1、精品文檔設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【目的】通過(guò)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)以制度的形式進(jìn)行防范或規(guī)避，以提高國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)中心的風(fēng)險(xiǎn)管理能力?！緝?nèi)容】一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1、策劃項(xiàng)目和總體規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)行備案制：合作分支機(jī)構(gòu)或戰(zhàn)略合作伙伴（以下簡(jiǎn)稱合作方）在相關(guān)工作內(nèi)容及合同履行完成后，應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目技術(shù)文件報(bào)送機(jī)構(gòu)備案。 機(jī)構(gòu)不定期組織召開(kāi)技術(shù)評(píng)審會(huì)，對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)估并將評(píng)估意見(jiàn)及時(shí)傳送到合作伙伴，提醒在同類型項(xiàng)目中予以修正， 以提高雙方的專業(yè)技術(shù)工作水平；2、詳細(xì)規(guī)劃及方案階段實(shí)行項(xiàng)目審查制：規(guī)劃初稿、送審稿兩個(gè)階段資料須在報(bào)送客戶前交由機(jī)構(gòu)技術(shù)委員審查，三日內(nèi)回復(fù)意見(jiàn)。審查依據(jù)為國(guó)家行業(yè)規(guī)范以及機(jī)構(gòu)技術(shù)深

2、度及生產(chǎn)流程管理辦法。根據(jù)審查意見(jiàn)修改后方可交與客戶；3、技術(shù)設(shè)計(jì)分包制：針對(duì)建筑及景觀方案及施工圖設(shè)計(jì)，遵照相應(yīng)法律程序由機(jī)構(gòu)與合作方分工完成，具體要求如下：（1）、技術(shù)設(shè)計(jì)由機(jī)構(gòu)獨(dú)立完成；（2）、技術(shù)設(shè)計(jì)由機(jī)構(gòu)委托當(dāng)?shù)貙I(yè)公司設(shè)計(jì)，承接單位的技術(shù)。1 歡迎下載精品文檔實(shí)力評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)完成， 合作方負(fù)責(zé)與承接單位的商務(wù)談判事宜；（3）、若合作方有技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)力，也可以進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)，但必須由機(jī)構(gòu)嚴(yán)格審查，同時(shí)機(jī)構(gòu)保留終止該階段工作的權(quán)利，另行安排。二、合同風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1、合同審查：合作方及直屬分支機(jī)構(gòu)在與客戶簽訂合同前，需將簽訂的合同交由機(jī)構(gòu)審查，通過(guò)后發(fā)還給合作方；2、合同監(jiān)督：電話或

3、實(shí)地對(duì)合同簽訂方進(jìn)行回訪，切實(shí)掌握合同履行情況；3、合同回訪：合同履行完成后對(duì)客戶進(jìn)行電話或問(wèn)卷調(diào)查；4、合同備案：合作方及直屬分支機(jī)構(gòu)所簽署合同均需提供原始合同一份，供機(jī)構(gòu)備案。三、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1、成本控制（ 1）、合作分支機(jī)構(gòu)各類項(xiàng)目的成本控制標(biāo)準(zhǔn)（如經(jīng)營(yíng)成本、生產(chǎn)成本所占合同金額比例等）由機(jī)構(gòu)與合作分支機(jī)構(gòu)共同協(xié)商制定；（ 2）、直屬分支機(jī)構(gòu)人事編制崗位和數(shù)量由機(jī)構(gòu)制定；（ 3）、合作分支機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（前期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、后期協(xié)調(diào)費(fèi)用與品牌推廣費(fèi)用所占合同金額比例）由機(jī)構(gòu)制定；2、財(cái)務(wù)控制。2 歡迎下載精品文檔（ 1）、由機(jī)構(gòu)制定直屬分支機(jī)構(gòu)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算；（ 2）、合作分支機(jī)構(gòu)需向機(jī)構(gòu)提交中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告；（ 3）、監(jiān)督收支情況：次月度第一周向機(jī)構(gòu)提交上月度經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單；次月度第一周向機(jī)構(gòu)提交上月度財(cái)務(wù)報(bào)表；合同費(fèi)用的收取只能通過(guò)機(jī)構(gòu)指定的專用賬戶。（ 4）財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)合作分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)核算體系的合理性、內(nèi)部控制制度的完備性、有效性、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性的檢查；對(duì)合作分支機(jī)構(gòu)預(yù)算編制匯總體系的合理性、 核算統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的完備性、 預(yù)算執(zhí)行和考核體系的有效性的檢查。四、管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1、按月、季度、半年度對(duì)辦事處運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行考核和評(píng)估；2、合作分支機(jī)構(gòu)員工勞動(dòng)合同格式由機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定；3、按半年度、年度對(duì)分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行考核和評(píng)估。3 歡迎下載精