1、1.目的 通過開展對質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗證公司質(zhì)量管理體系文件與標準的符合性，審核各部門開展的質(zhì)量活動及其結果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系改進提供依據(jù)。2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。3職責3.1 管理者代表負責對質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長。b5E2RGbCAP3.2 工程部負責編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計劃，具體組織開展內(nèi)審工作,負責內(nèi)審員隊伍管理工作。3.3審核組長負責編制質(zhì)量體系內(nèi)審實施計劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進行審核，主持召開首次和末次會議，編制審核報告。p1EanqFDPw3.4

2、內(nèi)審員負責依據(jù)內(nèi)審實施計劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長審查通過后，進行審核。4控制程序4.1 質(zhì)量體系年度審核計劃的編制4.1.1 工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計劃主要包括以下內(nèi)容：DXDiTa9E3da) 審核的目的和范圍;b) 審核依據(jù)的標準和文件;c) 審核的頻次和進度安排等。4.1.2 年度審核計劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。4.2審核的準備4.2.1 管理者代表根據(jù)年度審核計劃，確定具體的審核時間、目的和范圍，任命審核組長，成立內(nèi)部審核小組。RTCrpUDGiT4.2.2 審核組長首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)

3、量管理體系文件與標準的符合性,并負責編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施計劃，進行審核任務分工，為保證審核的公正性和有效性,審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無直接責任的內(nèi)審員進行，審核實施計劃的主要內(nèi)容包括：5PCzVD7HxAa) 審核的目的、范圍、依據(jù)和方式;b) 受審核的部門和審核的要素;c) 審核員分工和進度安排;d) 審核的重點和要求等。4.2.3 審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進行。4.2.4 內(nèi)部審核實施計劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進行有關的文件準備工作。jLBHrnAILg4.2.5 內(nèi)審員依據(jù)審核實施計劃，編制檢查清單，由審核組長進行

4、審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。xHAQX74J0X4.3 實施審核4.3.1 由審核組長主持召開審核首次會議,由審核組成員、被審核單位負責人、資料員及有關領導參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實施計劃并進行必要的說明、介紹審核組成員、提出有關的要求等。LDAYtRyKfE4.3.2 內(nèi)審員依據(jù)審核計劃和檢查清單實施審核,通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，收集體系運行情況的客觀證據(jù), 并進行審核記錄。Zzz6ZB2Ltk4.3.3 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，應當場予以指明,以利于能夠理解和糾正。4.3.4 現(xiàn)場檢查完成后，由審核組長組織審核組會議，歸納審核過程，匯

5、總不符合事實并對其進行判定、分類，并匯總編制“不符合項統(tǒng)計分析報告”。不符合事實的分類原則：dvzfvkwMI14.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：a) 質(zhì)量管理手冊規(guī)定的條款未執(zhí)行;b) 系統(tǒng)不符合；c) 執(zhí)行程序中的非偶然漏項。4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：a) 執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的條款有輕微的不符合；b) 執(zhí)行程序中的偶然漏項；c) 由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；d) 后果不嚴重，較短時間內(nèi)能夠整改完成的。4.3.5 對發(fā)現(xiàn)的主要不符合項，由審核員填寫“不符合項報告”，經(jīng)被審核部門領導認可后簽字。4.3.6 審核組長負責對審核情況進行總結，編制審核報告，

6、主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時間、內(nèi)容、參見人員等）、有關的審核結果和結論、應采取糾正措施的建議等。不符合項統(tǒng)計分析報告作為審核報告的附件。審核報告要在審核結束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營部審核，管理者代表批準后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關部門。rqyn14ZNXI4.4 糾正措施的實施和驗證4.4.1 對次要不符合項，由責任部門進行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進行驗證。4.4.2 對主要不符合項，責任部門要根據(jù)不符合項報告，制訂并實施糾正措施，工程部負責進行驗證，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序的規(guī)定。EmxvxOtOco4.5 對內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關質(zhì)量記錄，由工程部負責收集，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定。4.6 工程部負責內(nèi)審員隊伍的管理，執(zhí)行Q/TZH-WI-035內(nèi)審員管理規(guī)定。5. 質(zhì)量記錄5.1 QR20-01 檢查清單5.2 QR20-02 審核記錄單5.3 QR20-03 不符合項