1、 文件編號版 本A作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書頁 數(shù)第1頁,共3頁生效日期2021-09-1品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修 改 記 錄修改狀態(tài)時 間修改內(nèi)容概要修改人審 核批 準(zhǔn)A15/08/25新發(fā)行文件編號版 本A作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書頁 數(shù)第2頁,共3頁生效日期2021-08-101.0目的:為提高全體員工的質(zhì)量意識，全面落實質(zhì)量管理和責(zé)任，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，客戶滿意。2.0 適用范圍:適用于本公司所有與質(zhì)量相關(guān)的人員。3.0 職責(zé): 3.1品質(zhì)部：公司產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)改善及提高，品質(zhì)問題的主導(dǎo)跟進； 3.2工程部：品質(zhì)問題的分析及制程改善方案的制定；

2、3.3研發(fā)部：因設(shè)計原因造成的品質(zhì)問題分析及改善方案的制定； 3.4生產(chǎn)部：制程改善方案的制定及品質(zhì)改善方案的執(zhí)行； 3.5采購部：承當(dāng)物料問題品質(zhì)責(zé)任及改善方案的制定與執(zhí)行；3.6銷售部：市場品質(zhì)問題的收集與反應(yīng)； 3.7稽核中心：重大品質(zhì)問題和特大品質(zhì)問題的調(diào)查及追究處理； 3.8 財務(wù)部：品質(zhì)事故導(dǎo)致經(jīng)濟損失核定及處分的實施；3.9總經(jīng)辦：品質(zhì)責(zé)任劃分有爭議時的最終裁決、品質(zhì)事故處分的審批。 4.0定義：4.1直接品質(zhì)損失 4.1.1因工作失誤而造成返工返修的，其返工返修的人工本錢和材料本錢； 4.1.2因工作失誤而造成報廢的，其報廢的材料本錢和生產(chǎn)加工本錢； 4.1.3因品質(zhì)異常造成訂

3、單延誤引發(fā)的損失，包括但不限于客戶取消訂單的損失、運輸方式變更造成的損失、客戶按協(xié)議提出的合理的求償損失等；4.1.4因品質(zhì)問題造成的客訴損失，包括但不限于退貨損失、客戶按協(xié)議提出的合理的賠償?shù)龋?.1.5低級品質(zhì)問題：指未按操作規(guī)程或工藝技術(shù)要求操作而造成的品質(zhì)問題。如：1材料用錯；2技術(shù)工藝文件圖紙用錯；3無作業(yè)指導(dǎo)書進行私自操作；4漏加工；5漏檢；6造成加工產(chǎn)品存在明顯外觀缺陷；7型號不符；8混料；9錯漏裝。 4.2品質(zhì)問題等級劃分 4.2.1一般品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失小于或等于5000元的，為一般品質(zhì)事故； 4.2.2重大品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失大于5000元，小于或等于10000元的，

4、為重大品質(zhì)事故； 4.2.3特大品質(zhì)問題 直接經(jīng)濟損失大于10000元的，為特大品質(zhì)事故； 4.3品質(zhì)責(zé)任劃分流程 4.3.1對于輕微和一般品質(zhì)事故品質(zhì)異常、客訴及返工，品質(zhì)主導(dǎo)，工程或研發(fā)負(fù)責(zé)分析具體原因，品質(zhì)部根據(jù)分析結(jié)果進行判定責(zé)任部門，最終由PMC統(tǒng)計品質(zhì)損失并進行公示； 文件編號WIQC008版 本A作業(yè)指導(dǎo)書品質(zhì)責(zé)任劃分作業(yè)指導(dǎo)書頁 數(shù)第3頁,共3頁生效日期2021-08-104.3.2對于重大或特大品質(zhì)事故，由工程、研發(fā)負(fù)責(zé)分析具體原因，由稽核中心負(fù)責(zé)調(diào)查及處理，最終責(zé)任到相關(guān)直接人員； 4.3.3當(dāng)對品質(zhì)責(zé)任劃分有爭議時，由總經(jīng)辦做出最終裁決。5.0品質(zhì)責(zé)任具體劃分原那么：原那

5、么一 品質(zhì)問題制造者承當(dāng)80%責(zé)任，下游工序承當(dāng)20%責(zé)任，如無下游工序，那么由制造者承當(dāng)100%責(zé)任；力求任何工作一次做到位，到達一次做對；原那么二 公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)不設(shè)置專職檢測，下游工序?qū)ι嫌喂ば驒z測，做到零缺陷；品質(zhì)問題的分類：5.1研發(fā)部主要責(zé)任：產(chǎn)品設(shè)計問題、物料成認(rèn)問題、DCN變更問題5.2工程部主要責(zé)任：產(chǎn)品工藝問題、物料成認(rèn)問題、生產(chǎn)資料問題、工裝夾具設(shè)備問題、ECN變更問題5.3生產(chǎn)部主要責(zé)任：制程操作問題5.4采購部主要責(zé)任：物料問題5.5銷售部主要責(zé)任：客戶要求與公司產(chǎn)品不符、客戶產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)不明確、產(chǎn)品臨時更改、質(zhì)保期外、人為損壞與良品退貨5.6中試部主要責(zé)任：樣

6、品測試錯誤與測試遺漏5.7文控中心主要責(zé)任：資料發(fā)放錯誤、資料不全的發(fā)放、樣品資料漏回收5.8 PMC部主要責(zé)任：方案錯誤、DCNECN及產(chǎn)線異常處理方案未按時處理5.9貨倉部主要責(zé)任：物料和產(chǎn)品的收發(fā)管問題及搬運問題5.10品質(zhì)部主要責(zé)任：檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗手法的問題具體品質(zhì)問題的責(zé)任劃分參考附件：?品質(zhì)責(zé)任具體劃分表?6.0品質(zhì)事故處理流程一般品質(zhì)事故：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)，工程部協(xié)助分析，品質(zhì)、工程、生產(chǎn)共同確認(rèn)責(zé)任部門及直接責(zé)任人，品質(zhì)部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果在1個工作日內(nèi)對直接責(zé)任人執(zhí)行處分直接損失500元以下的按損失本錢的10%進行處分，500至5000元之間的由各部門負(fù)責(zé)人進行評估處分力度重大及特

7、大品質(zhì)事故：由稽核中心負(fù)責(zé)調(diào)查及處理；6.1品質(zhì)事故發(fā)生后，品質(zhì)部主導(dǎo)處理，工程或研發(fā)協(xié)助分析原因，確定責(zé)任部門；6.2責(zé)任部門主導(dǎo)制定改善方案，并推進改善方案的執(zhí)行；6.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計品質(zhì)損失，并在品質(zhì)責(zé)任確認(rèn)完成后1個工作日內(nèi)針對直接責(zé)任人進行處理6.3.1產(chǎn)線的損耗由生產(chǎn)部提供6.3.2銷售部提供客戶的損失6.4每個品質(zhì)責(zé)任處理完后由品質(zhì)部交由財務(wù)部及總經(jīng)辦備案6.5財務(wù)部負(fù)責(zé)每季度對各部門品質(zhì)損失的匯總核算；6.6年底由財務(wù)部和總經(jīng)辦根據(jù)各部門的品質(zhì)損失情況分配年終獎金。7.0本制度的最終解釋權(quán)歸品質(zhì)部。8.0相關(guān)文件和記錄?糾正預(yù)防措施報告?、?客戶投訴處理報告?、?稽核報告?、?

8、生產(chǎn)異常處理作業(yè)指導(dǎo)書?、?不合格品控制程序?附錄OKOKOK：附件一?品質(zhì)責(zé)任具體劃分表?OKOKOK附件一：品質(zhì)責(zé)任具體劃分表：序號品質(zhì)案例責(zé)任部門劃分直接責(zé)任部門下游工序部門1生產(chǎn)部未送首件，自行生產(chǎn)導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%20%2因產(chǎn)品首件確認(rèn)失誤造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部50%工程部30%生產(chǎn)部20% 無3首件確認(rèn)合格，但在正常生產(chǎn)過程中發(fā)生批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%4首件確認(rèn)不合格，要求停止生產(chǎn)，生產(chǎn)未按要求停線導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無5首件未按要求提前制作送檢，確認(rèn)首件過程中自行生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無6品質(zhì)部未按要求確認(rèn)首件導(dǎo)致

9、生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無7工程部未按要求確認(rèn)首件導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故工程部100%無8生產(chǎn)部未按要求確認(rèn)首件導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或停線的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無9生產(chǎn)未按作業(yè)指導(dǎo)書要求操作導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%品質(zhì)部20%10品質(zhì)檢驗員未按標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求檢驗，導(dǎo)致檢驗工程漏檢或誤判造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%11因品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)本身錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品誤判，造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部100%無12因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導(dǎo)致批量不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%13因生產(chǎn)作業(yè)員操作失誤導(dǎo)致個別不合格的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無14產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常，技術(shù)部門要求生產(chǎn)停止

10、生產(chǎn)，而生產(chǎn)部未按要求停線導(dǎo)致的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無15產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常，由于負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及制定改善方案的延誤，從而造成產(chǎn)線停線、客戶端損失的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%16產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常，生產(chǎn)部未按技術(shù)部門的臨時方案執(zhí)行返工導(dǎo)致停線，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無17產(chǎn)線出現(xiàn)品質(zhì)異常，品質(zhì)人員未及時反應(yīng)導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故品質(zhì)部80%生產(chǎn)部20%18生產(chǎn)過程中，作業(yè)員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常未及時反應(yīng)導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%19生產(chǎn)過程中因產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書本身指導(dǎo)錯誤導(dǎo)致批量不合格，在公司造成的品質(zhì)事故工程部100%無20生產(chǎn)過程中因產(chǎn)品作業(yè)指

11、導(dǎo)書本身指導(dǎo)錯誤導(dǎo)致批量不合格，上市后造成的品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部20%21因工程未提供產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書導(dǎo)致產(chǎn)品停線訂單延誤，造成的品質(zhì)事故工程部100%無22因工程系統(tǒng)資料添加錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)異常或停線，造成的品質(zhì)事故工程部100%無23因工程下發(fā)樣品、BOM清單本身錯誤，導(dǎo)致確認(rèn)錯誤，出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無序號品質(zhì)案例責(zé)任部門劃分直接責(zé)任部門下游工序部門24首件確認(rèn)不合格，但工程部確認(rèn)可以繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無25ECN更改存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品量產(chǎn)時出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故工程部100%無26ECN更改未及時更新系統(tǒng)、樣品、BOM清

12、單，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故工程部100%無27ECN更改未要求對庫存物料、半成品進行處理，導(dǎo)致物料、半成品上線出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故工程部100%無28ECN更改未及時對供給商資料進行更新，導(dǎo)致物料來料不良，造成的品質(zhì)事故工程部100%無29ECN更改未及時對來料檢驗資料進行更新，導(dǎo)致物料檢驗誤判入庫，物料上線造成品質(zhì)事故工程部100%無30原材料進料檢驗出現(xiàn)質(zhì)量問題，但工程部確認(rèn)可以特采使用，導(dǎo)致物料特采上線出現(xiàn)品質(zhì)事故工程部80%品質(zhì)部或簽字領(lǐng)導(dǎo)20%31因工程下發(fā)的物料樣品或成認(rèn)書本身確認(rèn)錯誤，導(dǎo)致物料檢驗誤判，造成物料上線出現(xiàn)品質(zhì)事故工程部100%無32由于原材料本身質(zhì)

13、量問題造成的批量品質(zhì)事故，且來料檢驗可以檢出而沒有檢出的，特采除外采購部50%品質(zhì)部50%33由于原材料本身質(zhì)量問題造成的品質(zhì)事故，而來料無法檢驗的采購部100%無34原材料進料檢驗發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)品質(zhì)部直接簽字特采上線使用出現(xiàn)品質(zhì)事故無其他部門簽字采購部80%品質(zhì)部20%35原材料來料時間緊迫，IQC來不及檢驗，經(jīng)管理人員簽字緊急放行后上線出現(xiàn)品質(zhì)事故采購部80%簽字領(lǐng)導(dǎo)20%36原材料進料檢驗發(fā)現(xiàn)問題，經(jīng)管理人員簽字特采上線使用出現(xiàn)品質(zhì)事故采購部80%簽字領(lǐng)導(dǎo)20%37由于銷售部訂單要求錯誤造成生產(chǎn)返工或報廢的品質(zhì)事故銷售部100%無38由于客戶下錯訂單、要求錯誤等自身原因造成的品質(zhì)事故銷售部

14、100%無39由于客戶臨時需求，需要對在制訂單及庫存成品訂單進行更改，造成的生產(chǎn)返工或報廢的品質(zhì)事故銷售部100%無40DCN更改存在缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)品量產(chǎn)時出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無41DCN更改未及時更新系統(tǒng)資料、樣品、BOM清單，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無42DCN更改未要求對庫存物料、半成品進行處理，導(dǎo)致物料、半成品上線出現(xiàn)異常，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無43DCN更改未及時對供給商資料進行更新，導(dǎo)致物料來料不良，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無44DCN下發(fā)樣品、BOM清單錯誤，導(dǎo)致確認(rèn)錯誤，出現(xiàn)批量不合格，造成的品質(zhì)事故研發(fā)部100%無4

15、5因中試部樣品漏測或者誤測造成的品質(zhì)事故中試部100%無46由于市場與客戶因素，未完成產(chǎn)品的試產(chǎn)及全功能測試，而經(jīng)管理人員簽字出貨后造成的品質(zhì)事故簽字領(lǐng)導(dǎo)100%無47產(chǎn)品在市場出現(xiàn)因設(shè)計原因造成的批量品質(zhì)問題，而此問題經(jīng)過產(chǎn)品全功能測試未發(fā)現(xiàn)，造成的品質(zhì)事故, 樣機可以測試出來而未測試出來研發(fā)部80%中試部20%序號品質(zhì)案例責(zé)任部門劃分直接責(zé)任部門下游工序部門48產(chǎn)品在全功能測試發(fā)現(xiàn)問題，但經(jīng)產(chǎn)品中心決定可以正常量產(chǎn)，在市場上導(dǎo)致批量的品質(zhì)事故研發(fā)80%產(chǎn)品中心20%49由于貨倉部保管貯存不當(dāng)、野蠻裝卸、運輸不當(dāng)造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無50由于貨倉部少發(fā)貨或者漏發(fā)貨導(dǎo)致客戶投訴造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無51由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后在市場上出現(xiàn)批量品質(zhì)問題，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部80%品質(zhì)部20%52由于生產(chǎn)過程中漏裝或者少裝產(chǎn)品導(dǎo)致成品發(fā)貨后出現(xiàn)客戶投訴，造成的品質(zhì)事故生產(chǎn)部100%無53由于PMC方案安排錯誤或者套料錯誤導(dǎo)致的品質(zhì)事故PMC部100%無54ECNDCN要求PMC對庫存半成品、成品進行處理，PMC未按時完成，造成的品質(zhì)事故PMC部100%無55ECNDCN要求貨倉部對庫存物料進行處理，貨倉部未按時完成，造成的品質(zhì)事故貨倉部100%無56ECNDCN要求采購部對現(xiàn)有物料進行處理