1、XX必司文件制訂（修訂、作廢）申請(qǐng)單NO.:表格編碼：QR-QP01-01-A文件名稱特采控制程序文件編號(hào)WAQ002文件狀態(tài)口制訂 修訂 口作廢文件版本序號(hào)子文件名稱編碼后綴版本無(wú)本文件共包含以上0個(gè)子文件執(zhí)行本文件所需的相關(guān)文件廳P相關(guān)文件名稱文件編號(hào)版本無(wú)文件修訂/制訂履覽表（保留5次的最近修訂記錄）版本號(hào)年 月日區(qū)分修訂（制訂）內(nèi)容簡(jiǎn)述制訂修訂A02009-08-20V發(fā)行文件作廢簡(jiǎn)要說(shuō)明：文件分發(fā)范圍及數(shù)量人事行政部 口份；財(cái)務(wù)部 份； 營(yíng)銷部口份；研發(fā)部 口份；資 材 部口份；品質(zhì)部 口份； 工程部口份；生產(chǎn)部 口份；擬制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：1、目的規(guī)范不合格品的讓步放行 及物料的

2、緊急放行，在不影響客戶最終需求的前提下，確保生產(chǎn) 計(jì)劃的順利完成。2、適用范圍適用于本公司所有的原材料、半成品和成品。3、職責(zé)3.1 資材部：提出材料的特采申請(qǐng)。3.2 營(yíng)銷中心：提出在庫(kù)成品的特采申請(qǐng)，特采通知客戶的評(píng)估。3.3 生產(chǎn)部：提出制程中半成品、成品的特采申請(qǐng)。3.4 特采評(píng)審部門：對(duì)特采申請(qǐng)?zhí)岢鲆庖?jiàn)。3.5 品質(zhì)部：最終批準(zhǔn)特采放行。4、術(shù)語(yǔ)4.1 特采：指在產(chǎn)品在使用或流入下道工序前，對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)要求 或來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn) 行評(píng)估、批準(zhǔn)是否放行。同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選 /加工、緊急放 行。4.2 讓步接受：經(jīng)批準(zhǔn)特采全部項(xiàng)目的不合格品，可不經(jīng)過(guò)任何“分選/加工

3、”、“返工/返修”等處理直接放行使用或出貨?；蚪?jīng)批準(zhǔn)特采部分項(xiàng)目的不合格品， 可針對(duì)該項(xiàng)目不 經(jīng)過(guò)任何“分選/加工”、“返工/返修”等處理直接放行使用或出貨，但其他項(xiàng)目必須按有 關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。4.3 分選/加工：經(jīng)批準(zhǔn)特采某項(xiàng)目限度內(nèi)的不合格品，可針對(duì)該項(xiàng)目通過(guò)“分選/加工”、 “返工/返修”等處理滿足了特采限度要求后才能放行，并其他項(xiàng)目必須按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)合格后才能放行。4.4 退貨/報(bào)廢：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷嚴(yán)重影響我司或客戶的生產(chǎn)品 質(zhì)，不能為我司或客戶所接受，進(jìn)行物料退貨，成品、半成品報(bào)廢。4.5 緊急放行：生產(chǎn)急用，IQC來(lái)不急檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料放行產(chǎn)品的做

4、法，稱為“緊 急放行”。當(dāng)緊急放行批次物料在IQC僉驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回的前提下對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行評(píng)估、批準(zhǔn)是否放行。5、工作程序5.1 特采原則5.1.1 在申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)“特采”時(shí)應(yīng)注明需特采的不合格品的不合格項(xiàng)目及其限度（必要時(shí)簽定樣板）、限定的數(shù)量、時(shí)間期限。5.1.2 對(duì)不合格品的使用，確保沒(méi)有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隱患，也不影響客戶最終使用，不違反相關(guān)法規(guī)，不引起客戶的投訴。5.1.3 如客戶在合約中有規(guī)定時(shí)，必須征求客戶或其代表的同意才能放行使用或出貨。針對(duì)特定客戶產(chǎn)品使用的原材料特采， 需對(duì)其進(jìn)行成品組裝檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可實(shí)施 特采（需保留其檢驗(yàn)記錄），

5、確保特采物料不影響最終產(chǎn)品性能和外觀。特定客戶成品不 允許特采。5.2 特采的提出當(dāng)出現(xiàn)的不合格 或來(lái)不急檢驗(yàn) 時(shí)，需要緊急使用，根據(jù)不同類別，由申請(qǐng)部門先提出特 采申請(qǐng)。5.3 特采申請(qǐng)的評(píng)審、批準(zhǔn)5.3.1 所有特采必須經(jīng)過(guò)書面的申請(qǐng)、充分的評(píng)審和最終放行批準(zhǔn)后，才能放行。5.3.2 特采的評(píng)審由主導(dǎo)部門與各參與部門組成，品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)部門負(fù) 責(zé)對(duì)特采申請(qǐng)進(jìn)行研究分析，根據(jù)不合格品對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量及對(duì)客戶滿意的影響程度審核 是否可以特采使用。不同類型的特采，分工如下：特米類型提出主導(dǎo)評(píng)審參與決策材料不合格資材部（采購(gòu)）品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部品質(zhì)部總監(jiān)制程半成品不合格生產(chǎn)部品質(zhì)部生

6、產(chǎn)部、工程部品質(zhì)部總監(jiān)成品不合格品（包括庫(kù) 存）營(yíng)銷中心品質(zhì)部生產(chǎn)部、工程部品質(zhì)部總監(jiān)5.3.2必要時(shí)由商務(wù)部門征求客戶或其代表的意見(jiàn)5.3.3 特采必須經(jīng)過(guò)品質(zhì)部、生產(chǎn)部、工程部的評(píng)審。并以會(huì)簽或以會(huì)議的形式表達(dá)意見(jiàn)，最終由品質(zhì)部總監(jiān)決定是否特采。5.3.4 特采使用時(shí)必要的相關(guān)措施及過(guò)程監(jiān)控要求應(yīng)明確填寫在特采申請(qǐng)單上。5.4 特采的執(zhí)行5.4.1 特采申請(qǐng)單批準(zhǔn)后，由申請(qǐng)部門將信息傳達(dá)相關(guān)執(zhí)行部門，各責(zé)任部門根據(jù)“特采申請(qǐng)單”上經(jīng)審核、批準(zhǔn)的處理意見(jiàn)執(zhí)行特采。5.4.2 同意特采產(chǎn)品處理方式有三種：讓步接受、分選 /加工、緊急放行。a）讓步接受接收。b）分選/加工，按不合格處理程序執(zhí)行。

7、c）緊急放行接收。5.4.3 不同意特采處理方式：退貨/報(bào)廢/正常檢驗(yàn)。5.5 特采的使用跟蹤5.5.1 經(jīng)批準(zhǔn)特采的不合格品放行使用或出貨的全過(guò)程，各有關(guān)部門都必須按規(guī)定做好可追溯性的標(biāo)識(shí)。特采材料品質(zhì)部要在特采品的最小包裝上貼特采標(biāo)識(shí)。若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄將不合格品追回。5.5.2 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對(duì)特采品放行后的使用進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)最終結(jié)果進(jìn)行跟蹤記錄。在 使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即糾正或停止放行。已放行的產(chǎn)品按不合格處理程序 執(zhí) 行。5.5.3 產(chǎn)品在交付給顧客的過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)對(duì)其進(jìn)行分析，由品質(zhì)部與顧客聯(lián)系協(xié) 商并采取相應(yīng)措施。5.6 特

8、采的改善5.6.1 所有的特采物料（讓步接收、分選/加工），IQC須將不良狀況通報(bào)給供應(yīng)商，并跟 蹤其改善。5.6.2 所有特采產(chǎn)品（讓步接收、分選/加工），必須由品質(zhì)部門向責(zé)任部門提出改善對(duì) 策，并填寫糾正預(yù)防措施處理報(bào)告進(jìn)行記錄。5.7 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)的特采5.7.1 原材料、半成品、成品如是環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)含量超標(biāo)的不合格品，將不給予特采 處理。并直接上報(bào)給總經(jīng)理。5.7.2 產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理物質(zhì)不合格原材料的特采特例：僅限于因產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量管理質(zhì)量 檢測(cè)報(bào)告過(guò)期。在生產(chǎn)交期緊急情況下，可由采購(gòu)申請(qǐng)樣品，經(jīng)品質(zhì)總監(jiān)批準(zhǔn)后由倉(cāng)庫(kù)發(fā) 料給品質(zhì)部送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。 待檢測(cè)結(jié)果合格后，判該送檢批次物料特采使用；如果 檢測(cè)結(jié)果不合格，則按