1、供應(yīng)商管理手冊(cè)目 錄第一部分前言2第二部分供應(yīng)鏈管理14 大重要流程4流程1新供方引入流程4流程2樣品確認(rèn)流程5流程3初品確認(rèn)流程7流程4物料估價(jià)流程14流程5供貨比例管理流程15流程6物料采購(gòu)流程16流程7物料招標(biāo)管理流程18流程8物料價(jià)格管理流程22流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程25流程10供方監(jiān)督考核管理流程27流程11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程30流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程32流程13模具管理流程33流程14付款管理流程37第三部分供應(yīng)商管理制度42制度 1組織工作人員與供方業(yè)務(wù)往來(lái)的行為準(zhǔn)則42制度 2供方基本行為規(guī)范42制度 3供方投訴管理43第四部分供應(yīng)商管理相關(guān)部門職責(zé)44第一部分前言本

2、手冊(cè)作為組織(意指本公司,下同)內(nèi)成員與供方開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件以及供方與組織合作過(guò)程的工作指南，不作為組織對(duì)供方進(jìn)行管理的正式文件。實(shí)際運(yùn)作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā)行的管理文件為準(zhǔn)本手冊(cè)介紹了組織從新供方引入、樣品確認(rèn)、初品確認(rèn)、物料價(jià)格管理、供貨比例管理、物料采購(gòu)、招標(biāo)管理、供方監(jiān)督考核等流程及相關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應(yīng)商對(duì)供方管理流程有全面清晰的了解和認(rèn)識(shí)，以便雙方更好的合作。一、流程圖第二部分供應(yīng)鏈管理14大重要流程流程1新供方引入流程序流程序職責(zé)號(hào)(時(shí)間供參考)號(hào)流程職責(zé)1供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開發(fā)申請(qǐng)10供方資格申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購(gòu)1天2

3、資料搜集3天評(píng)估意向3供方/PMC/內(nèi)銷等供應(yīng)商管理工程師11供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理12經(jīng)理NG會(huì)審供應(yīng)商管理NG批準(zhǔn)組織最高管理者OK4 樣品制作5 7天檢驗(yàn)OK6 NG現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審7天7 評(píng)定意向供應(yīng)商13NG由商務(wù)主管交給開發(fā)綜合管理,14并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)供應(yīng)商管理/15供應(yīng)鏈NG供應(yīng)商管理16開通供應(yīng)商編碼開通采購(gòu)平臺(tái)簽合作協(xié)議日常監(jiān)督供應(yīng)商管理IT 專員供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/ 供應(yīng)商供應(yīng)商管理8價(jià)格談判9核價(jià)供應(yīng)鏈/ 財(cái)務(wù)NG財(cái)務(wù)OK1. 任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過(guò)任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購(gòu)平臺(tái)）向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為組織的供應(yīng)商。2. 供應(yīng)鏈管理部門

4、根據(jù)現(xiàn)有供方結(jié)構(gòu)及擬增加供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)，確定是否安排引入新供方。3. 對(duì)有意引入的新供應(yīng)商，根據(jù)物料的重要程度，供應(yīng)鏈商務(wù)主管安排供方資料提供及送樣確認(rèn)，并申請(qǐng)供應(yīng)商管理對(duì)其資料進(jìn)行初審及工廠現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4. 經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進(jìn)行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。5. 供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。一、流程圖流程2樣品確認(rèn)流程序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)開發(fā)工程師 (分老產(chǎn)品1打樣/送樣申請(qǐng)新供應(yīng)商、新產(chǎn)品新供應(yīng)商二類 )5供應(yīng)商2供應(yīng)商管理工程師尋找意向供應(yīng)商6委托檢驗(yàn)開 發(fā) 工 程師供方資質(zhì)審查供應(yīng)商管理工程師/

5、 供應(yīng)商管理NG3NG7檢測(cè)檢驗(yàn)部門OKOK供應(yīng)鏈商務(wù)4發(fā)技術(shù)資料8結(jié)束1. 供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供相關(guān)資料（如下），并填寫完整、蓋有該公司公章的供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單發(fā)至組織內(nèi)開發(fā)部。因未傳送供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/ 回執(zhí)單至開發(fā)部技術(shù)支持未接收到相關(guān)信息面而造成的測(cè)試延遲等后果由供應(yīng)商自行承擔(dān)。供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時(shí)提供以下資料：出廠檢測(cè)報(bào)告；部件規(guī)格書、爆炸圖、BOM表；有效的零部件UL，VDE，CCC，TUVPS，TUV萊茵等安規(guī)認(rèn)證證書和報(bào)告（CE的認(rèn)證是不接受的）；如已提供過(guò)有效的認(rèn)證證書可不再提交此資料。 有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告等（測(cè)試報(bào)告至少

6、半年有效）；如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測(cè)試報(bào)告；如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國(guó)食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國(guó)LFGB，美國(guó)FDA。 樣品與認(rèn)證樣品在結(jié)構(gòu)、性能等方面完全一致的聲明。2. 工程師接收到樣品時(shí)，需在供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“接收時(shí)填寫”欄填寫完整，并在組織規(guī)定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單“測(cè)試計(jì)劃”填寫完整后送至技術(shù)支持，且在承諾的測(cè)試完成時(shí)間之前跟蹤反饋測(cè)試情況。3. 技術(shù)支持在接收到工程師供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單后，將供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測(cè)試情況，待測(cè)試完成后將樣品實(shí)驗(yàn)委托單及供應(yīng)商送

7、樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)商。5. 開發(fā)測(cè)試工程師必須認(rèn)真履行職責(zé)，保證測(cè)試質(zhì)量，妥善保管測(cè)試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，遵守有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的規(guī)定，保守客戶技術(shù)秘密，遵守職業(yè)道德。一、流程圖流程3初品確認(rèn)流程序號(hào)1流程職責(zé)序號(hào)流 程職責(zé)樣品合格后開發(fā)工程師6檢驗(yàn)OK檢驗(yàn)部門2記錄歸檔分發(fā)開發(fā)綜合管理7小批試用物流中心NG采購(gòu)員3開發(fā)工程初品采購(gòu)物流中心采購(gòu)員8確認(rèn)NG師4送初品物料供應(yīng)商9審批NGOK質(zhì)量

8、負(fù)責(zé)人5倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢倉(cāng)管員10結(jié)束二、重要說(shuō)明1. 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)職能的規(guī)劃、整體協(xié)調(diào)和高效運(yùn)作；有權(quán)責(zé)成相關(guān)部門對(duì)初品不良項(xiàng)目進(jìn)行改善；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)初品檢驗(yàn)報(bào)告并決定是否能轉(zhuǎn)入正常批量生產(chǎn)。2. 主管工程師：負(fù)責(zé)提供初品生產(chǎn)、檢驗(yàn)所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)技術(shù)文件資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對(duì)初品檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果的評(píng)估和確認(rèn)，對(duì)初品確認(rèn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行溝通、改善和全程跟進(jìn)。3. 采購(gòu)工程師：負(fù)責(zé)初品的采購(gòu)、跟催及初品檢驗(yàn)任務(wù)的委托，對(duì)初品采購(gòu)及檢驗(yàn)任務(wù)委托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相關(guān)工

9、作。4. 初品檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)初品檢驗(yàn)工作，提供初品檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性及報(bào)告的及時(shí)性負(fù)責(zé)。5. 其他部門：積極配合、協(xié)助初品檢驗(yàn)承認(rèn)相關(guān)工作，并依改善要求實(shí)施相關(guān)措施。6. 初品檢驗(yàn)內(nèi)容 在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)： 全新開發(fā)及派生零部件； 設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）； 新開備模； 模具改造（修改）； 供方變更； 重要4M1E變更（人、機(jī)、料、法、環(huán)）； 新增ROHS或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。送樣數(shù)檢驗(yàn)數(shù)檢測(cè)時(shí)送樣數(shù)檢驗(yàn)數(shù)檢測(cè)時(shí)類別部品名部品名電子電氣件其他件備注1、初品總檢測(cè)時(shí)間為部品壽命試驗(yàn)周期

10、, 若生產(chǎn)急用 , 可先出具初品常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)7. 初品檢驗(yàn)數(shù)量及周期; 例: 如下, 僅供參考：( 個(gè))( 個(gè))間( 日)( 個(gè))( 個(gè))間( 日)磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時(shí)器301020高壓電容301020電機(jī)301030繼電器301025微動(dòng)開關(guān)301020電源線301020導(dǎo)線組件30103其他電氣件3010另指定燈泡502060發(fā)熱管301012注塑件機(jī)加工件30107沖壓件泡沫每型腔 5個(gè)以上每型腔個(gè)1每型腔1 天紙箱盒類有膠印刷品555512壓鑄等其他模型零件無(wú)膠印刷品每菲林 1個(gè)以上11軸承301

11、07其他另指定另指定另指定告(1 日內(nèi)完成提交), 但必須注明未完成項(xiàng)目, 未完成項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行；2、CTQ項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)30 個(gè)以上。8. 初品檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定：根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表二進(jìn)行：序號(hào)初品認(rèn)可的目的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)人1全新開發(fā)零部件標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全項(xiàng)目（包括試裝配）開發(fā)工程師設(shè)計(jì)更改2（包括降成本更改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師3 派生型號(hào)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）開發(fā)工程師4 新開備模標(biāo)準(zhǔn)中有標(biāo)志的項(xiàng)目（包括試裝配）結(jié)構(gòu)工程師5 模具改造（修改）修改部位（包括試裝配）及相關(guān)聯(lián)特性更改主管工程師進(jìn)料檢驗(yàn)主管/ 工程6 供方變更標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)志

12、的項(xiàng)目（包括試裝配）師7 重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師ROHS或其他要求變更8或增加變更部位(ROHS物質(zhì))ROHS項(xiàng)目工程師（1） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要時(shí)，可根據(jù)需要擴(kuò)大檢驗(yàn)項(xiàng)目；（2） 印刷品、絲印等外觀項(xiàng)目初品通過(guò)外觀限度樣板的設(shè)定可認(rèn)承認(rèn)；備注（3）對(duì)于首樣，特別是手工樣板，測(cè)試項(xiàng)目可精簡(jiǎn)為關(guān)鍵的性能測(cè)試，其他型式及壽命在初品完成。9. 初品檢驗(yàn)確認(rèn)的時(shí)機(jī)： 根據(jù)初品委托檢驗(yàn)確認(rèn)的目的不同，參照下表三進(jìn)行：首樣確認(rèn)小批量初品確認(rèn)及試訂單正常批量初品確認(rèn)及類別用以產(chǎn)代試 5 件30-50件按訂單計(jì)劃量全新結(jié)構(gòu)及功能開發(fā)物料確認(rèn)電子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認(rèn)新開備模

13、零件確認(rèn)供方變更物料確認(rèn)設(shè)計(jì)（模具）重大更改更改物料確認(rèn)一般更改重要 4M1E工程變更物料確認(rèn)ROSH的部件確認(rèn)印刷品（紙箱、說(shuō)明書、銘牌、絲印等）在下列情況下,可免小批量初品確認(rèn),直接安排訂單正常批量初品確認(rèn)后以產(chǎn)代試: 首樣在受控條件下生產(chǎn)； 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單或特性單一的零部件； 對(duì)整機(jī)性能或裝配工藝無(wú)影響或影響微小的零部件、設(shè)計(jì)更改內(nèi)容。10. 初品承認(rèn)過(guò)程管理：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸出10.1 依顧客要求評(píng)審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品完成時(shí)間依策劃設(shè)計(jì)開發(fā)開發(fā)工程師策劃書要求進(jìn)行開發(fā)和設(shè)計(jì)，具體依設(shè)計(jì)開發(fā)程序執(zhí)行;10.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出技術(shù)文件必須經(jīng)CPD簽審流程才能生效發(fā)放使用試制版圖紙

14、、規(guī)格書、開發(fā)首樣或樣機(jī)的開發(fā)階段計(jì)劃首樣確認(rèn)開發(fā)工程師開發(fā)工程師確認(rèn)及審開發(fā)專業(yè)經(jīng)批理10.3 對(duì)設(shè)計(jì)更改、派生型號(hào)、備模及重要工程變更，開發(fā)工程師應(yīng)在圖紙及規(guī)格書中用規(guī)定符號(hào)標(biāo)注初品檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.1 全項(xiàng)目或關(guān)鍵特性檢驗(yàn)測(cè)試,并出具首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單;2.2 需要時(shí)可委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn),但必須注明檢驗(yàn)項(xiàng)目、目的及標(biāo)準(zhǔn)。3.1 對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并提交審核, 可提出以下審核結(jié)論:- 轉(zhuǎn)小批量采購(gòu)試用- 轉(zhuǎn)批量采購(gòu)以產(chǎn)代試- 改進(jìn)后重新送樣確認(rèn)- 終止送樣, 另選供應(yīng)商3.2 樣品經(jīng)確認(rèn)合格后, 視需要組織樣機(jī)試制及樣機(jī)測(cè)試驗(yàn)證.4.1 首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單經(jīng)確認(rèn)后,連同規(guī)首樣或樣機(jī)、首樣檢

15、驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單樣機(jī)測(cè)試報(bào)告( 型式檢驗(yàn)報(bào)告)視情況定1天記錄歸檔分發(fā)下達(dá)初品采購(gòu)訂單生產(chǎn)并提供初品開發(fā)部門信息員采購(gòu)部門指定供方格書、圖紙、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件發(fā)IQC、采購(gòu)工程師,并歸檔5.1依樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單確認(rèn)的結(jié)論向指定供方下達(dá)初品采購(gòu)任務(wù)( 在采購(gòu)訂單上注明“初品采購(gòu) ”字樣), 同時(shí)發(fā)放有效采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及首樣確認(rèn)單.6.1 依采購(gòu)工程師提供有效技術(shù)文件及初品采購(gòu)訂單,在過(guò)程受控的條件下進(jìn)行生產(chǎn),數(shù)量不少于30件。6.2 供方對(duì)生產(chǎn)的初品依規(guī)格書要求進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn), 并將結(jié)果填寫在供方初品出廠檢驗(yàn)發(fā)放記錄0.5天采購(gòu)訂單( 注明“初品采購(gòu)”字樣)1 天采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)首樣檢

16、驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單初品依采購(gòu)送貨單(蓋初品章)訂單規(guī)供方出廠檢驗(yàn)報(bào)告(蓋定的送報(bào)告中，經(jīng)確認(rèn)審批后連同初品一起提供需方倉(cāng)庫(kù)。6.3 初品生產(chǎn)調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,由開初品章)貨時(shí)間發(fā)工程師協(xié)助解決, 直至合格, 并出具初品檢驗(yàn)報(bào)告。6.4 對(duì)提供的初品, 供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告中加蓋 “初品”印章。初品報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)管理員7.1 對(duì)蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告的零部件, 向初品檢驗(yàn)員進(jìn)行初品報(bào)檢。7.2 注明初品檢驗(yàn)任務(wù)的緊急程度(加急、急、一般）。初品檢驗(yàn)報(bào)告( 報(bào)檢1 天欄)初品承認(rèn)流程圖（接上頁(yè)）：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說(shuō)明及要求主要輸出完成時(shí)間8.1 依技術(shù)部門提供的有效圖紙、規(guī)格書進(jìn)行檢

17、驗(yàn)試驗(yàn), 檢驗(yàn)數(shù)量及項(xiàng)目依不同目的分別按表一及表二;8.2 將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在初品檢驗(yàn)報(bào)告, 并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。8.3 CTQ項(xiàng)目檢查數(shù)量不能少于30個(gè),并計(jì)算CP或Z值。初品檢驗(yàn)初品檢驗(yàn)8.4 所檢項(xiàng)目全部合格判初品合格,有一項(xiàng)初品檢驗(yàn)報(bào)告NG即判初品不合格（含壽命試驗(yàn)）,所檢項(xiàng)壽命（可靠性）試驗(yàn)加急:3天急:5天試驗(yàn)員目全部合格時(shí), 不需提交開發(fā)工程師確認(rèn)結(jié)果, 直接送質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批后完成。8.5 開發(fā)工程師協(xié)助指導(dǎo)初品檢驗(yàn)。8.6 如供方提供了初品檢驗(yàn)報(bào)告, 在確保真實(shí)和有效的情況下, 為提高效率, 可通過(guò)對(duì)報(bào)告的審查, 免于或部分項(xiàng)目免于初品檢驗(yàn);8.7 初品檢驗(yàn)后用樣品袋標(biāo)識(shí)

18、保存.8.8 初品常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后即可提交確認(rèn)，壽命試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，完成后出具壽命試驗(yàn)報(bào)告。報(bào)告供方初品檢驗(yàn)報(bào)告初品封樣普通:依表一確認(rèn)開發(fā)工程師審批質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人記錄歸檔9.1 對(duì)初品檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)確認(rèn)評(píng)估, 當(dāng)NG項(xiàng)確認(rèn)OK時(shí), 須給定允差;NG項(xiàng)確認(rèn)NG時(shí), 須給定對(duì)策, 必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改.9.2 進(jìn)行綜合判定和處置意見,并提出以下處理結(jié)論：- 接收（問(wèn)題限期改善）- 退貨，改進(jìn)后并重新提供初品- 退貨，另選供應(yīng)商10.1 對(duì)初品檢驗(yàn)及確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)估分析, 對(duì)確認(rèn)結(jié)論進(jìn)行審批。10.2 對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。11.1 初品報(bào)告分發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)課、制程檢驗(yàn)

19、課、產(chǎn)品驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)部門，由初品組統(tǒng)一歸檔（連同初品封樣）。初品檢驗(yàn)報(bào)告或供方初品檢驗(yàn)報(bào)告壽命（可靠性）試驗(yàn)報(bào)告初品檢驗(yàn)報(bào)告壽命（可靠性）試驗(yàn)報(bào)告1 天0.5 天分發(fā)問(wèn)題整改關(guān)閉初品組開發(fā)工程師11.2 采購(gòu)于1個(gè)工作日內(nèi)將初品報(bào)告提供給供方。11.2 相關(guān)職能部門依初品報(bào)告結(jié)果協(xié)同行動(dòng)。11.1 對(duì)確認(rèn)的不合格項(xiàng)(包括壽命試驗(yàn)項(xiàng)目),責(zé)任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗(yàn)證記錄。11.2 初品經(jīng)審批合格后, 采購(gòu)工程。師填寫初品試驗(yàn)報(bào)告委托欄, 計(jì)劃下達(dá)試發(fā)放記錄0.5天不合格整改驗(yàn)證記視情況錄試用相關(guān)職能部門用計(jì)劃,總裝工藝組織跟進(jìn)試用過(guò)程,品質(zhì)部門負(fù)責(zé)測(cè)試驗(yàn),初品

20、試用具體零部件試用管理規(guī)程。零部件批量試用報(bào)告依計(jì)劃11. 印刷品初品確認(rèn)要求 各類別產(chǎn)品首樣確認(rèn)須由對(duì)應(yīng)工程師對(duì)設(shè)計(jì)樣稿的檢查確認(rèn)完成，并填寫首樣檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單，首樣確認(rèn)合格后即可按排訂單批量采購(gòu)和初品確認(rèn)。各類產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目以對(duì)應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗(yàn)基準(zhǔn),裝配結(jié)構(gòu)及性能特性由相關(guān)的結(jié)構(gòu)或電子電氣開發(fā)工程師負(fù)責(zé)提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。初品檢驗(yàn)員依工程師提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn),全項(xiàng)目合格時(shí),不需提交工程師確認(rèn),直接由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標(biāo)識(shí)保存,如有不合格項(xiàng),則必須提交相應(yīng)的工程師確認(rèn)后再送品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人審批。 印刷品確認(rèn)具體依印刷品確認(rèn)管理規(guī)程。一

21、、流程圖流程4物料估價(jià)流程序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流 程1提出目標(biāo)成本開發(fā)工程師5成本維護(hù)職責(zé)產(chǎn)品公司成本維護(hù)采購(gòu)工程師2詢價(jià)6結(jié)束采購(gòu)工程師3商務(wù)估價(jià)NG4審核OK供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理客版物物料估價(jià)二、重要說(shuō)明1. 開發(fā)部提出新物料需求及目標(biāo)成本提交供應(yīng)鏈管理部。2. 供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開發(fā)部提出的需求及目標(biāo)，詢價(jià)于供應(yīng)商，并進(jìn)行新物料估價(jià)，同時(shí)選擇新物料開發(fā)供應(yīng)商。3. 新物料估價(jià)須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購(gòu)經(jīng)理審核后提交成本維護(hù)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。4. 供方收到" 樣品檢驗(yàn)確認(rèn)單" 后向供應(yīng)鏈商務(wù)主管提供物料報(bào)價(jià)明細(xì)資料。5. 具體管理規(guī)定見物料價(jià)格管理辦法。一、流程圖流程5供貨比例管理流程序

22、號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流程職責(zé)供 應(yīng) 鏈采購(gòu)工程師1招標(biāo)定比例5財(cái)務(wù)成本管理SCM 系統(tǒng)調(diào)整執(zhí)行商 務(wù) 主管供 應(yīng) 商2執(zhí)行6監(jiān)督考核物流中心供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理 分月度考核變更、臨時(shí)變管理3比例變更申請(qǐng)NG更（如因供應(yīng)商原因或我司訂單的變更等情況、審廠） 供應(yīng)鏈部長(zhǎng)7結(jié)束4審核OK二、重要說(shuō)明1. 每年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴(yán)格根據(jù)原則制定供貨比例。2. 根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量表現(xiàn)，將實(shí)行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見供方監(jiān)督考核管理規(guī)程。一、流程圖流程6物料采購(gòu)流程序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1BOM 錄入BOM管理員7供應(yīng)商送貨供應(yīng)商2主計(jì)劃下達(dá)(SCM 系統(tǒng))NG生產(chǎn)計(jì)劃員8檢驗(yàn)

23、OKIQC( 進(jìn)料檢驗(yàn))3生成采購(gòu)建議生產(chǎn)計(jì)劃員9NG倉(cāng)庫(kù)管入庫(kù)理員5OK供應(yīng)商定業(yè)務(wù)比例供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理10供方監(jiān)督考核管理6物流中心11按比例下訂單結(jié)束二、重要說(shuō)明1. MC采購(gòu)員下單原則按物料的采購(gòu)周期每天下達(dá)訂單.采購(gòu)訂單的下達(dá)必須以組織系統(tǒng)上的采購(gòu)建議為準(zhǔn)，不允許使用手工單進(jìn)行采購(gòu)訂單的生成，（除外協(xié)包裝件、海外樣板、內(nèi)外銷客服）通用物料的比例調(diào)配、交貨異常訂單調(diào)配、損耗較大的物料需以手工訂單申請(qǐng)表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應(yīng)商。MC每?jī)芍馨垂?yīng)商到貨情況統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的供貨比例，以供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表形式提交供應(yīng)商管理相關(guān)人員。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實(shí)反饋給供

24、應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理部門在每月12號(hào)前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供應(yīng)商。 MC必須每天進(jìn)行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。 對(duì)長(zhǎng)周期物料按照長(zhǎng)周期物料周期表下達(dá)訂單，并做好標(biāo)記，與供應(yīng)商協(xié)定交期。2. MC采購(gòu)員跟單原則 MC/采購(gòu)員次在確認(rèn)前日的生產(chǎn)異常信息，并確認(rèn)異常物料的再次到料時(shí)間。MC對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商的確認(rèn)情況，在24小時(shí)之內(nèi)以訂單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總后發(fā)給相關(guān)部門。 MC 必須第一時(shí)間發(fā)放更新的送貨計(jì)劃及排產(chǎn)變動(dòng)給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)( 以電話或郵件形式回復(fù)) 。 MC 在每周五前匯總四天排產(chǎn)異常信息到計(jì)劃部門。MC采購(gòu)員必須每天及時(shí)查看供應(yīng)商的“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表

25、”，提前分析并發(fā)現(xiàn)異常信息，同時(shí)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。 對(duì)當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購(gòu)員在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復(fù)。 MC 采購(gòu)員每月25 日前將下個(gè)月的月度需求計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確認(rèn)回復(fù)備料情況。 MC采購(gòu)員將每周更新的滾動(dòng)計(jì)劃發(fā)至供應(yīng)商處，以便供應(yīng)商以此與月度計(jì)劃對(duì)應(yīng)，及時(shí)更新我司計(jì)劃中的有變動(dòng)的定單，并反饋物料的異常情況。 采購(gòu)員及時(shí)將四天排產(chǎn)計(jì)劃的缺料情況發(fā)至供應(yīng)商處。3. 供應(yīng)商跟單原則供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話提醒采購(gòu)員及時(shí)查看信息。供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書面形式回復(fù)相關(guān)的MC采購(gòu)員有

26、無(wú)此能力接此訂單。 供應(yīng)商每天及時(shí)將當(dāng)天送貨計(jì)劃中要求配送的物料送到指定送貨地點(diǎn)，如有異常必須及時(shí)通知采購(gòu)員。供應(yīng)商必須在24小時(shí)內(nèi)回復(fù)組織在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的尾數(shù)物料，不合格物料的交貨時(shí)間。 供應(yīng)商與組織的窗口是采購(gòu)，收到工藝、開發(fā)等部門的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)采購(gòu)員，與采購(gòu)員溝通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃后方可執(zhí)行。 供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購(gòu)信息平臺(tái)上，并電話提醒通知到相關(guān)的采購(gòu)員。初品跟進(jìn)：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內(nèi)完成尺寸初品確認(rèn)，初品在二個(gè)工作日內(nèi)沒有結(jié)果的,第一時(shí)間與采購(gòu)聯(lián)系。 當(dāng)天排產(chǎn)物料不能送貨的, 需供應(yīng)商總經(jīng)

27、理以上簽字確認(rèn)紙檔回傳。初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員,簽版確認(rèn)并通知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員方可生產(chǎn)大貨.否則不允許生產(chǎn).造成呆滯物料由供應(yīng)商自行處理。一、流程圖流程7物料招標(biāo)管理流程序序流程職責(zé)號(hào)號(hào)流程職責(zé)供應(yīng)商管理1 招標(biāo)前討論2 編制招標(biāo)文書NG3 審核供應(yīng)鏈工程師/財(cái)務(wù)8供應(yīng)鏈工程師9財(cái)務(wù)成本中心經(jīng)理10發(fā)中標(biāo)通知書簽定合作協(xié)議結(jié)束工程師供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理OK4 發(fā)放招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程師6 現(xiàn)場(chǎng)招投標(biāo)供應(yīng)鏈工程師/ 財(cái)務(wù)7 開標(biāo)不中標(biāo)中標(biāo)退還保證金二、重要說(shuō)明1. 適用范圍凡是采購(gòu)（包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中已具備招標(biāo)條件的，必須進(jìn)行招標(biāo)。 對(duì)

28、采購(gòu)、費(fèi)用支出及資產(chǎn)處理等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中因供應(yīng)商較少，不具備招標(biāo)條件；可由采購(gòu)部門提出免招標(biāo)申請(qǐng)或者核價(jià)申請(qǐng)，不進(jìn)行價(jià)格招標(biāo)。2. 組織管理采購(gòu)類招標(biāo)小組成員由供應(yīng)鏈管理部、成本管理中心、審計(jì)、律師等代表人員組成，招標(biāo)小組組長(zhǎng)為財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)。審計(jì)或律師參與所有年度招標(biāo)金額50元元以上的招投標(biāo)，零星采購(gòu)200萬(wàn)元以上的招投標(biāo)。3. 招標(biāo)細(xì)則 招標(biāo)方式 公開競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購(gòu)商參加招標(biāo)會(huì)議，經(jīng)過(guò)相互競(jìng)價(jià)，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商

29、或采購(gòu)商密封報(bào)價(jià)，由招標(biāo)小組根據(jù)報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上確定談判供應(yīng)商，并指定談判部門，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。 免招標(biāo)方式以下情況可申請(qǐng)使用免招標(biāo)客戶指定的供應(yīng)商；一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料；定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)；具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。 招標(biāo)文書發(fā)放招標(biāo)文書發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放方式，招標(biāo)文書審批確認(rèn)后，必須在開標(biāo)當(dāng)日提前3 個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以電話方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。招標(biāo)文書的發(fā)放方式可采購(gòu)郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。 投標(biāo)文件投標(biāo)供應(yīng)商必須按招標(biāo)文書要求交齊投標(biāo)文件，文件不齊者取消招標(biāo)資格。投

30、標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規(guī)定的截止日期內(nèi)寄送到。投標(biāo)文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認(rèn)為需加以說(shuō)明的其他內(nèi)容。報(bào)價(jià)資料中必須要有投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人的簽名、印鑒和投標(biāo)單位的公章，否則投標(biāo)資料無(wú)效。 投標(biāo)供應(yīng)商在填寫投標(biāo)書時(shí)，必須字體清晰、準(zhǔn)確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無(wú)特殊條件，每一個(gè)規(guī)格的物料只允許一個(gè)報(bào)價(jià)，任何有選擇的報(bào)價(jià)將不予接受。投標(biāo)供應(yīng)商除對(duì)填錯(cuò)處進(jìn)行必要修改外，投標(biāo)書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)會(huì)議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。對(duì)于有大量報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)的招

31、標(biāo)，供應(yīng)商應(yīng)按我方提供的標(biāo)準(zhǔn)格式填寫與書面招標(biāo)文件報(bào)價(jià)一致的電子版報(bào)價(jià)清單，電子版報(bào)價(jià)清單可保存在移動(dòng)U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備中，并與密封的報(bào)價(jià)資料在招標(biāo)會(huì)議開始時(shí)同時(shí)上交。供應(yīng)商須在財(cái)務(wù)、審計(jì)人員的幫助下，核對(duì)兩者報(bào)價(jià)是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報(bào)價(jià)清單為準(zhǔn)。 供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標(biāo)截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標(biāo)書。截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回，否則作無(wú)效投標(biāo)處理。 投標(biāo)保證金投標(biāo)保證金的作用是保證組織的利益在供應(yīng)商參與招標(biāo)會(huì)議到簽訂合同這個(gè)過(guò)程中不受侵害，降低供應(yīng)商中標(biāo)后，悔標(biāo)不簽合同給組織帶來(lái)的損失。若投標(biāo)供應(yīng)商為組織

32、長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，并在組織有未付款，投標(biāo)商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有效。.對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)，必須安以上方式繳納保證金。投標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場(chǎng)退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，在合同簽訂后無(wú)息退還或解凍。投標(biāo)供應(yīng)商在投標(biāo)截止期后不能悔標(biāo)，否則組織將取消其投標(biāo)資格，并沒收其投標(biāo)保證金。4. 定標(biāo)細(xì)則供應(yīng)商的評(píng)選: 供應(yīng)商參與招標(biāo)前，招標(biāo)發(fā)起部門或單位必須首先完成對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力審查，技術(shù)水平、質(zhì)量和產(chǎn)量的保證能力和樣品確認(rèn)等資格確認(rèn)工作。保證參標(biāo)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。同時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)選的參標(biāo)商水平應(yīng)在同一水平線上。5. 責(zé)任追究串標(biāo)行為：

33、投標(biāo)供應(yīng)商相互串通進(jìn)行虛假招投標(biāo)的，取消串標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)資格，沒收投標(biāo)保證金，并視情節(jié)輕重處以2000元以上罰款。 不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為: 投標(biāo)供應(yīng)商采用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，以不正當(dāng)手段干擾招標(biāo)、評(píng)標(biāo)的，取消該投標(biāo)供應(yīng)商的年度投標(biāo)資格，嚴(yán)重者取消今后與組織范圍內(nèi)各單位的合作資格。取消投標(biāo)資格：出現(xiàn)以下情況，可以當(dāng)場(chǎng)取投標(biāo)供應(yīng)商本次參與投標(biāo)的資格。投標(biāo)供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間、按規(guī)定提供招投標(biāo)資料，例如缺少如簽名公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況；投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標(biāo)保證金的情況；投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標(biāo)資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況；如果因取消其資格后，參與招標(biāo)會(huì)議的投

34、標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量低于“投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量的規(guī)定”的要求時(shí)，本次招標(biāo)作為廢標(biāo)處理。無(wú)法履行合同的行為：投標(biāo)供應(yīng)商出于惡意競(jìng)爭(zhēng)或采取不正當(dāng)手段，使報(bào)價(jià)低于成本價(jià)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，組織有權(quán)沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節(jié)輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。 違規(guī)分包中標(biāo)項(xiàng)目的行為：中標(biāo)供應(yīng)商未經(jīng)我方同意將中標(biāo)項(xiàng)目分包的，對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商處以10000 元以上50000 元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。 未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標(biāo)而沒有招標(biāo)的，或者使用各種方法逃避招標(biāo)的，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。 泄漏評(píng)標(biāo)

35、內(nèi)容的行為: 評(píng)標(biāo)期間泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部責(zé)任追究處罰條例處罰。 未經(jīng)審批簽訂合同的行為：對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未如實(shí)反映招標(biāo)文件及投標(biāo)書實(shí)際情況的，評(píng)標(biāo)報(bào)告未經(jīng)審批而簽訂合同的，對(duì)責(zé)任人依組織制定發(fā)行的相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。( 以上條款僅供參考)一、流程圖流程8物料價(jià)格管理流程流程圖1招標(biāo)定價(jià)審批流程序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)供應(yīng)鏈商務(wù)主管1招標(biāo)申請(qǐng)6復(fù)核財(cái)務(wù)部長(zhǎng)2現(xiàn)場(chǎng)定價(jià)招標(biāo)小組各成員7批準(zhǔn)總裁供應(yīng)鏈商3復(fù)核成本管理中心8簽定合同務(wù)主管 / 供應(yīng)商4審核供應(yīng)鏈管理部部長(zhǎng)9歸檔供應(yīng)鏈綜合管理財(cái)務(wù)成本5核準(zhǔn)10成本維護(hù) /備案總經(jīng)理維護(hù)流程圖2 免招標(biāo)定價(jià)審批流程序

36、序流程職責(zé)號(hào)號(hào)供應(yīng)鏈商務(wù)主管流程職責(zé)1 提出價(jià)格申請(qǐng)3 天2 復(fù)核OK3 復(fù)核4核準(zhǔn)5復(fù)核6NG成本管理中心7供應(yīng)鏈管理部8部長(zhǎng)9總經(jīng)理批準(zhǔn)簽定合同歸檔成本維護(hù)/備案財(cái)務(wù)部長(zhǎng)總裁供應(yīng)鏈綜合管理財(cái)務(wù)成本維護(hù)流程圖3獨(dú)家供應(yīng)物料申報(bào)流程序序流程職責(zé)號(hào)號(hào)流程職責(zé)1 提出2 復(fù)核3 確認(rèn)供應(yīng)鏈商務(wù)主管5審核供應(yīng)鏈采購(gòu)經(jīng)理6批準(zhǔn)成本管理中心7歸檔財(cái)務(wù)管理部長(zhǎng)總裁價(jià)格管理精品文檔84審批成本管理中心經(jīng)理發(fā)布供應(yīng)鏈管理二、重要說(shuō)明1. 基價(jià)物料定價(jià) 定義：對(duì)于同一性質(zhì)的物料價(jià)格組成中擁有相同報(bào)價(jià)基準(zhǔn)，物料整體報(bào)價(jià)隨某定額尺寸的變動(dòng)而變動(dòng)。并可以用一個(gè)固定的計(jì)算方式來(lái)確定該性質(zhì)多個(gè)編號(hào)的物料價(jià)格，此相同的報(bào)價(jià)

37、基準(zhǔn)稱為基價(jià)。 基價(jià)的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過(guò)招標(biāo)方式，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價(jià)合同，抄成本管理中心備案。 基價(jià)物料定價(jià)流程 供應(yīng)商物料試產(chǎn)合格后按基價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，即填列符合相關(guān)物料的新編碼料價(jià)報(bào)價(jià)單必須加蓋單位公章，單位負(fù)責(zé)人或法定代表人簽名蓋章）將原件提供給供應(yīng)鏈管理部。供應(yīng)鏈商務(wù)主管根據(jù)基價(jià)對(duì)供應(yīng)商提供的新編碼物料報(bào)價(jià)單進(jìn)行復(fù)核，并提交成本管理中心價(jià)格管理審核，審核無(wú)誤后提交供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批。供應(yīng)鏈部長(zhǎng)審批通過(guò)后簽定合同，成本維護(hù)根據(jù)合同進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。 在建立年度基價(jià)的前提下，針對(duì)于隨原材料波動(dòng)，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對(duì)相應(yīng)物料價(jià)格作調(diào)整，適時(shí)填寫物料

38、價(jià)格調(diào)整表進(jìn)行審核確認(rèn)。2. 非基價(jià)物料定價(jià): 非基價(jià)物料的定價(jià)主要采取以招標(biāo)為主、免招標(biāo)為輔方式進(jìn)行定價(jià)。3. 基價(jià)、非基價(jià)物料招標(biāo)流程詳見物料招標(biāo)管理規(guī)程。4. 免招標(biāo)物料定價(jià) 適用范圍：客戶指定供應(yīng)商；一次性采購(gòu)物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料；定標(biāo)供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購(gòu)；具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。 申報(bào)要求：供應(yīng)鏈管理部申請(qǐng)免招標(biāo)時(shí)須填寫免招標(biāo)申請(qǐng)表。免招標(biāo)申請(qǐng)表須填寫內(nèi)容包括：免招標(biāo)物品、供應(yīng)商名稱、原采購(gòu)價(jià)格、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量、年度預(yù)計(jì)采購(gòu)金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執(zhí)行起止時(shí)間、申請(qǐng)理由。免招標(biāo)申請(qǐng)表必須附有供應(yīng)商物料報(bào)價(jià)核算表，需

39、要有清晰的簽名及公章、報(bào)價(jià)聯(lián)系人、聯(lián)系方式等；同時(shí)必須附有所涉及原材料的市場(chǎng)行情分析。采用跟上次免招標(biāo)同樣報(bào)價(jià)的，申請(qǐng)時(shí)需附上前次審批合格過(guò)的免招標(biāo)申請(qǐng)表。審核時(shí)間：免招標(biāo)定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤慌c返回成本管理中心時(shí)間為1-3個(gè)工作日。成本管理中心對(duì)提交與返回做記錄定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤挥涗洷?，將作為定價(jià)不及時(shí)的考核人憑據(jù)之一。5. 獨(dú)家供應(yīng)物料同一物料原則上不允許獨(dú)家供應(yīng)，如某物料確實(shí)只能獨(dú)家供應(yīng)，應(yīng)由供應(yīng)鏈管理部以獨(dú)家供應(yīng)申報(bào)表提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認(rèn)，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)（年采購(gòu)金額超過(guò)30萬(wàn)）、總裁（年采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)）批準(zhǔn)，并在成本管理中心備案方可進(jìn)行采購(gòu)。6. 委外物料價(jià)格管理委外超領(lǐng)定價(jià)

40、：超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格(成本價(jià)格)*1.17*1.05 (國(guó)內(nèi)物料)超領(lǐng)物料價(jià)格=物料采購(gòu)價(jià)格(成本價(jià)格)*1.17*1.1 (進(jìn)口物料)一、流程圖流程9供應(yīng)商呆滯物料管理流程序號(hào)流程( 時(shí)間供參考)職責(zé)序號(hào)4流 程職責(zé)1提出物流中心采購(gòu)組及時(shí)通知供應(yīng)商物流中心采購(gòu)組3天2NG會(huì)審開發(fā)/ 質(zhì)量/ 財(cái)務(wù)5供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購(gòu)組供應(yīng)商OK物流中心采購(gòu)組3發(fā)布信息6結(jié)束二、重要說(shuō)明1. 采購(gòu)員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當(dāng)天以相應(yīng)的文檔書面的有效形式通知于供應(yīng)商，并確保其收到我司相關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計(jì)明細(xì)。2. 供應(yīng)商需在二天內(nèi)回復(fù)采購(gòu)員因本組織訂單取消而產(chǎn)生的呆滯物

41、料明細(xì)，以書面形式回復(fù)有無(wú)呆滯物料產(chǎn)生。要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照組織發(fā)放至供應(yīng)商的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)呆滯物料明細(xì)表填寫，并由供應(yīng)商總經(jīng)理或其授權(quán)人(必須是副總級(jí)以上,且能出具書面授權(quán)書方可)簽字確認(rèn)。逾期未回復(fù)視無(wú)庫(kù)存處理.本部庫(kù)存由各采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)。3. 組織內(nèi)各采購(gòu)員及時(shí)將每天的內(nèi)外銷取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無(wú)法查找到已取消訂單。該項(xiàng)列入基礎(chǔ)管理稽查項(xiàng)目，由各組長(zhǎng)以及綜合管理每天及時(shí)督促檢查。4. 綜合管理部每天下班前將當(dāng)天匯總的呆滯物料明細(xì),發(fā)給相關(guān)變更部門確認(rèn)并隨時(shí)通報(bào)呆滯物料的確認(rèn)進(jìn)度。5. 要求各相關(guān)責(zé)任部門在兩天之內(nèi)確認(rèn)呆滯明細(xì)并給出相應(yīng)的處理方案，由財(cái)務(wù)中心

42、相關(guān)人員對(duì)此項(xiàng)做出相應(yīng)及時(shí)的監(jiān)督。6. MC相關(guān)采購(gòu)員將各部門匯總的處理方案結(jié)合實(shí)際處理的進(jìn)度將其具體消耗的時(shí)間匯總于財(cái)務(wù)相關(guān)人員；同時(shí)將無(wú)處理方案的物料明細(xì)提供財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行督促處理。一、流程圖流程10供方監(jiān)督考核管理流程序號(hào)流程職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)71異常信息反饋相關(guān)部門分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理NG2調(diào)查供應(yīng)商管理8執(zhí)行處理財(cái)務(wù)管理部OK3NG審核部門負(fù)責(zé)人9結(jié)束OK5處理申請(qǐng)供應(yīng)商管理NGOK總經(jīng)理6審批流程圖1（異常信息、供應(yīng)商事故事件處理）：序號(hào)流 程職 責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1數(shù)據(jù)分析與反饋質(zhì)量部門采購(gòu)部門7分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理NG2核實(shí)供應(yīng)商管理8執(zhí)行處理財(cái)務(wù)/ 供應(yīng)商管理

43、OK3編制報(bào)告供應(yīng)商管理9監(jiān)督落實(shí)供應(yīng)商管理NG供應(yīng)鏈部長(zhǎng)4審批結(jié)束OK流程圖2（供方月度績(jī)效綜合考核）：二、重要說(shuō)明1. 事故事件定義是指由于供方原因或過(guò)失對(duì)需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)等方面造成的不良影響或損失，如來(lái)料不良、線上使用不良、延期交貨、市場(chǎng)投訴索賠、未按要求整改等等。2. 供方責(zé)任處罰的界定 任何供方都應(yīng)積極主動(dòng)為需方提供所需要的產(chǎn)品、服務(wù)或信息，并對(duì)因未能達(dá)到既定或隱含的 “顧客”要求而造成的一切后果負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任； 何供方一旦與需方存在事實(shí)上的契約關(guān)系，供方都應(yīng)有保證產(chǎn)品、服務(wù)和工作質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，即便沒有明文規(guī)定，供方也將因未能有效履行應(yīng)盡的質(zhì)量義務(wù)而承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；供方應(yīng)

44、對(duì)“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任(含相關(guān)的法律法規(guī))； 責(zé)任主體明確時(shí)，直接追究責(zé)任供應(yīng)商的責(zé)任，不明確時(shí)，可按 “物料誰(shuí)提供誰(shuí)負(fù)責(zé) ” 的原則追究責(zé)任供應(yīng)商；質(zhì)量事故同時(shí)滿足幾個(gè)事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循”許高不許低”的原則。3. 供應(yīng)商在下列情況下，可酌情給予減輕處罰或免于處罰： 因組織內(nèi)提供的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件錯(cuò)誤，供方確實(shí)不知情的； 因組織內(nèi)提供的材料、模具不良，經(jīng)組織同發(fā)出書面同意生產(chǎn)的； 未給予一定的交貨周期，經(jīng)供需雙方努力仍不能按期按量按質(zhì)交貨的； 供方提供充分證據(jù)證實(shí)供方無(wú)過(guò)錯(cuò)責(zé)任的。4. 供應(yīng)商月度綜合評(píng)價(jià)及考核基準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜

45、合考核和評(píng)價(jià)計(jì)分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果及處理方式如下：綜合評(píng)分90分，綠燈(優(yōu)秀):維持執(zhí)行,可以接新訂單,可以裝運(yùn)出貨。綜合評(píng)分80分，黃燈(良好):輔導(dǎo)、改善、提升（維持業(yè)務(wù)比例）,可以接新訂單，可以裝運(yùn)出貨。 綜合評(píng)分 60 分，橙燈( 合格) ：輔導(dǎo)、改善、提升, 降低1020%業(yè)務(wù)比例處罰。綜合評(píng)分60分，紅燈(差)：根據(jù)實(shí)際需要,可能時(shí),對(duì)供應(yīng)商凍結(jié)3個(gè)月處罰；凍結(jié)期不能接新訂單；凍結(jié)前已下訂單可以被生產(chǎn)出貨;盡快開發(fā)新供應(yīng)商替代。 合評(píng)分50 分，黑燈( 淘汰) ：取消供貨資格（淘汰）; 所有未完成的訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單，經(jīng)需

46、方批準(zhǔn)后，方可裝運(yùn)出貨；淘汰期間不可再接新訂單。5. 編制供應(yīng)商月度綜合考核報(bào)告 每月8 日左右，由供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)率、事故事件等考核得分，編制 “月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告 ”，供應(yīng)商管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。“月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告 ”比例調(diào)整變更時(shí)，必須說(shuō)明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。一、流程圖序號(hào)流程11供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程流程職責(zé)1 編制審核計(jì)劃2 審核3 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4 編制報(bào)告5 審核6 下達(dá)不符合項(xiàng)通知7 供應(yīng)商整改NG8 驗(yàn)證供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)商管理/PMC/供應(yīng)商管理工程師供應(yīng)商管理供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人供應(yīng)商管理供應(yīng)商供應(yīng)商管理OK9

47、問(wèn)題關(guān)閉供應(yīng)商管理二、重要說(shuō)明1. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由供應(yīng)商管理部直接負(fù)責(zé)，其相關(guān)重要規(guī)程如下。職責(zé)：供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初訪、初審、年度監(jiān)督評(píng)審、例外審核及復(fù)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常的考核與評(píng)估等工作。 管理內(nèi)容：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審類別分為初審、年審、復(fù)審、例外審核等四種形式?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目及配分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核項(xiàng)目包括18個(gè)大項(xiàng)，詳見“供應(yīng)商工廠評(píng)核表”，該評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時(shí)更新。 工廠評(píng)審報(bào)告：供應(yīng)商管理根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記錄及不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度對(duì)評(píng)核項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分、總結(jié)并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià), 編制工廠評(píng)審報(bào)告, 提出評(píng)審結(jié)論，部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布。 評(píng)審結(jié)論及影響：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)

48、評(píng)核分?jǐn)?shù)評(píng)估結(jié)果/ 等級(jí)評(píng)審結(jié)論類別85綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開放整改。80分?jǐn)?shù)85黃燈，B級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%分?jǐn)?shù)類7080橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%。改。60分?jǐn)?shù)70紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì)60象）。80綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開放整改。75分?jǐn)?shù)80黃燈，B級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%。類65分?jǐn)?shù)75橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持

49、），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%。55分?jǐn)?shù)65紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整改。55黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì)象）。75合格，合格納入（合格維持），開放整改綠燈，A級(jí)70分?jǐn)?shù)75黃燈，B級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例10%-30%。60分?jǐn)?shù)70橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整類改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%-70%。50分?jǐn)?shù)60紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整改。50黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì)象）。具體管理規(guī)定詳見供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審管理規(guī)程。一、流程圖序號(hào)1流程12技術(shù)資料發(fā)外管理流程流程CPD 圖紙管理系統(tǒng)職責(zé)開發(fā)支持2 供應(yīng)鏈商務(wù)主管負(fù)責(zé)供方圖紙技術(shù)的管理NO供應(yīng)商接收、審3 核確認(rèn)、歸檔模具工程師負(fù)責(zé)模具廠家的開模圖紙管理NO模具廠家接收、審核確認(rèn)、歸檔供應(yīng)鏈商務(wù)主管/ 模具廠家工程師供應(yīng)商模具廠家OKOK執(zhí)行落實(shí)執(zhí)行落實(shí)45日常維護(hù)日常維護(hù)供應(yīng)商模具廠家供需雙方二、重要說(shuō)明1. 所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家的圖紙，都必須通過(guò)CPD系統(tǒng)的