān)系的分銷商，OEM商，零售商及其他公司

35、共同發(fā)布 * 本公司將參加各類活動計劃來促進公司和產(chǎn)品的知名度，這些活動包括：開展印刷品廣告宣傳活動、新聞發(fā)布會、年度會議/學(xué)術(shù)討論會、國際互聯(lián)網(wǎng)促銷、其它促 銷因素、貿(mào)易刊物、文章報導(dǎo)、直接郵寄、社會認證等等。 第七章：項目的實施7.1、公司的治理結(jié)構(gòu)：如我們將采用有限公司制。它是國際上最普遍流行的經(jīng)營形式。其特點是：公司持股人和公司的管理人責(zé)任完全是分開的。股東 不直接參與公司的運作而是選出一個董事會，再由董事會委托總經(jīng)理直接管理，董事會負有監(jiān)管公司運作的責(zé)任。這樣公司將建立有效的管理機制保證經(jīng)營者決策的 獨立性，同時又要減小代理風(fēng)險。 7.2、企業(yè)管理： 本公司在管理將按現(xiàn)代企業(yè)制度的要

36、求。在企業(yè)中，除了負責(zé)全面協(xié)調(diào)管理的總經(jīng)理(CEO)之外，還要有專門負責(zé)財務(wù)的財務(wù)總管（CFO）以及負責(zé)技術(shù)的技術(shù)總管（CTO）。公司深信只有懂業(yè)務(wù)的人才能夠領(lǐng)導(dǎo)好業(yè)務(wù)。 7.3、激勵和約束機制 : 本公司的內(nèi)部員工還可以分派具有優(yōu)先權(quán)和選擇權(quán)的優(yōu)先股。（"經(jīng)營著持股計劃"將由著名的管理咨詢機構(gòu)設(shè)計） 7.4、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營機制 :1、我們將建立公司經(jīng)營所需的各種合作關(guān)系。通過建立以下各種合作關(guān)系，擴大再中小企業(yè)融資渠道，完善退出機制，加強業(yè)務(wù)資訊網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，為公司的進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。例如：（1）、同商業(yè)銀行合作，進行？ （2）、同投資銀行合作，進行？（3）、與政府的有關(guān)部

37、門合作，利用政府部門的資訊優(yōu)勢進行？ 2、建立規(guī)范的的業(yè)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn): 7.5、組織結(jié)構(gòu) : 1、組織架購圖 2、各部門職責(zé) 財務(wù)部 負責(zé) 業(yè)務(wù)部 負責(zé) 3、人員定編： 公司業(yè)務(wù)進入實質(zhì)實施階段后，計劃工作人員為？人 類別 總經(jīng)理級 副總經(jīng)理級 部門經(jīng)理級 技術(shù) 財務(wù) 經(jīng)營行政 其他人員 人數(shù) 工資 4、培訓(xùn)計劃： 第八章：資金籌措方案及投資估算 8.1、募集資金規(guī)模 投資總額：經(jīng)初步估算，公司資金需要量2000萬元。8.2、募集資金的計劃投向 8.2.1、資金需求： 資金使用明細如下： 資金用途：金額（萬元）產(chǎn)品模具.許可證100電池分類容檢裝配線300專用LED生產(chǎn)線1000產(chǎn)品組裝生產(chǎn)線

38、200辦公設(shè)備設(shè)施交通工具300土地與廠房（租賃）100合   計2000       注：流動資金已包含在各分項內(nèi)。8.2.2、募集資金的運用： 擬投資2000萬元，用法同上。 8.2.3、回報/償還計劃： 我們可以通過剩余利潤分紅，資本重組出賣公司，或者其他方式，在？年之內(nèi)償還貸款/投資。 通過？方式產(chǎn)生的增長利潤可在年/月之內(nèi)提供償還貸款資金。 根據(jù)我們的預(yù)計，我們認為投資于，貸款給我們公司，是一件非常理想的投資活動。為使本項目能夠貫徹實施，我們需要具體時間 具體金額元投資/貸款。 第九章：經(jīng)濟效益分析 1投

39、資總額和投資構(gòu)成 項目投資構(gòu)成表： 本項目的投資構(gòu)成分為？大類： 投資構(gòu)成單位 比重 投資 無形資產(chǎn)投資 元 % 固定資產(chǎn)投資 元 % 流動資金元 % 投資總計 元 % 投資估算表： 單位：萬元 序號 項目名稱 實施內(nèi)容 逐年投資計劃合計 1 開辦費 2 固定資產(chǎn) 3 廣告宣傳 4 工資 5 差旅費 9 開發(fā)費 10 分支機構(gòu) 11 合計 附表-1：項目固定資產(chǎn)投資細目 附表-2：項目勞動力成本構(gòu)成 附表-3：項目無形及有形資產(chǎn)投資構(gòu)成 附表-4：項目流動資金投資構(gòu)成 附表-5：項目投入產(chǎn)出表 2投資效益 我們可以在具體的月份月份達到收支平衡。屆時我們的銷售額可望達到具體金額元。 如：項目現(xiàn)金

40、流量表 （根據(jù)項目的周期確定年份序列） 單位：人民幣元年份序列 第1年 第2年 第3年第4年 第5年 合計 現(xiàn)金流入() 銷售收入 其他收入 現(xiàn)金流出（） 技術(shù)開發(fā)投資 固定資產(chǎn)投資 原料成本員工工資 銷售費用 管理費用 其他費用 財務(wù)費用 營業(yè)稅及附加 所得稅 企業(yè)基金 現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金凈流量累計 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值 現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值累計 以上是從？年起5年期的年度產(chǎn)品收入?yún)R總表。此計劃系根據(jù)目前你公司或項目的0自籌資金計劃而制定的。 按照上述投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)制作的現(xiàn)金流量表?？梢缘玫较旅娴耐顿Y效益指標(biāo)： 3敏感性分析 項目要素敏感性分析表： 4盈虧平衡分析 盈虧平衡的數(shù)據(jù)根據(jù)： 項目盈虧平衡分析 5

41、、    投資回報及盈利預(yù)測： 2006-2007年預(yù)測數(shù)：主營業(yè)務(wù)收入4.7億元人民幣，凈利潤超過1億元人民幣。 6公司財務(wù)現(xiàn)狀 1 近三年經(jīng)營業(yè)績 1997 1998 1999 總資產(chǎn)（萬元）總負債（萬元） 凈資產(chǎn)（萬元） 營業(yè)收入（萬元） 利潤總額（萬元） 凈利潤（萬元） 每股稅后利潤(元/股) 凈資產(chǎn)收益率（%）每股凈資產(chǎn)（元/股） 總股本（萬股） 2 近三年主要財務(wù)指標(biāo) 1997年 1998年 1999年流動比例 速動比例 資產(chǎn)負債率（5） 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 第十章：風(fēng)險分析與對策1、風(fēng)險因素：2、風(fēng)險對策：第十一章、結(jié) 論第十二章、附 錄 一、市場分析

42、1）、市場介紹 我們在具體的領(lǐng)域的具體的方面希望參與競爭，正在展開競爭。根據(jù)具體的資料來源，該市場前一段有效時 間 批發(fā)或另售額大約為具體金額萬元。我們相信，這個領(lǐng)域未來主要趨勢是向著生產(chǎn)具體預(yù)測發(fā)展方向，如：環(huán)保方面，小型化方面，高品質(zhì)方向，增值方 向的產(chǎn)品發(fā)展。根據(jù)具體的研究機構(gòu)名稱研究結(jié)果顯示，到？年，該市場將會發(fā)展或緊縮到具體金額萬元。我們希望在此期間市場中的競爭局面應(yīng)是 維持發(fā)展，收縮，原地不動。影響這種變革的主要力量來自具體原因。在這個領(lǐng)域中，發(fā)展前景最廣泛的區(qū)域是具體產(chǎn)品名稱。 我們的市場定位是發(fā)展具體面向？市場的產(chǎn)品類型。在過去的幾年中，這個市場已經(jīng)處于發(fā)展或穩(wěn)定狀態(tài)當(dāng)中。行業(yè)

43、名稱的專家具體姓名預(yù)測，該 領(lǐng)域未來幾年的產(chǎn)值為具體金額 萬元。 最有發(fā)展前景的區(qū)域是具體市場的具體產(chǎn)品名稱，由于我們所處位置得天獨后，最有能力使商人類別，如分銷商、零售商等與你公司的產(chǎn)品或服務(wù)相互 合作共同打入現(xiàn)有的加工行業(yè)中。這種合作具有評述市場定位的優(yōu)勢。目前，在該領(lǐng)域的商人類別面對著挑戰(zhàn)，比如具體的情況，如：受到縮短進入市場 的時間壓力，勞動力成本的增加，等等。 2）、目標(biāo)市場 我們的市場定位確定為具體產(chǎn)品名稱，可多寫幾種。目前，市場份額由具體寫出前三位市場最大占有者的名稱占領(lǐng)。 當(dāng)前我們產(chǎn)品的典型客戶是為了具體目的正使用其它產(chǎn)品或服務(wù)的人。我們可以激發(fā)他們購買我們產(chǎn)品的激情，原因是產(chǎn)品的價格，產(chǎn)品的品質(zhì)以及產(chǎn)品 的適用性等等因素。這些信息是我們從客戶的反映，貿(mào)易展覽，廣告調(diào)查等渠道了解到的。同時我們還感到，我們的顧客發(fā)現(xiàn)我們的產(chǎn)品價格合理，質(zhì)量穩(wěn) 步提升，品味高雅，任何一種明顯的特性都使你的產(chǎn)品立于不敗之地。 主要市場定位包括： 定位1 定位2 具體產(chǎn)品名稱的市場定位是根據(jù)請列出產(chǎn)品所屬類型的零售價￥ X元到Y(jié)元的范圍來劃分的。這類商品的大部分銷售業(yè)務(wù)由具體的授權(quán)機構(gòu)，如：OEMs，轉(zhuǎn)包商，生產(chǎn)廠家的代表等授理的，而一少部分則使用具 體確定價格方法，如招標(biāo)的方式進行。 本公司當(dāng)前或未來的產(chǎn)品處于具體種類，如：