1、OA系統(tǒng)使用管理制度第一章總則第一條為了提高工作效率，保障信息傳遞暢通，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司OA系統(tǒng)的管理。OA系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是管理信息傳遞的有效平臺，它集合了各方面信息，是公司實(shí)施高效管理的重要工具。第三條為了保證通過OA進(jìn)行發(fā)起和傳遞的各類電子文件能夠及時(shí)得到處理，原則上各環(huán)節(jié)處理時(shí)間不得超過三個(gè)小時(shí)。第二章管理職責(zé)第四條原則上各子公司有行政部門的，行政部門負(fù)責(zé)人將作為各子公司OA管理員（二級管理員），沒有行政部門的，可指定專人作為管理員。各管理員要承擔(dān)起所屬公司OA子系統(tǒng)的管理工作，按照要求，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行分層級，分區(qū)域的全面管理工作，開展諸如電子檔案管理

2、、通知通告下發(fā)、重要文件資上傳共享（分權(quán)限）、系統(tǒng)深化開發(fā)應(yīng)用等工作。行政部將對上述管理員進(jìn)行專門培訓(xùn)。第五條在系統(tǒng)運(yùn)行初期OA系統(tǒng)管理員（包括二級管理員）須對系統(tǒng)平臺進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。第六條各系統(tǒng)管理員（包括二級管理員）及系統(tǒng)使用人要及時(shí)收集、歸納和反饋OA平臺運(yùn)行過程中的各類問題（包括表單設(shè)計(jì)、流程設(shè)置、功能模塊、操作使用等方面問題），逐級上報(bào)解決存在的問題。第七條OA系統(tǒng)管理員需根據(jù)不同工作、不同崗位、不同團(tuán)隊(duì)的性質(zhì)，確定各子公司、部門的機(jī)構(gòu)和權(quán)限設(shè)置，凡需變更權(quán)限或部門設(shè)置時(shí)，變更部門需向行政部提出申請，由行政部統(tǒng)籌考慮后決定是否同意變更，因員工調(diào)動、離職等原因造成崗位變

3、動時(shí)，變動部門應(yīng)及時(shí)將變動情況函告OA系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員須在收到函告后的24小時(shí)內(nèi)完成相關(guān)賬號、權(quán)限、歸屬等的調(diào)整工作。第八條相關(guān)文件、資料（包括傳審、傳閱、公告、新聞等等）由發(fā)起人負(fù)責(zé)對發(fā)起內(nèi)容進(jìn)行管理。第九條為了確保OA平臺的正常和高效運(yùn)行，各系統(tǒng)使用人均有合理使用系統(tǒng)、進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、提出意見建議等的權(quán)利和義務(wù)。第三章日常使用第十條在OA系統(tǒng)上線運(yùn)行之初，原則上所有傳審、傳閱、簽批、通知、公告、新聞及資料傳遞均需通過OA系統(tǒng)進(jìn)行，但考慮到當(dāng)前運(yùn)行的實(shí)際，除部分文件外的傳遞可沿用現(xiàn)有紙介質(zhì)傳遞流程之外，其他傳遞均需通過OA系統(tǒng)。行政部將嚴(yán)格按照規(guī)定履行紙質(zhì)文件審核上報(bào)關(guān)，凡能通過OA系統(tǒng)

4、上報(bào)的紙質(zhì)文件，一律退回發(fā)起人用OA系統(tǒng)上報(bào)。第十一條OA系統(tǒng)文件審批環(huán)節(jié)的效率及時(shí)間限制（一）凡上報(bào)審批的文件，在每個(gè)環(huán)節(jié)停留時(shí)間原則上不得超過3小時(shí)，凡超出規(guī)定時(shí)限，又無正當(dāng)理由的，每次處罰相關(guān)責(zé)任人200元，以下情況除外：1. 晚上九點(diǎn)至次日上午八點(diǎn)；2. 流程節(jié)點(diǎn)審批人因生病、出差、學(xué)習(xí)、開會及其他重要工作開展需要延長審批時(shí)間的；3. 流程節(jié)點(diǎn)審批人在審核中因傳審事項(xiàng)不清、數(shù)據(jù)及資料不全而要求發(fā)起人給予解釋或補(bǔ)充的。（二）凡上報(bào)審批的文件，因不達(dá)標(biāo)被退回時(shí)，退回人應(yīng)注明退回原因、修改要求、需要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)以及重新上報(bào)的時(shí)間，并及時(shí)電話或當(dāng)面告知發(fā)起人，堅(jiān)決杜絕無原由、無標(biāo)準(zhǔn)的退單現(xiàn)象發(fā)生

5、。第十二條由于OA系統(tǒng)流程屬剛性流程，存在一經(jīng)發(fā)起便無法修改發(fā)起內(nèi)容的問題，因此，要求各發(fā)起人在發(fā)起前仔細(xì)審核文件內(nèi)容，確定文件數(shù)據(jù)資料齊全后方可上傳。審核及審批環(huán)節(jié)中各節(jié)點(diǎn)責(zé)任人均應(yīng)嚴(yán)格把控審核、審批關(guān)，否則將進(jìn)行如下處罰：（一）日常上報(bào)審批的文件（資料），部門必須認(rèn)真把關(guān)，如拿不準(zhǔn)時(shí)須及時(shí)征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見，幫助子公司完善文件（資料）；如不認(rèn)真修改，被總經(jīng)理退回時(shí)，處罰責(zé)任經(jīng)理200元；被董事長退回時(shí)，處罰責(zé)任經(jīng)理300元。（二）各部門上報(bào)審批的文件（資料），因不達(dá)標(biāo)被總經(jīng)理退回時(shí)，處罰責(zé)任人200元；被董事長退回時(shí)，處罰責(zé)任人300元。第十三條傳審類文件經(jīng)過審批返還給發(fā)起人之后，發(fā)起人要及

6、時(shí)將事務(wù)辦理結(jié)果反饋填寫入“辦理結(jié)果回復(fù)”經(jīng)所在部門主管審核通過后，該審批流程方認(rèn)定為最終辦理完結(jié)。第十四條發(fā)起人在發(fā)起流程時(shí)，需準(zhǔn)確把握文件性質(zhì)及重要程度，除個(gè)別突發(fā)類或領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排工作事項(xiàng)外，原則上任何文件均需提前足夠多的時(shí)間上報(bào)，以備審核過程中的修改等影響工作開展，常規(guī)性審批因發(fā)起人未預(yù)留充足審批時(shí)間而造成的任何后果均由發(fā)起人及其所在子公司、所在部門全額承擔(dān)，審核及審批環(huán)節(jié)責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任（無故拖延除外）。第十五條各審核、審批人在審批文件前，應(yīng)酌情處理標(biāo)識為緊急或特急的文件（待辦文件名稱前綴紅色感嘆號，無嘆號表示一般，一個(gè)嘆號表示緊急，兩個(gè)嘆號表示特急）系統(tǒng)運(yùn)行之初，建議發(fā)起人及各節(jié)點(diǎn)審

7、批人在處理完成后向下一節(jié)點(diǎn)承辦人給予提示，保證文件及時(shí)得到處理。第十六條原則上各類文件在發(fā)起時(shí)，發(fā)起人需承擔(dān)歸檔職責(zé)，除對通過OA傳遞的表單進(jìn)行歸檔外，傳審時(shí)的源文件同樣應(yīng)妥善保存，以備以后查詢或使用第十七條嚴(yán)禁任何人通過OA系統(tǒng)發(fā)布和傳遞含有非法、不健康和帶有病毒的文件、圖片、應(yīng)用程序等內(nèi)容，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除立即停止責(zé)任賬號外，還將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度給予相應(yīng)處罰，直到開除處理。第十八條為方便文件的傳遞和查閱，任何發(fā)起人在發(fā)起流程之前，均應(yīng)檢查文件格式，文件一律采用OFFICE2003、OFFICE2007及WPS（不建議采用該格式）格式；圖片在發(fā)起前，需檢查圖片的大?。ú荒苓^大，否則移動端將無

8、法閱臨覽）、質(zhì)量及格式（以JPG、JPEG格式為最佳）。流程發(fā)起前，相關(guān)附件名稱應(yīng)修改為與發(fā)起事由一致，并注明各附件的功能作用。第四章日常操作注意事項(xiàng)第十九條發(fā)起人在發(fā)起流程時(shí)，需根據(jù)傳遞類型選擇表單模版（上報(bào)審批類選擇相關(guān)傳審單，傳閱類選擇傳閱單、人力資源類選擇相對應(yīng)表單），并根據(jù)表單各要素進(jìn)行填寫及完善并上傳相應(yīng)附件后點(diǎn)擊發(fā)送，流程即告建立。發(fā)起人為部門主管及以上管理人員的，因流程發(fā)起時(shí)默認(rèn)的身份均為部門員工，而其身份權(quán)限包含部門員工與部門主管兩個(gè)層次，因此，流程提交后會再次回到部門主管處，要求部門主管用主管身份進(jìn)行審核并提交后，流程方才進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)（即一提交一審核）；子公司總經(jīng)理級別發(fā)起

9、流程時(shí)，因其身份權(quán)限包含部門員工、部門主管、子公司總經(jīng)理三個(gè)層次，因此，需要額外的兩次審核后，方才進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)（即一提交兩審核）。為了避免在此環(huán)節(jié)出現(xiàn)不必要的延誤，請各主管以上人員在發(fā)起并提交流程后多回看幾次是否有待辦文件存在或通過查看表單流程以確定當(dāng)前處于哪一節(jié)點(diǎn)。第二十條對于超出系統(tǒng)現(xiàn)有模版的相關(guān)傳遞，可采用自由協(xié)同的方式予以發(fā)起，方便之處在于發(fā)起不受條件限制，并且在發(fā)起時(shí)復(fù)選修改正文選項(xiàng)后，各節(jié)點(diǎn)審批人均可對正文內(nèi)容進(jìn)行修改（附件不可修改），無需退回發(fā)起人修改后上報(bào)，并且全流程各節(jié)點(diǎn)由發(fā)起人制定，可指定任何人審閱，有很強(qiáng)的隨意性。不足之處在于，由于流程隨意性很強(qiáng)加之正文內(nèi)容可修改，因此流

10、程的客觀性大大降低，且各節(jié)點(diǎn)審批意見無法寫入固定表單，后期使用存在不便。適合發(fā)起需他人修改完善和傳閱的相關(guān)內(nèi)容。第二十一條受各模版權(quán)限設(shè)置原因，各節(jié)點(diǎn)審批人如在審核提交后出現(xiàn)流程節(jié)點(diǎn)選擇提示時(shí)，請根據(jù)所審核文檔性質(zhì)自行判斷文件去向（去向包括權(quán)限內(nèi)審批、權(quán)限外上報(bào)、下一節(jié)點(diǎn)審批人等），如判斷不清的可與文件發(fā)起人或相關(guān)部門取得聯(lián)系，以確保傳遞流程準(zhǔn)確高效。第二十二條各管理員在管理所屬公司子系統(tǒng)時(shí)，需嚴(yán)格按照權(quán)限開展文件資料的增、刪、查、改等工作，并在日常工作中注意隨時(shí)將所經(jīng)手文件資料進(jìn)行歸檔，以便于日后查詢使用。第二十三條因OA系統(tǒng)預(yù)覽格式與所上傳文檔格式存在區(qū)別，上傳文檔中的細(xì)節(jié)可能會在系統(tǒng)預(yù)覽

11、中無限放大，因此，請各使用人在上傳文檔前對源文檔進(jìn)行仔細(xì)檢查核對，確保文檔格式正確、編排合規(guī)，且事由描述清晰、理由闡述準(zhǔn)確、附件要素齊全，盡可能減少因退單而造成的損失。第二十四條OA系統(tǒng)是工作效率的倍增器，其包含的各種剛性流程及嚴(yán)格的時(shí)間限制將從根本上約束和限制各使用人的工作習(xí)慣，在使用之初，肯定會與現(xiàn)有工作流程和習(xí)慣有一定區(qū)別，請盡快適應(yīng)，并堅(jiān)持使用，確保OA系統(tǒng)真正達(dá)到提升工作效率，優(yōu)化工作流程，完善公司管理體系的目的。第五章安全要求第二十五條各使用人首次登陸時(shí)須將初始密碼修改為個(gè)人密碼并妥善保管，不得隨意將密碼外泄給他人使用。第二十六條任何使用人（尤其管理人員）均不得將個(gè)人賬戶交由他人操作和管理，特殊情況下，系統(tǒng)管理員有權(quán)調(diào)用各使用人的賬號與密碼，但使用前需明確告知賬號所有人，并不得對該賬號開展除系統(tǒng)必要項(xiàng)目外的其他操作（即不得對具體工作事項(xiàng)進(jìn)行任何操作）。第二十七條所有使用人只可在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行相關(guān)操作，特殊情況下如需提高權(quán)限，請與各系統(tǒng)管理員聯(lián)系，經(jīng)審核確實(shí)需要提高權(quán)限的，可由管理員給予調(diào)整。第二十八條任何人不得隨意讓公司無關(guān)人員或外部人員查看系統(tǒng)內(nèi)容，更不允許下載相關(guān)內(nèi)容，尤其是涉密內(nèi)容。多人共用一臺電腦時(shí)，如暫停OA辦公并離開電腦，請及時(shí)注銷或退出OA系統(tǒng)，以免他人誤操作。第二十九條凡涉密內(nèi)容需要在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布的，發(fā)布人須嚴(yán)格設(shè)定查看權(quán)限和