1、2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)1 / 13精品文檔主題休閑會所項目計劃書“遠方茶道館”主題休閑會所項目計劃書一、項目介紹1.1. 項目名稱：“遠方”主題休閑會所（暫命名）2.2. 經營范圍：1 1）消費：品茶、品酒、茶點、冷熱飲料及特色茶點等店內消費2 2）銷售：茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫、特色茶點、工藝禮品等店內物品銷售3 3）娛樂：提供“麻將、棋牌”、茶藝、抽獎活動等免費服務4 4）活動：舉辦品茶會、品酒會、書畫筆會、賽棋、等2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)2 / 13各種活動收入精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文

2、-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)3 / 133.3. 項目地址：陽光時代廣場4.4. 場地面積：208208 平方米(附設置草圖)1)1)大包間：1 1 間=8 8 位2)2)小包間：4 4 間=2020 位3)3)六人卡座：2 2 個=12=12 位4)4)四人卡座：待定5)5)雙人卡座：3 3 個=6 6 位6)6)大散座區(qū)(1212 人)：1 1 個=1212 位7)7)總座位數(shù)設計：6464 人，1111 桌，5 5 包間二、市場分析精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)4 / 131.1.市場需求分析本項目所在地為明光黃金商務區(qū)，周邊多以中青年中高端收入為主，該

3、類人群追求的是精致的生活品質，交際應酬 多，追求個性化服務。但周邊除卻沒有非常合適的休閑娛樂、聊天洽談的場所，這就為本項目的經營提供了寶貴的優(yōu)質客 戶來源。明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類的休閑場所，經營中基本 上以娛樂休閑、親友聚會為主，而適合商務洽談的休閑場所 卻不多，雖然部分茶樓可提供上網服務，但卻幾乎沒有茶樓 可以提供電腦，這就給沒有帶手提電腦的客戶洽商造成了不 便。而能夠做主題文化經營的平價式休閑會所就更少了。目 前，國外小資階層中新興的“休閑辦公”文化，正是在中國 高端文化及收入人群中快速流行， 本項目正當借此潮流快速發(fā)展的時機。2.2.市場定位理念：“遠方茶道館”（釋意：每個人都有個在

4、追尋的遠方夢）模式：會員制管理及服務、平價式消費精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)5 / 13功能：集娛樂休閑、親友聚會、商務洽談、主題文化經 營為一體經營：經營的主要任務就是會員卡的銷售和會員活動的 組織，并且在會員中發(fā)展本店商品的“團購”客戶，尋找各 種商業(yè)機會。高檔的會員制會所將成為開拓、穩(wěn)定各類客戶 提供交際平臺，是公司展現(xiàn)企業(yè)文化、提升公司形象的最佳 場所。三、投資預算1.1.全年項目總投資：638000638000 元1)1)房租：1500001500002)2)裝修：2600002600003)3)人員工資：7200072000a a) 茶樓經理

5、 1 1 人：20002000 元/ /月b b） 服務員 2 2 人：10001000 元/ /月精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)6 / 13c c） 收銀員 2 2 人：10001000 元/ /月4 4）用具及首批進貨（詳見附件一一采購清單）：150000150000四、經營模式1.1. 盈利模式1 1） 茶點小食品、茶飲店內消費2 2） 店內商品銷售3 3） 麻將棋牌娛樂（待定）、節(jié)目表演等有償服務4 4） 各類文化、宣傳活動的無償策劃、組織，及有償提供場地及服務2.2. 價格體系（參考附件一一各項服務價格點單）1 1）基礎消費a a） 茶位費：5

6、5 元/ /位（個人消費滿 3838 元免）精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)7 / 13b b） 單人卡座：5 5 元/ /小時c c） 雙人卡座：8 8 元/ /小時d d） 普通包間費：1818 元/ /小時e e） 豪華包裝費：2828 元/ /小時2 2） 茶飲消費a a） 10108080 元/ /位；b b） 2828388388 元/ /壺/ /瓶3 3） 食品消費a a）小茶點及水果 5 5 2020 元/ /份（消費滿 258258 元免，包間贈送）b b）特色滋補糕點 18-18818-188 元/ /例4 4）活動消費精品文檔2016

7、全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)8 / 13a a） 各類活動場地提供：500500 元/ /次（僅限大廳 5050 平方米，限非旺銷時間段）b b） 各類活動其他服務：500500 元/ /次5 5）商品銷售a a）各類名茶：50-1000050-10000 元/ /斤/ /盒b b）各類名壺：100-10000100-10000 元/ /把c c）滋補養(yǎng)生茶：100-5000100-5000 元/ /斤/ /盒d d）各類紅酒：80-100080-1000 元/ /瓶/ /盒e e） 各類字、畫、奇石、古玩等藝術品：100-100000100-100000元/ /件f f

8、 ） 各類書籍：10-50010-500 元/ /本/ /套g g）各類手工藝品：會員積分免費兌換，2-2002-200 元/ /件精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)9 / 136 6）娛樂消費a a）包間麻將桌：免費b b）電腦上網：免費3.3.毛利率分析1 1）店內飲品消費毛利率：300%-1500%300%-1500%a a）品茶：1500%1500%舉例：大多數(shù)茶平均采購成本約 6060 元/ /斤，一壺茶用量 約 15-315-30 0克，平均成本為元；一壺茶平均售價為 5050 元/ /壺， （）（）另加占用茶位或包間時間的基礎費用， 按 1 1

9、小時 5 5 元計算， 平均收入為 5555 元。b b）滋補養(yǎng)生茶飲：800%800%c c）品酒：300%300% （店內品酒不多，一般為舉辦品酒會消費，幫毛利率略低）2 2）店內食品消費毛利率：精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)10 / 13a a）茶點小食品：250%250%舉例：花生平均采購成本為 1010 元/ /包，一小碟用量約為1/51/5 包，平均成本為 2 2 元，平均售價為 1010 元。b b）特色滋補養(yǎng)生茶：800%800%舉例：一份特色滋補養(yǎng)生茶的原料的采購成本為1212元，”廚房”人工成本平均為5 5 元，成本共計為 1717 元

10、；平均售價為 138138 元/ /例。3 3）活動場地提供毛利舉：a a）純場地提供：166%166%舉例：大廳 5050 平方米場地，收入按 500500 元/ /天計算，即元/ /天/ /平方米，成本按租金 2 2 元/ /天/ /平方米計算b b） 場地提供及服務：273%273%舉例：大廳 5050 平方米場地，收入按場地 500500 元/ /天計算， 服務500500 元/2/2 人/ /天計算，共計收入為 10001000 元/ /天；成本按 按租金 2 2 元/ /天精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)11 / 13/ /平方米，人員 3333

11、 元/ /人/ /天計算，2 2 人 5050 平 方米成本共計 366366 元c c） 舉辦活動銷售商品：以銷售商品獲取利潤，場地及 服務免費提供。4 4）商品銷售毛利率a a） 各類名茶、名壺、名酒、：100%100%b b） 各類字、畫、奇石、古玩等藝術品：300%300%c c） 各類書籍及手工藝品：20%-50%20%-50%4.4.營銷策略1 1） 以開發(fā)股東及管理人員自身關系網絡，建立第一批 會員為首批穩(wěn)定客戶群2 2） 以各類活動促銷擴大知名度，如免費品茶、品酒會; 書畫筆會；交友會等3 3） 以會員卡預售、積分返禮、存茶養(yǎng)壺、個性化服務 等長期精品文檔2016 全新精品資料

12、-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)12 / 13留住客戶4 4） 與各文化協(xié)會、會員單位建立合作關系，淡季時間 段可固定安排舉辦活動五、盈虧預測1.1.基本經營目標1 1） 每天 50%50%上客率，人均消費 2020 元以上，商品及活動 銷售每月營業(yè)額 1000010000 元；2 2） 會員卡銷售 200200 張（500-1000500-1000 元/ /張），已預約會員 約 2 20 0人；2.2.投資收益預算1)1) 6464 位*20*20 元*30*30 天+10000+10000 元=每月收入 4840048400 元*12*12月=全年收入 580800580800 元；全年成本 338000338000 元；約半年收回成本，當年實現(xiàn)毛利 242800242800 元，當年毛利率為 72%72%2)2)當穩(wěn)定會員達到 150150 人，每位會員平均消費到 30003000 元，精品文檔2016 全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作-獨家原創(chuàng)13 / 13即可收回全部投資。六、風險預測1.1. 實際投資超出預算；2.2. 采購或人工成本過高；3.3. 管理制度不完善；4.4. 經營目標完不成；七、風險控制辦法1.1.嚴格按照預算控制投資，或出讓部分股份，讓房東或供貨商以房租或貨物出資，減少首期投入資金，有效控制 風險。2.2. 人工成本采用固定薪金+