1、新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計劃(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號序號工作內(nèi)容/項目部門預(yù)計開始日期預(yù)計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號1弟一階段計劃和確定項目新廣品開發(fā)需求銷售部產(chǎn)品建議書新產(chǎn)品信息單TR-0701-01TR-0701-022開發(fā)可行性分析相 關(guān)部門開發(fā)可行性分析報告開發(fā)可行性評估表TR-0701-03TR-0701-043確定新產(chǎn)品項目開發(fā)任務(wù)開發(fā)部設(shè)計開發(fā)任務(wù)書TR-0701-05組建APQP、組開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員表TR-0701-064編制新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃開發(fā)部新產(chǎn)品項目APQP開發(fā)計劃TR-0701-075設(shè)計輸入評審APQF小組設(shè)計評審報告TR

2、-0701-086確定設(shè)計目標(biāo)APQP小組新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)TR-0701-097確定產(chǎn)品可靠性開發(fā)部8確定質(zhì)量目標(biāo)開發(fā)部9確定初始材料清單開發(fā)部產(chǎn)品材料清單TR-0701-1010確定初始過程流程圖，藝部產(chǎn)品過程 （初始）流程圖TR-0701-11標(biāo)識：TR0701-07制定部門：開發(fā)部制定日期:月日第頁共頁11確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單APQF小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報價財務(wù)部報價單TR-0701-1313編制廠品保證計劃APQF小組產(chǎn)品保證計劃TR-0701-1414階段總結(jié)及管理者支持APQF小組1階段總結(jié)報告TR-0701-1515弟二

3、階段設(shè)計失效模式和后果分析APQF小組1設(shè)計失效模式及后果分析TR-0701-16設(shè)計失效及后果分析框圖TR-0701-17設(shè)計FMEA檢查表TR-0701-18核準(zhǔn)審查制表制 定 口Bl年月新廣:開發(fā)部日品質(zhì)量策（APQ劃進(jìn)度計劃P)制定日期：第頁共頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號序號工作內(nèi)容/項目部門起始日期預(yù)計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號16弟設(shè)計圖紙開發(fā)部圖紙17二階圖紙確認(rèn)APQP小組設(shè)計評審報告TR-0701-0818段編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)部試驗大綱19廣品確定產(chǎn)品驗證計劃表質(zhì)保部試驗進(jìn)度計劃表20設(shè)計制定樣件控制計劃開發(fā)部（樣件）控制計劃TR-0701-19和開發(fā)控制計劃

4、檢查表TR-0701-2021樣件制造APQP小組樣件測試報告TR-0701-2122設(shè)計驗證/評審質(zhì)保部、APQP小組設(shè)計驗證報告TR-0701-2223設(shè)計更改開發(fā)部設(shè)計更改中請單TR-0701-2324設(shè)計更改評審APQP小組設(shè)計更改評估表TR-0701-2425設(shè)計確認(rèn)/評審客戶/APQP小組設(shè)計更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認(rèn)開發(fā)部/工藝部設(shè)計文件(圖紙)檢驗文件設(shè)計信息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部28確定材料規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP小組設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備清單TR-0701-27新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢

5、查表TR-0701-28核準(zhǔn)審查制表e新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計劃(APQP)制定部門：開發(fā)部制定日期:年月日第頁共頁產(chǎn)品名稱客 戶名稱產(chǎn)品圖號序號工作內(nèi)容/項目部門起始日期預(yù)計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號30確定產(chǎn)品和過程特殊特性APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1231設(shè)計輸出評審APQP小組設(shè)計評審報告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP小組小組可行性承諾TR-0701-2933階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報告TR-0701-1534第三階段過程設(shè)計和開發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、 開發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-0701-3035評審產(chǎn)品/過程質(zhì)

6、量體系質(zhì)保、 開發(fā)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表TR-0701-3136制定過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（物始）流程圖TR-0701-11過程流程圖檢查表TR-0701-3237制定車問平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品過程特性矩陣圖TR-0701-3439過程失效模式及后果分析工藝部過程失效模式及后果分析TR-0701-35過程FME“查表TR-0701-3640制定試生產(chǎn)控制計劃工藝、 開發(fā)（試生產(chǎn)）控制計劃TR-0701-19控制計劃檢查表TR-0701-2041編制過程指導(dǎo)書工藝部作業(yè)指導(dǎo)書42制定測量系統(tǒng)分析計劃（MSA質(zhì)保部測量系

7、統(tǒng)分析計劃TR-0701-3743制定初始過程能力研究計劃工藝部初始過程能力研究計劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)書TR-0701-3945階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)TR-0701-15核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計劃(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號序號工作內(nèi)容/項目部門起始日期預(yù)計完成日期實際完成日期所需的資料表單編號46第四階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)試生產(chǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試 生產(chǎn) 中請 單自 檢報告47測量系統(tǒng)分析評價質(zhì)保部MSA48初始過程能力研究工藝部X-R控制圖49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部PPAP制定部門:年月日第頁共頁開發(fā)部制定日期:50生產(chǎn)確認(rèn)試驗質(zhì)保

8、部51設(shè)計確認(rèn)并發(fā)部，客戶設(shè) 計確 認(rèn)記 錄表52包裝評價APQF小組產(chǎn) 品包 裝評 價表53制定生產(chǎn)控制計劃開發(fā)、工藝（生產(chǎn) ）控 制計劃TR-0701-19制劃查控計檢表TR-0701-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQF組長產(chǎn) 品質(zhì) 量策 劃總 結(jié)和 認(rèn)定 報告55階段總結(jié)及管理者支持APQF組長管 理者 支持56第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部生 產(chǎn)計劃57減少變差生產(chǎn)、工藝X-R控 制圖58顧客滿思銷售部客意調(diào)表顧滿度查59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷售部顧 客來 訪/走訪 記錄表核準(zhǔn)審查制表顧客服務(wù)反饋記錄表產(chǎn)品建議書標(biāo)識：TR-0701-01編號:客戶地址郵編聯(lián)系人電話傳真市場背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競

9、爭對手開發(fā)周期銷售部意見簽名：新產(chǎn)品信息單標(biāo)識：TR-0701-02編號客戶名稱聯(lián)系人/電話產(chǎn)品名稱型號銷售部對產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國內(nèi)外市場預(yù)計年（月）戶k外來義件名稱外來樣品數(shù)開發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可行性分析報告標(biāo)識：TR0701-03編號客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號評估內(nèi)容：a.新產(chǎn)品的基本要求b.技術(shù)難點和試驗?zāi)芰.零部件的可采購性d.生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計年產(chǎn)量，成本估算e.人力資源要求f.進(jìn)度要求g.顧客特殊要求h.其它結(jié)論：批準(zhǔn)日期開發(fā)可行性評估表標(biāo)識：TR-0701-04編號1.開發(fā)情況，生產(chǎn)條件客戶成本控制價位產(chǎn)品名稱預(yù)估年（月）產(chǎn)量產(chǎn)品型號

10、國內(nèi)外市場預(yù)定開發(fā)日期：項目報價設(shè)計樣件制造送樣試生產(chǎn)量產(chǎn)時間2.圖囿規(guī)格確認(rèn)：項目配分評價得分問題點敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來源5渠道正規(guī)5c.性能試驗10實驗室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103.產(chǎn)品設(shè)計能力評估：項目配分評價得分問題點敘述a.產(chǎn)品設(shè)計能力15較強(qiáng)13需增加人員4.生廣技術(shù)能力評估：項目配分評價得分問題點敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10有能力105.制造能力評估：項目配分評價得分問題點敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10后類似廣品10b.預(yù)估制程能力101.67106.產(chǎn)品負(fù)荷能力評估：項目配分評價得分問題點敘述a.生產(chǎn)

11、線產(chǎn)能10完全滿足生產(chǎn)107.綜合評估項目配分評價得分80-100完全可行口70-80可行60-69重新評估口59以卜尤叫了性*單項評核不得低于單項總分之半圖囿規(guī)格3535產(chǎn)品設(shè)計能力1513生廠技術(shù)能力2018制造能力2015產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建議事項及綜合評價：本公司對生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項目策劃小組成員會簽：設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書標(biāo)識：TR-0710-05產(chǎn)品名稱:編號:任務(wù)來源:可行性分析結(jié)果設(shè)計依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù)設(shè)計目標(biāo)：滿足國家強(qiáng)制性法規(guī)；（此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項性能要求；設(shè)計盡可能

12、利用現(xiàn)有零部件，有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量；散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時間內(nèi)完成開發(fā)。開發(fā)進(jìn)度：見APQ成施計劃。任務(wù)責(zé)任部門：銷售部：市場調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購。開發(fā)部：按設(shè)計輸入要求開展和控制設(shè)計/開發(fā)的全過程活動，設(shè)計文件的編制。工藝部：工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定，模具、工裝的設(shè)計及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)過程的驗證工作物流部：生產(chǎn)物料的保證生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財務(wù)部：成本的控

13、制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人：擬制審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員表標(biāo)識：TR-0701-06編號產(chǎn)品質(zhì)量策劃項目部門參加人職責(zé)/工作內(nèi)容資格能力備注客戶開發(fā)部圖紙的設(shè)計、DFMEA客戶要求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開失效模式及分析電腦繪圖質(zhì)量先期策劃及控制計名稱圖號工藝部作業(yè)指導(dǎo)書、PFMEA控制計戈人樣品試制SPG場地平向布置質(zhì)量功能展開失效模式及分析SPG控制計劃策劃內(nèi)容質(zhì)保部具、MS吩析、PPAP提交、設(shè)計驗證，產(chǎn)品試驗質(zhì)量功能展開失效模式及分析MSA控制計戈U1.確定顧客要求和需求及期望；2,確定顧客一內(nèi)部和外部；3.確定小組成員每一部門代表力的角色和職責(zé)及工作；4,確

14、定過程所需的工藝義件和作業(yè)程序及方法；5,新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6.對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；7,產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄四及解決；8,確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9.決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包力協(xié)助。銷售部市場調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開失效模式及分析物流部物料保證倉庫管理失效模式及分析采購部物質(zhì)能源的采購及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項目小組組長：批準(zhǔn)日期e設(shè)計評審報告標(biāo)識：TR-0701-08編號產(chǎn)品名稱

15、圖（代）號客戶名稱評審日期項目階段口第一階段二階段評審類別口設(shè)計輸入口設(shè)計輸出評審內(nèi)容及意見和建議：評審結(jié)論：評審參加人（簽字）：口開發(fā)部口生產(chǎn)部口采購部口質(zhì)保部口銷售部口物流部備注：擬制審批新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)標(biāo)識：TR-0701-09編號產(chǎn)品名稱圖號顧客名稱新產(chǎn)品項目開發(fā)要求/顧客要求設(shè)計目標(biāo)產(chǎn)品可靠性目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（初始）材料清單標(biāo)識：TR-0701-1編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號顧客產(chǎn)品代號序號零件名稱圖號材料牌號及規(guī)格供應(yīng)商名稱數(shù)量質(zhì)量要求1234567891011121314151617181920制表/日期校核/日期產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單標(biāo)識：TR-0701-12編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品

16、圖號客戶名稱制定日期序號過程/零件產(chǎn)品特殊特性KPC過程特步k特性KCC特殊特性符號備注備注制表核準(zhǔn)四、質(zhì)量目標(biāo)(PPM)編制核準(zhǔn)產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號顧客名稱制定日期:標(biāo)識：TR-0701-14編號:項目要求概述e項目策劃階段總結(jié)標(biāo)識：TR-0701-15編號:產(chǎn)品名稱圖號客戶產(chǎn)品先期策劃實施和執(zhí)行階段第一階段：計劃和確立項目口第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)口第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)主要任務(wù)完成情況備注總結(jié)公司高層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持管理者代表（簽名）：參加人（簽字）日期:潛在的失效模式及后果分析（設(shè)計FMEA標(biāo)識：TR-0701-16散熱器系

17、統(tǒng)子系統(tǒng)頁零部件：設(shè)計責(zé)任：車型年/車輛類型：關(guān)鍵日期：FMEA核心小組：項目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防設(shè)計控制現(xiàn)行偵測設(shè)計控制探測度風(fēng)險順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度頻度探測度風(fēng)險順序數(shù)RPNFME斕號：頁碼：第頁共編制：日期：（編制）（修訂）設(shè)計失效模式及后果分析（DFMEA 框圖連接方法：螺母連接專卯釘連接不連接（配合安裝）焊接連接標(biāo)識：TR0701-17產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號編制:核準(zhǔn):設(shè)計FME隰查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共1頁標(biāo)識：TR0701-18問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒

18、、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后2果分是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？3是否已考慮了類似的零件 DFMEASDFMEAS4SFMESFME 周口/或 DFMEDFME 誕否識別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？6對高風(fēng)險最先換效項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對高嚴(yán)重度數(shù)項目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實施完成并經(jīng)驗證后，高風(fēng)險失效項目是否已制定適當(dāng)?shù)男〗M檢查評審人員:制定人/日期:控制計劃標(biāo)識：TR-0701-20第頁，共頁口樣件口試生產(chǎn)口生產(chǎn)控制計劃編號主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/

19、日期（如需要）零件名稱/描述附T/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類方法反應(yīng)計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)樣本控制方法容量頻率1.1.外協(xié)件檢驗控制計劃檢查表顧客或廠內(nèi)零件號A11-1308020AB第1頁，共1頁TR-0701-20問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第 6 6 章所述的控制計劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客3關(guān)任的事壩?控制計劃中是否包了所有的產(chǎn)品/過程特殊特

20、性？4在制定控制計劃時是否使用了 SFMEADFMESFMEADFME 厭口 PFMEAPFMEA5是否明確需檢驗的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝、的全過程？7是否涉及研發(fā)性能試驗要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計劃？10供方和顧客之間的測量方法是否一致？小組檢查評審人員:制定人/日期:e設(shè)計驗證報告標(biāo)識：TR-0701-19編號:產(chǎn)品名稱數(shù)量驗證類別驗證對象驗證依據(jù)驗證情況：結(jié)論及意見：擬制/日期審批/日期設(shè)計文件更改申請單標(biāo)識：TR-0701-23TR-0701-23 編號：申請更改部門零部件名稱更改文

21、件名稱圖（代）號變更類型口尺寸口性能口材料口其他更改原因：申請人：年月日更改內(nèi)容：評審結(jié)果：參評人簽名:相應(yīng)更改的文件：批準(zhǔn):設(shè)計更改評估表標(biāo)識：TR-0701-24編號設(shè)計更改中請單編號更改文件名稱圖（代）號評審內(nèi)容：評審結(jié)果：參加評審人員：擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計更改通知單設(shè)計文件名稱零/部件名稱設(shè)計文件圖號零部件圖號更改方法口添加口劃改口刮改口重新繪（編）制性質(zhì)口重要口一般使用性口臨時口永久口其它更改原因：原設(shè)計為：現(xiàn)設(shè)計為：相應(yīng)更改文件：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：需更改部門口質(zhì)保部工藝部口開發(fā)部采購部口生產(chǎn)部制品處理意見：需更改部門部門簽收部門簽收擬制/日期批準(zhǔn)/日期標(biāo)識：TR-0701

22、-25編號:設(shè)計確認(rèn)記錄表標(biāo)識：編號:產(chǎn)品名稱型號客戶名稱送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期設(shè)計信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共3頁標(biāo)識:TR-0701-26問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期A.一般情況設(shè)計是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設(shè)計？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成 DFMEADFMEA7是否已完成 DFMADFMA8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計驗證計劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個清楚的定12義和了解？是否已選擇特殊特性？13是

23、否已完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？小組檢查評審人員:制定人/日期顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共3頁標(biāo)識:TR-0701-26問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期B.研發(fā)圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價？C.研發(fā)性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗？23如

24、反應(yīng)計劃要求，能否對額外的樣品進(jìn)行試驗并且仍能進(jìn)行正常24裾 W W 拈葡耨鈴否都將在廠內(nèi)進(jìn)行?25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對試驗設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D.材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？設(shè)計信息檢查表（續(xù)）小組檢查評審人員:制定人/日期顧客或廠內(nèi)零件號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗嗎？34具備試驗設(shè)備

25、嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認(rèn)可了嗎（如要求）？D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以卜材料要求：38,搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？第3頁，共3頁設(shè)計信息檢查表（續(xù)）小組檢查評審人員:標(biāo)識：TR-0701-26制定人/日期e設(shè)備、工裝、量具和試驗設(shè)備清單產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品圖號：標(biāo)識：TR-0701-27共頁H五類另I名稱要求或規(guī)格是儕奇Tr增自制外購?fù)鈪f(xié)備注設(shè)備量具試驗設(shè)備是否編制:審核:批準(zhǔn):新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁共2頁問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期工具和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快

26、速更換工裝？3產(chǎn)量波動？4防錯？是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5,新設(shè)備？6新工裝？7新試驗設(shè)備？對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8,新設(shè)備？9新工裝？10新試驗設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？標(biāo)識：TR-0701-28新設(shè)備、工裝和試驗設(shè)備檢查表（續(xù)）小組檢查評審人員:問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？17是否已識別

27、影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗?zāi)芰?？?biāo)識：TR-0701-28小組檢查評審人員期：制定人/日顧客或廠內(nèi)零件號第1頁共2頁制定人/日期:認(rèn)定不可行需要更改設(shè)計以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期顧客：零件編號：可行性承諾書標(biāo)識：TR-0701-29日期：零件名稱：對可行性的考慮產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評價時面面俱到， 但已考慮了以下問題。 所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來

28、作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。對于所有否定答案都要有識別所關(guān)注事項和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問題V產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性評估？V工程性能規(guī)范是否符合書向要求？V產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？V產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？V有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？V設(shè)計上允許使用有效的材料處理技術(shù)嗎？以下幾方面情況不發(fā)生異常時，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？V主要設(shè)備成本？V工裝成本？V替代的制造方法？V是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計過程控制？V統(tǒng)計過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產(chǎn)品上：V過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中,V7,Cpk值否大丁1.

29、33?結(jié)論可行產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)?？尚薪ㄗh作出更改（見附件）新產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識：TR-0701-30編號:客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)包裝箱要求外包裝箱要求包裝示意圖編制:審核:批準(zhǔn):產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共4頁問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品研發(fā)部21則杷功?供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量如下方面是否已明確足夠的人員：20控制計劃要求？全尺寸檢驗？研發(fā)性能試驗？問題解決的分析？是否具有

30、含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12統(tǒng)計過程控制？顧客或廠內(nèi)零件號第2頁，共4頁問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制江工作？檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？21試驗頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計劃？24文件化？目測輔具25是否

31、容易理解？26是否適用？小組檢查評審人員:制定人:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）標(biāo)識：TR-0701-31標(biāo)識：TR-0701-31問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？3030對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應(yīng)計劃的程31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄檢驗結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導(dǎo)書？36參考樣品？37檢驗記錄本？38對量具和試驗設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測量系統(tǒng)能力研究

32、是否已小組檢查評審人員:4/日期：制定人顧客或廠內(nèi)零件號產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）第3頁，共4頁39完成？小組檢查評審人員:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號第4頁，共4頁TR-0701-31問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和誑怖早否右星？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序，以明確：42被檢驗的特性？4343檢驗頻率？44樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對不合格產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合

33、適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？制定人/日期:標(biāo)識:52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？小組檢查評審人員:過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號第1頁，共1頁標(biāo)識:問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的 FMEA(SFMEADFMEA)FMEA(SFMEADFMEA)并用來協(xié)助制定過3程流程圖？流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輻式輸送機(jī)、滑動容器等5該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)