1、題目在銷售科，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：不符合8.2.1中的“組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法”。題目在銷售部，審核員抽查7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中2份寫有顧客意見：“不知道應(yīng)找哪個部門詢問產(chǎn)品信息？”，有2份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題，找/、到聯(lián)系的部門和人員?！变N售部經(jīng)理解釋：“因為銷售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款

2、和內(nèi)容：不符合7.2.3中“組織應(yīng)對以上有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a）產(chǎn)品信息；c）顧客反饋，包括顧客報怨”。題目在質(zhì)檢部，審核員問：“公司是否有文件具體規(guī)定自行車中軸成品檢驗的抽樣數(shù)？”質(zhì)檢部經(jīng)理遞過來一份編號為WI0302的成品檢驗規(guī)程，審核員注意到該檢驗規(guī)程第4.2.2條規(guī)定“各種自行車零件的車銃成品按表4.1中規(guī)定的批量大小隨機抽樣”。審核員又查到表4.1中自行車中軸的“批量范圍”中只規(guī)定了“501-10000”的抽樣數(shù)，就問：“自行車中軸批量W500和10000時，檢驗員如何抽樣？”質(zhì)檢部經(jīng)理說：“檢驗員會根據(jù)經(jīng)驗減少或加大成品檢驗的抽樣數(shù)，我們的檢驗員都很有經(jīng)驗，還從

3、來沒有出現(xiàn)過顧客退貨的情況?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：不符合7.1c中組織應(yīng)確定“產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則”。題目設(shè)計開發(fā)程序（QL04）規(guī)定每個項目都必須在策劃后編制設(shè)計計劃，寫出工作流程。審核員查看SD項目的設(shè)計計劃及全部文件，發(fā)現(xiàn)大部分圖紙的完工期是2001年3月，而設(shè)計計劃的簽發(fā)日期是2001年6月。經(jīng)理說SD是個外銷合同，產(chǎn)品是引進技術(shù)生產(chǎn)的，只要轉(zhuǎn)化國外圖紙就可以了，因要做內(nèi)審所以我們補了一個設(shè)計計劃。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：不符合7.3.1中的“組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制”。題目在審核郵

4、電局發(fā)送科時，文件規(guī)定對所有的郵件由分選組分好后，按省、市、地區(qū)不向類別進行包裝并放入防雨防潮的郵遞專用袋內(nèi)發(fā)送。審核員發(fā)現(xiàn)在分選組內(nèi)墻角處堆放了一堆發(fā)往青海的郵件，發(fā)送人員正將其放在紙箱內(nèi)打包準備發(fā)送。審核員問：這是怎么回事，為什么你們用紙箱打包，你們規(guī)定不是用防雨防潮的郵遞專用袋發(fā)送嗎？發(fā)送科長說：“青海比較干燥，近來也無雨，再說最近郵件又多，郵遞專用袋不夠用，所以因地制宜，在不影響郵件的情況下用紙箱包裝了?！贝鸢?）不符合事實描述：略2）不符合標準條款內(nèi)容：不符合GB/T19001-2000標準的7.5.5條款中的“在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防

5、護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護?！鳖}目技術(shù)部跟蹤文件控制的實施時，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來自母公司的標準工藝流程圖是一份蓋“僅供參考章”的復(fù)印件，公司規(guī)定這種外來文件必須經(jīng)文件控制中心蓋章確認，并另蓋發(fā)放章后才可作為有效文件發(fā)放，但此份復(fù)印件上只有母公司的發(fā)出章，沒有本公司的確認章。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：4.2.3f）“確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)?！鳖}目審核員在原材料倉庫發(fā)現(xiàn)幾位倉庫管理工正在對一種型號為PA-12的粉狀化工原料過篩，篩去大顆粒的廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉庫主任說，這是上次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的一個不合格項，即粉末在貯存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正

6、措施就是過篩，質(zhì)管辦對此措施已驗證。審核員問這樣不是太浪費了嗎？倉庫主任回答說：有什么辦法呢？倉庫就是這么一種條件，又天天F雨，誰能保證化工材料不受潮呢？答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：8.2.2中“應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因”。或8.5.2中“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生”。題目供應(yīng)部從一家新供方處米購來一批水泵密封圈，到貨后組裝車間來不及檢驗經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意就直接安裝到急于生產(chǎn)的D-25型水泵上，3天后密封圈的檢驗結(jié)果出來了，發(fā)現(xiàn)性能不能滿足設(shè)計要求，此時已組裝完56臺其中有29臺已安裝了這批密封圈，但無法查出哪些是安裝了這種密封圈

7、的水泵。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.5.3條款“在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識”題目在家用用品倉庫中，審核員看到環(huán)境整潔，堆放整齊，沿著走道巡視，看到標識也很清楚。但發(fā)現(xiàn)有的熱水器7只相疊，有的8只相疊，再看熱水器包裝箱上，都是6的標識。管理員說我們的制度規(guī)定倉庫要統(tǒng)一堆高，這樣才整齊，所以有的堆7件，有人堆8件，那邊大盒中也有堆6件的。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.5.5中的“在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護?！鳖}目審核員在某手機生產(chǎn)廠審核成品試驗站時發(fā)現(xiàn)

8、有一次手機電磁輻射嚴重超標，問是為什么？質(zhì)檢站長說，我們查了發(fā)現(xiàn)是有兩批零件有問題造成的，審核員問知道是哪兩批嗎？質(zhì)檢站長說，由于該零件是關(guān)鍵零件，我們管理很嚴格，從電腦上查到了全部產(chǎn)品的編號，而且我們已經(jīng)通知生產(chǎn)部門和銷售部門，停止使用和銷售使用這些零件的手機。審核員問發(fā)出過嗎？質(zhì)檢處說我查過，已經(jīng)發(fā)出300臺，我們已決定只要顧客一提出來我們就退換。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：不符合8.3最后一段。3）不符合分級：嚴重題目在楨3巫站，審核貝看到檢3亞貝正在檢3巫H備件，檢3亞貝介紹H備件通常100件為批，抽5件檢驗。審核員問如何檢驗，檢驗員出示了檢驗指導(dǎo)書，其上規(guī)定：H零件

9、100件升-批，每批抽13件檢驗。檢驗站長說：“每批抽13件工作量太大，我們5件的檢驗記錄很清楚，您可查看，沒后不合格的?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：不符合8.2.4中“組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量；以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。”題目對某企業(yè)進行初次審核，審核員在米購部看了米購物品目錄后，要求出示自體系運行以來的鑄件采購合同、檢驗記錄和交貨記錄，發(fā)現(xiàn)有近1/3的合同是與某鑄件廠簽訂的，而鑄件的檢驗記錄和交貨記錄顯示該廠提供的鑄件平均有50%以上不合格，并做了退貨處理。審核員問采購部部長你們評價過這個供方嗎？采

10、購部部長說：“我們評價過，這是一家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，價格比較便宜，而且只要有不合格品，我們就可以退貨，不會影響我們的最終產(chǎn)品”。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.4.1中的“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。”題目在XY物業(yè)管理公司審核時發(fā)現(xiàn)，門衛(wèi)正在和一位業(yè)主聊天，他說：“我到你們小區(qū)的物業(yè)管理公司/、到的大，可能你們也/、認識我，我對物業(yè)管埋，作也不熟悉，但現(xiàn)在人手少，公司安排不過來，我今天開始就頂崗上班了，邊干邊學(xué)吧，請你們多關(guān)照，好在我們公司在下周還要專門給我們新來的人員培訓(xùn)呢”！答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：6.2.2b）條款的規(guī)定。題目

11、審核員在檢驗科詢問檢驗科長：“對于生產(chǎn)急需又來不急檢驗的米購件如何進行控制？”科長說：“因為都是評定過的供方，我們把進廠驗收從檢驗改為查驗合格證，裝配中如果發(fā)現(xiàn)問題再追回，審核員從生產(chǎn)部門了解到有一種零件由好幾個供方提供，都是生產(chǎn)急需來不及檢驗就驗證合格證后就放行的，現(xiàn)在都在生產(chǎn)線上。于是審核員在裝配車間就問了幾個操作者和檢驗員，他們都說，這些零件都是按同一要求做的，沒有必要區(qū)分也區(qū)分/、出來?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.5.3中“在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。題目在酒廠灌裝車間門口，審核員看見地上放一堆堆洗好的酒瓶子，瓶子口朝卜右馬放在塑料

12、格子里，車間的門口是廠內(nèi)馬路，幾輛提貨的卡車從車間門口開過，車間門是敞開的，車間的工人進進出出，也從不換鞋。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：6.4"組織應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境?！鳖}目裝配車間一角用欄桿圍一些裝有零部件的木箱，車間主任說：“木箱中的產(chǎn)品是一些關(guān)鍵零部件，因國產(chǎn)的質(zhì)量不過關(guān)，進口的價格更便宜，因此都是用戶直接從國外進口送到車間，裝配用時再開箱?！睂徍藛T問：“在裝配前是否對這些零部件的質(zhì)量進行驗證？”車間主任說：“這都是用戶自己購買的，我們只負責裝配在產(chǎn)品上，如果質(zhì)量有問題，也怪不著我們，他們自己負責，我們沒必要對這些零部件的質(zhì)量進行驗證

13、?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.5.4中的“組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)?！鳖}目審核員在審核噴漆車間時，看見一名噴漆工正在噴涂電器控制柜外殼，同時用小桶收集殘液，再倒入儲漆桶中與新漆混合使用，結(jié)果因殘液帶入雜質(zhì)使噴槍堵塞，電器控制柜外殼噴漆后表面也粗糙/、平，噴涂工對審核員說，“領(lǐng)導(dǎo)說此漆很貴不能浪費，但沒告訴我們?nèi)绾巫霾攀钦_的?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.5.1條款“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供b）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書?！鳖}目審核員在現(xiàn)場審核時，在車間的辦公室內(nèi)看到張貼著企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

14、，就此請車間主任背對著談?wù)勊恼J識，車間主任說我記不住，但我們企業(yè)做得很好，并且說明了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的含義。審核員問你們車間有沒有車間的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，車間主任說，我們沒有。有的科室編了，但對車間來說，沒有必要編，用企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標作為我們車間的就行了?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：不合格條款及內(nèi)容：5.4.1全段題目審核員在檢驗處發(fā)現(xiàn)編號為435的壓力容器成品的合格證是由授權(quán)檢驗員在3月25日簽發(fā)的，3月26日該產(chǎn)品發(fā)往用戶，3月31日投入使用。審核員在查閱該產(chǎn)品的檔案時，發(fā)現(xiàn)它的承壓零件A的主焊縫是在3月15日焊接的，而焊縫的焊接性能檢查合格報告是在4月

15、1日簽發(fā)的，就問這是為什么？檢驗處長說，零件A是生產(chǎn)急需例外轉(zhuǎn)序的，并說明這是按廠有關(guān)規(guī)定經(jīng)主管生產(chǎn)的副廠長批準的，而后又讓人取來了報批的記錄。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：8.2.4最后一段3）不符合分級：嚴重題目審核員在辦公室看見該辦公室使用的“公司管理文件匯編”中，有15份文件均為第二版，查閱受控文件清單上表明其中有8份文件已是第三版。于是審核員問你們對作廢文件怎么處理。辦公室文件管理員說：“收回銷毀或蓋作廢章”，審核員看了一下15份文件上都沒有作廢章。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：4.2.3d）和g）中“確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本”和“防止作廢文件

16、的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R?！鳖}目組織生產(chǎn)高壓電力變壓器，出廠試驗項目，用高壓試驗器做耐壓試驗，最大電壓達到100KV。審核員查監(jiān)視和測量儀器的控制時，要求抽查該試驗器的檢定或校準證書，計量室主任說：有，每次我們都把表頭拆下來送去檢定，隨后拿來該表頭的檢定證書，審核員看到均在有效期內(nèi)。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.6a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定題目審核員到某建筑工地審核時，問施工單位的項目負責人如何對塑鋼窗進行檢驗？項目負責人說：“本工程的塑鋼窗全是甲方指定我們到廠家定做的，定點

17、、定料、定品牌，我們只是點點數(shù)量，其他的就不管了，直接拿來用，出了問題由甲方負責”。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：不符合7.4.3條款“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?！鳖}目在裝配車間的清洗機處，審核員問操作者為什么要清洗零件，操作者答：由于以前零件清潔度差，多次造成出廠后的產(chǎn)品損壞，因此領(lǐng)導(dǎo)在貫徹ISO9001:2000標準后增加了清洗過程。審核員看見清洗槽中的清洗液中已經(jīng)混有金屬末，就問操作者這樣是否合適。操作者說：“看樣子是該換清洗液了。由于對清洗液的要求較高,要控制配比、雜質(zhì)量、酸堿度、黏度、濁度、溫度等多項要求，技術(shù)員和我們也講

18、過好多次，不過我們記不全，有時就忘記測試和更換了。”答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.5.1b）題目質(zhì)量部經(jīng)理向?qū)徍藛T出不當年的審核方案，方案表明當年對每個部門審核一次，每個有美的過程也都安排了審核。審核員問你們的審核方案是怎樣確定的。經(jīng)理說：“三年前建立質(zhì)量管理體系時，質(zhì)量手冊和程序文件都規(guī)定了每年要對每個部門進彳L次審核，我們一直是這樣做的?！睂徍藛T查了三年的紀錄，確實每年都按文件要求對每個部門進行了一次審核，而且沒有漏掉有關(guān)過程。審核員又查了以前的審核報告，發(fā)現(xiàn)其中的不合格報告有70%TB是在制造部的生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：8.2.2第二

19、段題目審核員在成品車間檢查時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品瓦E裝配后直接包裝出廠，檢驗員有時查一下，有時不查，就問檢驗員，檢驗員說按照合同此批產(chǎn)品由顧客驗收，因此沒有制訂產(chǎn)品接收準則。我自己按經(jīng)驗來判斷，有問題通知車間。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.1c題目審核員在米購部問如何評價供方，米購部部長說：“在供貨前必須進行評價”，然后提供了許多評價供方的記錄。審核員問，供貨后還評價嗎？采購部長說，評價一次很費事，沒有要求供貨后還要評價，也沒有做過。有的供方供貨都供了十多年了，我們很熟悉。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.4.1中“第二段”題目某企業(yè)的測量和試驗設(shè)備的臺帳上寫明CS-00

20、2測試儀的檢定周期為12個月，檢定方式為自檢。審核員請計量科長提供該測試儀的自檢規(guī)程，計量科長說：“這種測試儀是從國外進口的專用測試儀，我們只是按照國外廠家的介紹進行校準，沒有文字上的規(guī)定，這臺測試儀使用兩年了，從未出現(xiàn)過問題?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.6a）題目審核員檢查當年的內(nèi)審情況時發(fā)現(xiàn)，安排了組裝車間的技術(shù)副主任參加對組裝車間的審核，就問：“為什么？”，質(zhì)量部經(jīng)理說：“由一年來我們生產(chǎn)的是當前最先進的產(chǎn)品，懂專業(yè)的人不多，這個技術(shù)副主任既有專業(yè)知識，又是內(nèi)審員，所以安排他是最合適的?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：8.2.2第二段題目審核員在某廠

21、包裝車間審核時看見一堆紙箱，箱上噴有防震、防潮字樣。車間主任說：“這是經(jīng)銷店退回的一批儀表，紙箱并沒有破損?！睂徍藛T看著他們拆開紙箱，發(fā)現(xiàn)儀表四周墊有發(fā)泡墊塊，但儀表裸裝在內(nèi)，且有些儀表已經(jīng)損壞。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.5.5在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。題目審核員在檢驗科詢問檢驗科長對生產(chǎn)急需又來不及檢驗的米購件，米取哪些控制措施?？崎L說：“這種情況我們稱為緊急放行，按文件規(guī)定我們讓供方直接把零件運到車間生產(chǎn)線上，工人立即組裝，以保證按期交貨，滿足顧客需求?！贝鸢?）不符合事實：略2）不

22、符合的條款和內(nèi)容：7.4.3組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。或8.2.4（略）題目審核員在銷售部的合同記錄薄上看到有許多修改的注明，銷售員說：“這些都是公司的長期固定用戶，他們隨時調(diào)整送貨量，不用辦手續(xù)，打個電話，到月底都交付完成就行了?！睂徍藛T抽取了上月的一份修改記錄，要求數(shù)量從1500個增加到3000個，核對發(fā)貨記錄發(fā)現(xiàn)實際只交付了1500個。銷售員說：這是我經(jīng)手的，當時很忙，忘了告訴生產(chǎn)調(diào)度和生產(chǎn)車間，現(xiàn)在這個用戶正抱怨呢?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：7.2.2若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道

23、已變更的要求。題目.審核員審核時發(fā)現(xiàn)，一個工人正在加工一臺大型電機的主軸，工人說：“這是前天加工的，尺寸有點小了，車間主任安排焊工用焊補方法進行補救，然后讓我重新進行加工?！钡茨芴峁┯嘘P(guān)焊補的任何記錄。答案1）不符合事實：略2）不符合的條款和內(nèi)容：8.3倒數(shù)第三段題目某組織生產(chǎn)某電子產(chǎn)品，外殼米用高抗沖聚氯乙烯塑料，審核員在售后服務(wù)部看到現(xiàn)場有許多替換下來的破損機殼，就查了最近半年有關(guān)維修記錄的數(shù)據(jù)分析資料，看到外殼破損的產(chǎn)品每月都占該產(chǎn)品總量的11%左右，問這種情況如何處理？售后服務(wù)部主任說：這不是我們的責任，現(xiàn)在火車、汽車運輸都野蠻運輸，又離不了它們，我們會負責修理或退換，而且，我們每月

24、都向質(zhì)管部反映，但至今也沒有拿出什么好辦法。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：8.5.2組織應(yīng)采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。題目審核員到質(zhì)管科查交付產(chǎn)品的（出廠）檢驗，從兩個月的檢驗記錄中抽查6份，看到檢驗項目和方法均符合檢驗規(guī)范。審核員問該類產(chǎn)品是否有國家和行業(yè)標準？科長說：有。審核員把檢驗規(guī)范與GB3906-91標準核對后，發(fā)現(xiàn)檢驗規(guī)范中缺少標準要求的出廠試驗必做的“操作試驗5次”和“絕緣電阻”項目，檢驗記錄表中也無此兩項欄目，科長說：“操作試驗我們都做的，只是沒做記錄，至于絕緣電阻，我們一直就沒什么問題，所以就免檢了”。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和

25、內(nèi)容：7.1c）d）題目顧客投訴是由銷售部處理的，審核員看到三個月來共發(fā)現(xiàn)并及時處理了顧客對A產(chǎn)品添加潤滑油不方便的投訴20起。審核員在審核設(shè)計部門時，問了設(shè)計部的A產(chǎn)品設(shè)計組和其他人員，沒有人知道此事。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：5.5.3題目審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報告單上寫明：“按WE12-2003Y文件進行返修。”審核員要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了，可以用就行了?！贝鸢?）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：8.3在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。題目某生產(chǎn)小型家用

26、電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。答案1）不符合事實：略2）不符合條款和內(nèi)容：7.2.2組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。題目某公司樓房設(shè)計、開發(fā)、建筑，但無設(shè)計能力，由項目經(jīng)理將設(shè)計分包給另一工程公司。在這種情況下，該公司能否刪減7.3條款？為什么？該公司如何

27、做才能滿足GB/T19001-200（B準的要求?答福!/、可以（2分）:說明責任要求和對外包的控制（3分）題目某公司租借了一批測量設(shè)備，對生產(chǎn)過程進行監(jiān)測，在建立質(zhì)量管理體系時，刪減了7.6條款，你認為刪減是否合理？為什么？答案/、可以（2分）因為對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控是體系策劃的結(jié)果，租借的測量設(shè)備應(yīng)按7.4去控制，其設(shè)備管理仍按7.6要求管理控制（3分）題目3GB/T19001-200而準中5.6條款體現(xiàn)了哪些QMM則？為什么？答案題目審核員審核“管理評審”時，總經(jīng)理介紹說根據(jù)公司“管理評審控制程序”要求，在今年的內(nèi)部體系審核后，于上個月召集了公司質(zhì)量管理委員會全體成員進行了管理評審，質(zhì)量管

28、理部匯報了內(nèi)審及其整改情況，質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標完成情況進行分析；售后服務(wù)部提供了用戶意見反饋情況。會議確定了總體的整改要求，有會議記錄，并將會議紀要分發(fā)到各個部門。審核員隨即查閱了分發(fā)記錄，非常完整。審核員很滿意并結(jié)束了對過程的審核。試問：審核員的審核是否適宜？為什么？如果是您，應(yīng)如何進行審核？答案不符合。應(yīng)繼續(xù)審核。缺少：輸入：糾止預(yù)防措施，以往管理評審的跟蹤措施，過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性，可能影響體系的艾更，改進的建議，方針的適宜性輸出：體系過程產(chǎn)品有效性的改進，資源需求注釋：分別抽樣審核再到相關(guān)部門驗證管理評審的決定及措施的落實情況題目某公司辦公室是“4.2.3文件控制”的主控部門，審核

29、員在辦公室審核文件控制的情況，辦公室主任告訴審核員說：“有關(guān)文件控制的職責、要求和方法在文件控制程序中作出了明確規(guī)定，我們都是按這個程序文件的規(guī)定來管理文件的?！睂徍藛T查看了文件控制程序，抽查了質(zhì)量手冊和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄，均符合文件控制程序中的規(guī)定。審核員對辦公室的文件管理工作很滿意，向辦公室主任道謝后即離開了。這樣的審核是否符合要求？為什么？如果您去審核，您會怎么做？答案不符合。應(yīng)繼續(xù)審核。缺少：必要時評審義更修訂狀態(tài)外來義件作廢義件使用處是否有相關(guān)版本相關(guān)部門驗證功效性注釋：分別抽樣題目在機加工車間有T?大型龍門刨床，還是50年代的產(chǎn)品，已陳舊不堪。車間主任說：“這臺機器都

30、用了半個世紀了，已經(jīng)超過了報廢期限，但是它仍然是我們的主要設(shè)備，現(xiàn)在加工精度很不穩(wěn)定。我們打了多次報告，要求購買新的設(shè)備。上面一直沒有批準”你認為是否存在不符合？如存在不符合，不符合GB/T19001-2000標準哪個條款，為什么答案題目某公司（A負責樓房的設(shè)計、開發(fā)、建筑，但公司沒有設(shè)計能力，由項目經(jīng)理將設(shè)計分包給另一工程公司（B）。在這種情況下，A公司是否可以刪減標準7.3條款？為什么？A公司應(yīng)如何做才能滿足GBZT19001-2000標準的要求？答案不可以刪減，不符合標準1.2刪減的要求，公司負有設(shè)計責任，不可刪減（2分）將B公司識別為外包過程（4.1要求）并納入供方進行控制（按7。4要

31、求）（3分）題目請簡述GB/T19001-2000標準與產(chǎn)品標準之間的關(guān)系。答案區(qū)別：質(zhì)量體系要求是通用的，適用于所有行業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域，產(chǎn)品要求是具體的，表現(xiàn)形式：產(chǎn)品標準技術(shù)規(guī)范等（3分）體系要求是對產(chǎn)品要求的補充（2分）題目某廠建立了人力資源管理程序，規(guī)定了對質(zhì)量管理相關(guān)人員的培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)結(jié)果評價和人力資源管理記錄的要求。對照GBZT19001-2000標準“6.2人力資源”條款的要求，該廠的人力資源管理還有哪些欠缺？答案人員能力的確定，從適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗方面確定，確保人員勝任采取其他措施以滿足能力要求對采取的其他措施進行有效性評價關(guān)注人員意識的培養(yǎng)保持教育、技能、經(jīng)

32、驗等的記錄題目某零件表面處理工藝文件中規(guī)定：每筐限裝該零件10件，在80c90c槽液中浸泡20分鐘，近期因蒸汽不足，槽液溫度最高也只能達到68C,工長決定用延長浸泡時間來解決，即浸泡30分鐘，為保證產(chǎn)量，每筐裝15件。在蒸汽不足的情況下完成了生產(chǎn)任務(wù)。審核員問工藝員是否知道這一工藝更改，工藝員表示不知道。答案7.5.1第一句話。題目審核員在一家家具廠的客戶服務(wù)部發(fā)現(xiàn)，個月內(nèi)已有多家客戶投訴，反映的都是家具表面碰傷。審核員問“你們是如何處理的？”服務(wù)部主任說：“我們接到客戶投訴后作了詳細記錄，由我親自帶人派專車給客戶換好的家具，并向他們道了歉。客戶對最后的結(jié)果是滿意的，如果再發(fā)生，還要這樣辦。”

33、答案8.5.2第一段題目在某儀器制造公司銷售科審核時，審核員注意到一份編號為CHN-08-2006擬印合同文本中，有一段手寫的文字：“原要求40米長的附件電纜改為50米長”。銷售部長說：“您看，這旁邊是甲乙雙方的簽字，我已經(jīng)關(guān)照生產(chǎn)部門了。”審核員在審核倉庫時看到一張卡：“XX九芯電纜，長40米，共100根，合同號CHN-08-2006?！眰}庫保管員說：“這100根電纜作為附件隨儀器發(fā)給客戶?！贝鸢?.2.2取后段題目在車間審核時，審核員了解到，公司要求的車間產(chǎn)品合格率為95%審核員了解到最近五個月合格率分別為：97.03%;96.52%;96.00%;95.30%;95.01%。問車間主任指

34、標完成的情況，主人自信地說：“幾年來，我們這個指標都能保持在98姒上，你說的情況我還沒注意到，不過也能達到95%也算是完成指標了，不影響?yīng)劷?。”答?.4c題目在食品廠車間，審核員發(fā)現(xiàn)窗戶敞開，窗外是一條市政路，車流量較大，煙塵滾滾。車間主任解釋說：“天太熱了，車間又沒有空調(diào)，沒辦法。只能開窗通風?！贝鸢?.4題目車間規(guī)定廢品率不能大于0.5%。審核員發(fā)現(xiàn)本月前20天，廢品率均在0.25%到0.35%上下，但最近連續(xù)5天的廢品率為0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。審核員就問，你們的廢品率已經(jīng)連續(xù)5天接近0.5%了，對此情況車間采取了什么行車?車間主任說：“是嗎？有這樣

35、的情況嗎？不過，0.49%還在0.5%以下，問題/、大”。答案1）不符合事實：車間規(guī)定廢品率不能大于0.5%。但最近連續(xù)5天的廢品率為0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。而且車間主任認為0.49%還在0.5%以下，問題/、大。2）不符合條款和內(nèi)容：8.4c）數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供“過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。”題目審核員在供應(yīng)部抽查米購合同，看見抽查到的三份購買鋼筋的合同（編號分別為019、011和017）中“產(chǎn)品要求”一欄都寫著“按國家標準”，審核員問供應(yīng)部負責人：“按哪個國家標準？”供應(yīng)部負責人看了看合同，說：“我不太清楚?！惫?yīng)部負責人問站在旁邊的采購

36、員知不知道是哪個國家標準，采購員說：“我也不清楚?！贝鸢?）不符合事實：在供應(yīng)部的二份購買鋼筋白合同（編號分別為019、011和017）中“產(chǎn)品要求”一欄都寫著“按國家標準”，但供應(yīng)部負責人和采購員都不知道是哪個國家標準。2）不符合的條款和內(nèi)容：7.4.2中“采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。題目一位審核員到某企業(yè)的倉庫審核，記錄了以下客觀證據(jù)：（1）倉庫賬本編號及進出庫內(nèi)容清楚，存放整齊，但沒用版本標識：（2）倉庫具中一扇窗戶開著，后雨水進入，且靠近窗戶的產(chǎn)品配件已生銹；（3）倉庫中什-區(qū)域，碼放一堆產(chǎn)品，庫管員說是不合格品，要返修，但無不合格品標識牌。根據(jù)以上證據(jù)，請說出該審核員審核了GB/T1

37、9001-200而準的哪些條款，并判斷是否存在不合格。答案7.5.5/8.3題目某企業(yè)產(chǎn)品檢驗米取抽樣的方式，但三個檢驗員的抽樣比例都不相同，該企業(yè)也沒有對抽樣比例的文件作出規(guī)定。請判斷是否符合GB/T19001-2000標準要求？若不符合請說出不符合哪一條款的要求？為什么？答案7.1c題目某機械加工廠工人加工的產(chǎn)品經(jīng)檢驗有30%才不合格，經(jīng)查該加工工序沒有制定作業(yè)指導(dǎo)書，審核員A認為應(yīng)制定該工序的作業(yè)指導(dǎo)書。針對以上情況，依據(jù)GB/T19001-2000標準的要求，你認為審核員A的觀點是否止確？為什么？答案審核員A的觀點不正確，組織確定是否編制。（人、機、料、法、環(huán)、測）題目在機加工車間，某

38、機床后靠墻處放著三個工件，審核員問這是否是合格品，操作者答：“不是我的班，可能是夜班的，是否合格我也不知道?！痹趫霭徇\工解釋說：“可能是昨天送庫剩下的，等會我就運走。”詢問當班檢驗員，檢驗員回答說：“這三件產(chǎn)品有些問題要等張技術(shù)員處埋，這兩大他出差了，等他一回來就處理?！贝鸢?.5.3題目在某玩具包裝車間，審核員發(fā)現(xiàn)W18玩具包裝圖表明包裝底板的材料是銀灰色波紋塑料板，而現(xiàn)場工人使用的是大藍色硬紙板做的。車間主任解釋說，塑料板上星期就用完了，貨要的急，供應(yīng)科一時買不來。和設(shè)計科溝通后，他們同意用紙板代替。審核員問“圖紙和工藝卡都沒有顯示出來”，主任說：“設(shè)計科科長說總工程師出差還沒回來，更改單

39、沒法批準，圖紙也沒法改，先這樣做，問題/、大。”答案7.5.1題目審核員在檢測室抽查產(chǎn)品檢驗報告，共有5項指標的檢驗結(jié)果，向國冢標準（GB<XXX-2005）規(guī)定該產(chǎn)品的卞驗項目應(yīng)為8項。審核員詢問檢測主任：“你們的檢測項目為什么比國家標準規(guī)定少了3項？”檢測主任說：“按要求應(yīng)該是8項，而我們是按照工廠的檢驗規(guī)程要求辦的。接著出示了該檢驗規(guī)程，發(fā)現(xiàn)確實少了3項要求。答案7.1c題目審核員在物資管理部審核時了解到，近期從A化工廠采購了大批生產(chǎn)混凝土外加劑用的化工原料。審核員問對A廠是如何評價的，物資管理部長說：“A廠是顧客指定的，我們了解到他們的價格比其他廠便宜，雖然產(chǎn)品質(zhì)量不太穩(wěn)定，但有

40、問題時他們也能給換貨，所以我們決定今后就用這家了?！贝鸢?.4.1題目審核員到某建筑工地審核時，問施工單位的項目負責人是如何對鋼筋、水泥進行檢驗的。項目負責人說：“本工程所用的鋼筋、水泥全是甲方指定我們到A公司購買的，A公司生產(chǎn)的鋼筋、水泥各種型號都通過了產(chǎn)品認證，公司也于2000年就通過了QM軟證，因此他們的質(zhì)量是有保證的，我們只是點點數(shù)量，直接拿來用就可以了，出了問題甲方會負責的?！贝鸢?.4.3題目某工廠接到一項給國家重點工程配套機電設(shè)備的生產(chǎn)任務(wù)。這套機電設(shè)備因有特定用途，技術(shù)質(zhì)量方回日許多特殊要求，在生產(chǎn)上乙方面也用特殊要求。方?jīng)]有經(jīng)過認真的策劃），沒有針對工藝方面的特殊要求作出相應(yīng)

41、義件規(guī)定，就匆忙開始生產(chǎn)。你認為這種情況符合GB/T19001-2000標準7.1條款的要求嗎？請說明理由，若不符合請指出應(yīng)如何改進。答案不符合（1分）根據(jù)標準7.1的要求，對特定項目、特定用途、特殊工求的應(yīng)進行策劃，策劃產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，策劃文件、過程、資源要求，策劃產(chǎn)品接受準則和監(jiān)視測量方法。即7.1四個方面的內(nèi)容要求，（2分）改進：該廠應(yīng)對該配套機電設(shè)備的生產(chǎn)編制質(zhì)量計劃，以滿足標準7.1a-d的要求。（2分）題目GB/T19001-2000標準中8.5.3條款規(guī)定了預(yù)防措施方面的要求。請根據(jù)企業(yè)的實際情況說明預(yù)防措施過程輸入的數(shù)據(jù)來源主要有哪些。答案顧客要求和期望的評審；市場分析；

42、管理評審輸出；數(shù)據(jù)分析輸出；滿意程度測量；過程測量；相關(guān)方（特別是顧客、供方）信息來源匯總系統(tǒng)；有關(guān)質(zhì)量管理體系的記錄；以往獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)等。（結(jié)合實際答出3條以上可給5分）題目在檢驗科理化室，審核員看到有一臺色譜儀沒有檢定標識，經(jīng)詢問，在場負責人介紹說，這臺設(shè)備是用來檢驗出廠產(chǎn)品的幾項指標的，作為判定出廠產(chǎn)品合格與否的關(guān)鍵依據(jù)。審核員問負責人這臺儀器是否按規(guī)定進行了檢定或校準，負責人回答道：技術(shù)員小王經(jīng)過了培訓(xùn)，知道怎么校準，每半年由他進行校準，有記錄。自行校準比送到外面檢定能節(jié)約資金，計量器具由誰檢定企業(yè)說了算，這應(yīng)該不違反國家計量管理規(guī)定。上述負責人的解釋是否正確，是否符合國家相關(guān)法規(guī)要

43、求？你認為應(yīng)該怎么做才能滿足？答案不正確，（1分）不符合計量法和標準7.6的要求。（1分）根據(jù)計量法第九條的規(guī)定，該計量器具是否檢定應(yīng)查其是否列入國家強制檢定目錄且是否符合強制檢定條件，如列入且該設(shè)備用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、應(yīng)按規(guī)定時間間隔送有資質(zhì)的部門檢定，（2分）如沒列入，企業(yè)可以自己校準，根據(jù)7.6a要求應(yīng)編制校準規(guī)程并保留校準記錄。（1分）題目舉例說明GB/T19001-2000標準中7.5.1e與8.2.4監(jiān)視和測量的內(nèi)容有何區(qū)別。答案7.5.1e實施監(jiān)視和測量，監(jiān)測對象是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的參數(shù)（工藝參數(shù)），（1分）目的是生產(chǎn)和服務(wù)過程是否在受控條件下實施；（1

44、分）8.2.4監(jiān)測對象是產(chǎn)品特性，（1分）是依據(jù)檢驗規(guī)范實施的監(jiān)視和測量活動，（1分）目的是驗證產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品要求。（1分）題目審核員在某企業(yè)審核時發(fā)現(xiàn)有一批產(chǎn)品的絕緣性能達不到標準要求，質(zhì)檢經(jīng)理解釋說這是因升-批元件有問題造成的，公司已經(jīng)查到全部產(chǎn)品的編號，通知生產(chǎn)和銷售部門停止銷售和使用該批產(chǎn)品，但目前已經(jīng)發(fā)出500臺，我們已經(jīng)決定，只要顧客提出來我們就予以退換。答案8.3取后段題目在銷售部，審核員抽查7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中2份寫有顧客意見：“不知道應(yīng)找哪個部門詢問產(chǎn)品信息？”，有2份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題，找/、到聯(lián)系的部門和人員。”銷售部經(jīng)理解釋：“因為銷售人員經(jīng)常

45、外出，顧客找不到人是難免的?！贝鸢?.2.3a)c)題目審核員在成品車間審核時，發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品裝配后直接包裝出廠，檢驗員一般不幫檢驗，就問檢驗員，檢驗員說：按照合同這批產(chǎn)品全部由顧客驗收，對不合格的產(chǎn)品顧客當場拒收，因此沒有必要再制定產(chǎn)品接收準則并實施檢驗答案7.1c題目審核員在某建筑施工單位的工程管理部審核，看見辦公桌上放一套施工規(guī)范大全，審核時-邊翻一邊問部門負責人：“這些規(guī)范中哪些是對你們適用的？部門負責人說：具體是哪些規(guī)范我也不清楚，好在這套書的內(nèi)容很全面”。審核員發(fā)現(xiàn)施工規(guī)范大全中有些規(guī)范已經(jīng)作廢。答案4.2.3g)題目質(zhì)量部經(jīng)理向?qū)徍藛T出示了當年的審核方案，方案表明當年對每個部門審核一

46、次，審核時間均相同，每個有美的過程也都安排了審核。審核員問，你們的審核方案是怎樣確定的？經(jīng)理說“三年前建立質(zhì)量管理體系時，質(zhì)量手冊和程序文件都規(guī)定了每年要對每個部門進彳L次審核，我們一直是這樣做的?！睂徍藛T查了三年的紀錄，確實每年都按文件要求對每個部門進行了一次審核，而且沒有漏掉有關(guān)過程。審核員又查了以前的審核報告，發(fā)現(xiàn)其中的不合格報告有70%TB是在制造部的生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的。答案8.2.2第二段題目結(jié)合GB/T19001-2000標準7.1條款的要求，說明組織的質(zhì)量管理活動中應(yīng)用質(zhì)量計劃的時機和形式答案對于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（時機）形式：質(zhì)量計劃是文件，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使

47、用哪些程序和相關(guān)資源的文件，通常質(zhì)量計劃引用質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容或程序文件。題目一位審核員到某企業(yè)的倉庫審核，記錄了以下客觀證據(jù)：1）墻上掛科倉庫管理規(guī)定，但沒有受控章2）倉庫內(nèi)各產(chǎn)品存放整齊，但無產(chǎn)品標識牌，相應(yīng)義件也未對此作出規(guī)定3）經(jīng)倉庫管理員介紹，配件A是來料加工，但A配件倒立擺放，未按包裝箱指示箭頭擺放。根據(jù)提供的以上證據(jù)，請問該審核員審核了GB/T19001-2000標準哪個條款，并說明理由。答案7.5.3、4.2.37.5.5,題目某大型商場只有一部滾梯，但在一層賣場沒有電梯的指路牌，致使得顧客經(jīng)常找不到電梯。請判斷不符合GB/T19001-2000標準哪個條款，并說明理由。答案不

48、符合7.5.3,產(chǎn)品標識要標明，不標明顧客找不到電梯題目審核員在某燃燒車間審核，攜帶車間提供的燃燒工藝規(guī)程和崗位操作紀錄，和車間主任，陪同人X起到現(xiàn)場查看。在第四層煨燒爐平臺，審核員看到墻上也貼有一份煨燒工藝規(guī)程，就打開隨身攜帶的那份規(guī)程，就投料速度、爐內(nèi)溫度、進風壓力等幾個工藝參數(shù)進行了對照，發(fā)現(xiàn)兩份規(guī)程規(guī)定完全一致，審核員還核對了這些工幺參數(shù)的實際控制狀況，結(jié)果發(fā)現(xiàn)儀表（經(jīng)確認，已都進行了校準）顯示，投料速度和進風壓力符合要求，查看操作紀錄上的爐內(nèi)溫度也符合要求，但審核員注意到，該層爐雖沒有泗個測溫熱電偶但沒有相應(yīng)的溫度顯示儀。車間主任解釋說，車間很快要搬到新廠區(qū)，原來的四個溫度顯示儀都送

49、到新廠區(qū)做工2試驗了。審核員問：“那這里的溫度如何測量？“車間主任說主要憑經(jīng)驗，如果覺得溫度有問題，我們有一個臨時溫度顯示儀可拿過來測爐溫。審核員請其演示，結(jié)果取來了溫度顯示儀，卻發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場電源已被拆除，沒法連接上。就以上場景，說明審核員的審核涉及了標準的哪些條款？哪一條款出現(xiàn)了不符合？答案審核了7.5.1、7.6、6.3、4.2.37.5.1d后不符合題目在銷售部門，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長說：我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量很好，被國家主管部門評委免檢產(chǎn)品，再加上我們售后服務(wù)非常出色，所以去年僅有二位顧客對我們產(chǎn)品有些抱怨，但談不上投訴，為此我們目前沒有必要再規(guī)定評價顧客滿意地方法。

50、答案8.2.1題目審核員在客戶服務(wù)部查看今年一季度的用戶投訴處理記錄，發(fā)現(xiàn)其中有75函后時要求退換A產(chǎn)品的，銷售科長說：“主要是A產(chǎn)品上使用的一批關(guān)鍵零件質(zhì)量不太好，我們退的退、換的換、賠的賠，既麻煩又蝕本，但是這種零件買來后只進行抽檢，不能保證100%勺合格，我們只好自認倒霉了?！贝鸢?.5.2第一句題目對高壓電力變壓器進行出廠檢驗時，用高壓試驗器做耐壓試驗，最大電壓達到100KV。審核員查監(jiān)視和測量儀器的控制時，要求抽查該試驗器的檢定或校準證書，主量室主任說：“有，每次我們都把表頭拆下來送去檢定，隨后拿來該表頭的鑒定證書，審核員看到均在有效期內(nèi)。答案7.6a題目在審核注塑件生產(chǎn)時，在車間現(xiàn)

51、場審核測量和監(jiān)控裝置控制時，審核員要求提供所控制的裝置的名單和記錄，工程師說沒有名單，但有校準記錄。取來了測量注塑件外形卡尺和稱重的電子稱的校準記錄，都符合要求。審核員問到注塑機的測量溫度和壓力的裝置是否被校準，工程師說這不是驗證產(chǎn)品質(zhì)量的，不需要校準，只要壞了及時修好即可，是臺后/、合格？為什么？答案題目在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運人員和部分焊接工人的培訓(xùn)無記錄可查。審核員問如何對培訓(xùn)的有效進行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們?！贝鸢割}目審核員在銷售部查2001年2月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字

52、樣，銷售部長說：“這是星河公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了1000件，到現(xiàn)在還沒后賣出去?！贝鸢割}目一位工人正在按L-05號圖紙加工一批零件，審核員看見圖紙上的一個尺寸用紅筆進行了修改，車間主任說：“我干這一行已經(jīng)有25年了，這張圖低拿來時，我L眼就發(fā)現(xiàn)這個尺寸有問題，如果照原圖加工肯定是錯的，所以我就把這個尺寸改了。答案題目審核員在采購部檢查合格供方列有“利新公司”，審核員詢問如何對利新公司進行評價，采購部部長說：“利新公司是老關(guān)系了，從我們公司一成立，就給我們供貨，價格也合適，又送貨上門，有什么問題，一個電話

53、，人家就包退包換，評價就沒必要了?！贝鸢割}目某車間用各種顏色的筐裝不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品，綠筐裝合格品，紅筐裝不合格品，白筐裝待檢品，黃筐裝已檢待判品。審核員看見車間的一個角落里什-個綠筐，里面有一些零件，工段長說：“這里裝的是每次生產(chǎn)剩余的零件，以備缺件時隨補上?！睂徍藛T問：“這些零件都是合格的嗎？”工段長說：“那不一定，如果需要補齊缺件數(shù)量時，再進行檢驗也來得及?！贝鸢割}目某審核員在某注塑管生產(chǎn)企業(yè)的車間審核測量和監(jiān)控裝置控制時，審核員要求提供所用測量和監(jiān)控裝置的名單和校準記錄，工程師說沒有名單，但有校準記錄。工程師取出測量注塑件外形用的卡尺和稱量用的電子稱的校準記錄，都符合要求。審核員問到注

54、塑機上測量溫度和壓力的裝置是否被校準，工程師說這不是驗證產(chǎn)品質(zhì)量的，不需要校準，只要壞了及時修好即可。答案題目GB/T19001-2008哪些條款中體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點”原則，至少舉出2個條款，并根據(jù)自己的理解做簡要說明。答案1)體現(xiàn)在5.2、7.2.3、8.2.1、8.4等條款中；2)5.2條款：以顧客為關(guān)注焦點從最高管理者的角度關(guān)注顧客的要求是否得到確定，并予以滿足；8.2.1條款：顧客滿意組織應(yīng)監(jiān)視顧客滿意方面的信息，并確定收集的渠道、方法和頻次，對收集到的信息加以分析、總結(jié)歸納，找出當前存在的主要問題，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進的依據(jù)；題目舉例說明“領(lǐng)導(dǎo)彳用”原則在ISO900

55、1:2008條款中的體現(xiàn)。至少舉出2個條款，并根據(jù)自己的理解做簡要說明。答案1)體現(xiàn)在5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6等條款中；2)5.2條款：以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)確保顧客對產(chǎn)品的要求以及法律法規(guī)所必須的要求得到識別并予以滿足，最終達到增強顧客滿意的目的。5.4 條款：策劃最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標在組織的相關(guān)職能和層次得到建立、分解，以增加對質(zhì)量目標的可考核性；當組織的質(zhì)量管埋體系發(fā)生變更時，組織應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保質(zhì)量管理體系的完整性；5.5 條款：職責、權(quán)限和溝通最高管理者應(yīng)規(guī)定組織內(nèi)各部門和崗位的職責和權(quán)限，通過適宜的溝通方式，相互了解，確保質(zhì)量管理體系有效的運行。題目舉例說明“全員參與”原則在ISO9001:2008條款中的體現(xiàn)。至少舉出2個條款，并根據(jù)自己的理解做簡要說明。答案1)體現(xiàn)在5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2.2等條款中；2)5.4.1條款：質(zhì)量目標為使質(zhì)量方針得以實現(xiàn)，最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標在組織的相關(guān)職能和層次得到建立，并將質(zhì)量目標分解到各相關(guān)職能和層次，增加組織對質(zhì)量目標的可