1、質(zhì)量、工程施工建設(shè)、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表受審核部門(mén)工程部審核日期：審核員：審核準(zhǔn)則：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 ISO45001-2018 GB/T50430-2017體系文件、適用法律法規(guī)審核條款Q:5.3/4.3 ; 6.1 ; 6.2Z3.2.3 ; 8.1/10.1 、10.2 ;J:4.3 ,3.2.3,7.1-7.4, 8.3,8.4*, 8.5,9.1-9.4 ,10.1, 10.2, 10.4-10.7 , 11.1-11.5 , 12.1-12.5E:5.3 ,6.1.1,6.1.2 ,6.1.4,6.2 ,7.4 ,8

2、.1 , 8.2O:5.3 ,6.1.1,6.1.2 ,6.1.4,6.2 ,7.4 ,8.1.2 , 8.2序號(hào)審核清單條款號(hào)觀察記錄職責(zé)和權(quán)限Q（JQ :5.3 （4.1.1、4.2、4.3.2、4.3.3、4.3.4 ）E:5.3O: 5.3負(fù)責(zé)人：焦君波主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的管理工作；2、負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備及緊急應(yīng)急程序的組織與實(shí)施；3、負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案及糾正預(yù)防措施的制定、監(jiān)督和檢查；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)情況及安全事故的處理；5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的實(shí)施；6、負(fù)責(zé)按照施工組織設(shè)計(jì)的要求組織現(xiàn)場(chǎng)施工；7、負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的識(shí)別和辯識(shí)及管理目標(biāo)、管理方案的實(shí)施；8

3、、負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備工作；9、負(fù)責(zé)關(guān)鍵及特殊過(guò)程的確認(rèn)，并監(jiān)督各項(xiàng)目部上述過(guò)程的控制情況；10、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、可追溯性的控制和監(jiān)督管理工作；11、負(fù)責(zé)制定所有設(shè)備安全操作規(guī)程并監(jiān)督各部及項(xiàng)目部設(shè)備管理工作的實(shí)施情況；12、負(fù)責(zé)施工設(shè)施的維修、維護(hù)及管理工作；13、參與進(jìn)行識(shí)別并評(píng)審組織內(nèi)外部環(huán)境、相關(guān)方需求與期望；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的制定。工程部的職責(zé)和權(quán)限清晰，分工合理，滿足管理 體系要求。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。Q6.1E:6.1.1抽查應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施涉及的過(guò)程：作業(yè)的策劃對(duì)質(zhì)量管理體系的影響；交付顧客的服務(wù)是否滿足顧客要求。服務(wù)是否具有競(jìng)爭(zhēng)力、入場(chǎng)物資的及時(shí)性、人員

4、入場(chǎng)教育的及時(shí)性、工器具的完好性、組織施工設(shè)計(jì)的合理性、執(zhí)行過(guò)程的變更風(fēng)險(xiǎn)等。針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇制定了應(yīng)對(duì)措施：工程部按照顧客要求進(jìn)行了策劃；培訓(xùn)員工按照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施施工，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目，交付顧客的項(xiàng)目驗(yàn)收均合格，驗(yàn)收合格率100%公司從事裝飾、陳列展覽工程二十幾年了，在河北省具有一定的品牌效應(yīng)，得到顧客認(rèn)可，很多顧客保持長(zhǎng)期合作，創(chuàng)造了很多優(yōu)秀的裝飾工程，獲得了很多專業(yè)領(lǐng) 域的獎(jiǎng)項(xiàng)；入場(chǎng)物資跟采購(gòu)部及時(shí)溝通，保證物資采購(gòu)順利，及時(shí)送到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)；施工人員入場(chǎng)前，盡心安全生產(chǎn)和 環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，施工中執(zhí)行環(huán)保措施，施工做到安全生產(chǎn)；組織設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)過(guò)顧客。監(jiān)理方、項(xiàng)目部人員三方會(huì)審， 保證

5、圖紙的正確性；執(zhí)行過(guò)程，每天與甲方溝通，記錄施工日志，即使有變更，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)人員，避免變更風(fēng)險(xiǎn)。措施評(píng)價(jià)：經(jīng)過(guò)會(huì)議評(píng)審，以上應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施有效。評(píng)價(jià)人：張瑾、王換忍、焦君波、杜超、付清、路遙、范紅兵、田春陽(yáng)、趙海勇、王園園、周景燕、趙國(guó)強(qiáng)時(shí)間：2019.11.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)E:6.1.2O: 6.1.2環(huán)境因素公司制定了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，文件受控；查環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別/評(píng)價(jià)，涉及本部門(mén)的辦公區(qū)域環(huán)境因素為：辦公耗材、水電的消耗、空調(diào)的使用、汽車尾氣、生活垃圾、噪聲、焊塵、油漆廢氣、巖棉粉塵等；以上識(shí)別基本充分，評(píng)價(jià)合理。本部門(mén)重要環(huán)境因素：噪聲、

6、固廢、火災(zāi)等。危險(xiǎn)源的識(shí)別及評(píng)價(jià)中有交通安全、觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、中暑、噪聲、焊塵、油漆廢氣等；識(shí)別內(nèi)容較充分。/、可接受風(fēng)險(xiǎn)：觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、噪聲、火災(zāi)、物體打擊等。詢問(wèn)三名人員：職業(yè)健康安全、環(huán)境危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素較清楚；日常工作中按相關(guān)的控制要求進(jìn)行了控制.目標(biāo)分解、監(jiān)視、溝通、更新Q ( JQ )621(323);E6.2.1O6.2.1工程部的分解目標(biāo)及考核統(tǒng)計(jì)情況：2019年截止10月底的統(tǒng)計(jì)結(jié)果：1、工程質(zhì)重要求：分部分項(xiàng)工程一次校驗(yàn)合格率100%2、顧客滿意度均在 95%A上；3、無(wú)重大火災(zāi)發(fā)生，固體廢棄物排放在國(guó)家及地方政府規(guī)定，各部門(mén)固廢分類，收集、處置檢查

7、合格率100%4、無(wú)環(huán)境污染事故，重大安全事故。5、未發(fā)生坍塌、觸電、高處墜落、交通事故。6、職業(yè)病發(fā)病率0提供了目標(biāo)完成計(jì)劃：包括措施、資源、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間、如何評(píng)價(jià)等項(xiàng)目；工程部目標(biāo)已經(jīng)完成，制定合理，可測(cè)量，滿足管理體系運(yùn)行。監(jiān)視測(cè)量Q (JQ) 7.1.5(11.4 );建立了設(shè)備管理制度和零部件管理制度；查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，其中鋼卷尺/電子數(shù)顯卡尺、經(jīng)緯儀等設(shè)備提供了送檢記錄，保留完好。在進(jìn)場(chǎng)均向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)，并同意使用。過(guò)程運(yùn)行環(huán)境Q (JQ 7.1.4(10.5.1 )工程部負(fù)責(zé)安全文明施工管理，確保施工所必需的環(huán)境條件，包括：符合安全文明施工管理制度要求；設(shè)置必要的安全設(shè)施、防

8、護(hù)設(shè)備；便于提高工效的現(xiàn)場(chǎng)布置；施工所必需的溫度、濕度、光線、空氣流動(dòng)等；符合健康和環(huán)保 要求的衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和排污等。運(yùn)行環(huán)境符合上述要求。運(yùn)行的策劃和控制Q (JQ) 8.1 (10.110.2 )了解項(xiàng)目分布基本情況查本部門(mén)使用文件，有常用有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄；查相關(guān)技術(shù)文件的有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范齊全、有效：抽查施組及策劃文件內(nèi)容是否完整，包括：一質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)是否分接到分項(xiàng)工程 -質(zhì)量管理組織和職責(zé)；一質(zhì)量（及安全、環(huán)境）管理依據(jù)的文件； 人員、技術(shù)、施工機(jī)具的資源需求和配置；一場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃一影響施工質(zhì)量的 因素分析及控制措施；一進(jìn)度控制措

9、施；一施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及控制措施；（質(zhì)量、安全、環(huán)境）突發(fā)事件應(yīng)急措施；（質(zhì)量、安全、環(huán)境）對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；一應(yīng)收集的信息和傳遞要求；一與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 一施工管理的記錄要求；一質(zhì)量（安全、環(huán)境）管理和技術(shù)措施；一施工質(zhì)量管理的其他要求等 查項(xiàng)目管理策劃的結(jié)果形成文件并在實(shí)施前進(jìn)行了批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。上2流程見(jiàn)附件。產(chǎn)品和服務(wù)的提供Q8.5.1 -8.5.6(10.4 10.510.6 );查施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容有：工程概況、施工依據(jù)、工程量、工期、質(zhì)量要求、工程自然條件、施工工藝、保障措施等，均得到批準(zhǔn)。對(duì)施工圖紙，組織相關(guān)人員進(jìn)行了評(píng)審；在具

10、備開(kāi)工條件時(shí)，向甲方提供了開(kāi)工報(bào)告，獲得批準(zhǔn)后進(jìn)行施工；對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行了安全和技術(shù)交底，查看有交底人及接底簽字，交到了作業(yè)面；提供了施工測(cè)量放線記錄；特殊過(guò)程為：焊接過(guò)程等；提供了確認(rèn)記錄，從人員、工藝等方面。查施工日志：均能夠提供，記錄的內(nèi)容有：施工時(shí)間、施工內(nèi)容、施工人員、有無(wú)質(zhì)量/安全/環(huán)境問(wèn)題等，填寫(xiě)內(nèi)容規(guī)范；變更策劃：出現(xiàn)施工過(guò)程的變更設(shè)計(jì)或施工內(nèi)容，督促項(xiàng)目部簽訂工程洽商單，保留原始記錄，監(jiān)理和甲方簽字齊全后方可進(jìn)行變更實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)：在施工日志中體現(xiàn)了施工的部位。施工的進(jìn)度；現(xiàn)場(chǎng)施工各項(xiàng)防護(hù)措施良好；在施工過(guò)程中能夠與監(jiān)理和業(yè)主保持溝通，對(duì)提出的問(wèn)題能夠及時(shí)回復(fù)并改進(jìn)。顧客財(cái)產(chǎn)為

11、甲方圖紙，保存較好。在對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行的檢查中是否包括六方面內(nèi)容：施工準(zhǔn)備工作的檢查，一一是否將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部交底，并保存交底記錄；需要確認(rèn)的過(guò)程是否控制解下列質(zhì)量管理記錄進(jìn)行檢查：施工日記和專項(xiàng)施工記錄；交底記錄；上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；質(zhì)量管理相關(guān)文件；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工過(guò)程進(jìn)行檢查；檢查和驗(yàn)收活動(dòng)是否由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。均具有相應(yīng)資格，抽查上述記錄，基本符合要求。運(yùn)行控制E8.1O8.1建立了運(yùn)行控制程序；建立了安全和環(huán)境管理作業(yè)文件；施

12、工人員在施工前進(jìn)行 了安全技術(shù)交底，作為崗前培訓(xùn)；有受培訓(xùn)人簽字。建立并完善了安全規(guī)章管理制度和安全操作規(guī)程；定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議；定期或不定期監(jiān)督檢查各部門(mén)安全和環(huán)境運(yùn)行控制情況。施工設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)到位，未發(fā)生線路老化和接地不良等情況。施工人員在施工過(guò)程中均佩戴安全帽、防塵口罩等勞保用品。未用施工揚(yáng)塵，做到勤灑水降塵。查看施工固廢分類存放；未有施工用水，主要為生活用水，如，洗手等。應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)E 8.2O 8.2建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序；查應(yīng)急預(yù)案：其中，火災(zāi)/爆炸事故、機(jī)械傷害、觸電、中暑等；查應(yīng)急演練情況：由工程部質(zhì)檢部分負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，提供消防演練記錄： 演練時(shí)間：2018年2月參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全員及其他施工作業(yè)人員；查看未提供公司的應(yīng)急演練記錄具體的演練過(guò)程描述，有演練后的效果評(píng)價(jià)，結(jié)論：達(dá)到演練的目的。分包Q/J 8.4/9.1-9.4工程部作了勞務(wù)分包的定期評(píng)價(jià)，建立了長(zhǎng)期勞務(wù)分包的供方名冊(cè)，收集資料齊全。本年度項(xiàng)目暫未分包工程。AvVyITI 質(zhì)事呂理J10.1 10.210.4-10.7施工過(guò)程中工程部對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)