1、文件編號(hào)：文件編號(hào)：QM-01QM-01（廠名）文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)持有部門受控狀態(tài)文件編號(hào)版次QM-01QM-010發(fā)行日期修改日期版本頁(yè)數(shù)2012.2.8B38核準(zhǔn)審核制定制訂單位管理者代表質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)2/33文件變更記錄文件變更記錄目錄目錄序號(hào)名稱頁(yè)數(shù)1封面頁(yè)1/352文件變更記錄2/353目錄3/354批準(zhǔn)頁(yè)4/355授權(quán)書5/356企業(yè)簡(jiǎn)介6/357質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表7/358企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)8/359COP、MP和SP關(guān)系表9/3510TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述10-15/3511COP、MP和SP過(guò)程清單16-3

2、5/3512附錄1：企業(yè)行政組織結(jié)構(gòu)圖13附錄2：企業(yè)TS16949管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)圖14附錄3：程序文件清單15附錄4：工廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程16附錄5：工廠質(zhì)量管理體系過(guò)程導(dǎo)向圖1718192021質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)4/33批準(zhǔn)頁(yè)批準(zhǔn)頁(yè)本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)IS0/TS16949：2009的要求，結(jié)合本工廠的實(shí)際情況編制而成。經(jīng)審批現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本工廠質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的法規(guī)。它對(duì)用于企業(yè)的部質(zhì)量管理，對(duì)外則是本廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件，也是對(duì)顧客保證產(chǎn)品質(zhì)量的承諾。本手冊(cè)描述的質(zhì)量體系以及手冊(cè)所引用的相關(guān)文件，對(duì)全工廠各部門及全體員工具有約束力。質(zhì)

3、量手冊(cè)從發(fā)布之日起執(zhí)行，要求全體員工必須遵循質(zhì)量體系的所有規(guī)定。總經(jīng)理：日期：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本/版次B頁(yè)數(shù)5/33授權(quán)書授權(quán)書經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由任管理者代表，銷售部任顧客代表。管理者代表的職責(zé)與權(quán)限如下：1確保本工廠 IS0/TS16949：2009質(zhì)量管理系的過(guò)程建立、實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。2確保在企業(yè)部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求.4就本工廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)。顧客代表的職責(zé)與權(quán)限如下：1.產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的選擇。2.制定工廠的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃。3.糾正預(yù)防措施的制定及跟蹤驗(yàn)證。4.相關(guān)的設(shè)計(jì)

4、和開(kāi)發(fā)?？偨?jīng)理：日期：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)6/33企業(yè)簡(jiǎn)介企業(yè)名稱：企業(yè)地址：企業(yè)性資：設(shè)立日期：2007年11月土地面積：4500M2建筑面積：4000M2產(chǎn)值：職工人數(shù)：聯(lián)系：郵政編碼：主要顧客：珈多利機(jī)械有限企業(yè)、萬(wàn)航、襄軸等。配套車型：BYD-F0、華晨閣瑞斯、中華、吉利等等產(chǎn)品圍：鐘形殼、保持架制造。工廠用于加工OEM的產(chǎn)品，圖紙全部由客戶提供，故本工廠不存在設(shè)計(jì)責(zé)任。主要生產(chǎn)設(shè)備：詳見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備一覽表主要檢測(cè)設(shè)備：洛氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、韋氏硬度計(jì)、金相顯微鏡、中心距測(cè)量?jī)x、無(wú)損探傷儀、萬(wàn)能測(cè)長(zhǎng)儀、拉力試驗(yàn)機(jī)金相試樣切割機(jī)等。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)文件編號(hào)Q

5、M-01QM-01版本版本B B頁(yè)數(shù)頁(yè)數(shù)7/337/33質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)的程序文件總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部管理部財(cái)務(wù)部技質(zhì)部采購(gòu)部銷售部計(jì)劃科設(shè)備科保持架制造部4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件資料控制程序4.2.4質(zhì)量記錄控制程序5.1/5.2/5.3/5.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序5.5.3部溝通與員工激勵(lì)控制程序5.6管理評(píng)審控制程序5.6.1.1質(zhì)量成本控制程序6.2人力資源控制程序6.3/7.5.1.4基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備控制程序6.3.1工廠設(shè)施、設(shè)備策劃程序6.4.1產(chǎn)品安全性控制程序7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.2顧客有關(guān)過(guò)程控制程序7.3過(guò)程設(shè)計(jì)

6、開(kāi)發(fā)控制程序7.3.1.1PFMEA 控制程序7.3.6.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7.1.4/7.3.7產(chǎn)品過(guò)程更改控制程序7.4采購(gòu)控制程序7.5.1/7.5.2生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.5.1.5工裝管理程序7.5.1.7/7.5.1.8服務(wù)控制程序7.5.1.3標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8.1/8.4/7.6.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序8.2.1顧客滿意度測(cè)量程序5.4.2質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序8.2.部審核控制程序8.2.4檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序8.3/8.3.2不合格品控制程序8.5.2/8.5.3/8.5.1改進(jìn)及糾正預(yù)防措施控制程序?yàn)橹饕?zé)任部門為協(xié)助

7、部門質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù)8/338/33質(zhì)量方針質(zhì)量方針：顧客至上顧客至上追求卓越追求卓越精益求精精益求精質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)：部質(zhì)量目標(biāo)：部質(zhì)量目標(biāo)：保持架毛坯鍛造保持架毛坯鍛造：2000PPM保持架成品制造保持架成品制造：1000PPM鐘形殼毛坯鍛造：鐘形殼毛坯鍛造：2000PPMPPM：partpermillion百萬(wàn)分之一，即100萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品中的廢品數(shù)；計(jì)算公式：每月加工報(bào)廢的廢品數(shù)之和/每月單件成品入庫(kù)數(shù)X1000000外部質(zhì)量目標(biāo)：外部質(zhì)量目標(biāo)：保持架成品制造：保持架成品制造：500PPM鐘形殼鍛造鐘形殼鍛造800PPM計(jì)算公式：客戶退貨數(shù)/工廠發(fā)

8、貨總數(shù)X1000000統(tǒng)計(jì)方法：分客戶，針對(duì)不同客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)PPM值，每月作客戶PPM統(tǒng)計(jì)，作趨勢(shì)圖技術(shù)革新技術(shù)革新：每每季度件；季度件；設(shè)備利用率：設(shè)備利用率：75%計(jì)算公式：設(shè)備實(shí)際用于生產(chǎn)的固定小時(shí)數(shù)/設(shè)備可利用的固定時(shí)間總小時(shí)數(shù)24；供貨準(zhǔn)時(shí)率供貨準(zhǔn)時(shí)率100%。計(jì)算方法：準(zhǔn)時(shí)供貨次數(shù)/發(fā)貨總次數(shù)X100%；顧客滿意度：滿意度分?jǐn)?shù)顧客滿意度：滿意度分?jǐn)?shù)85分以上分以上總經(jīng)理：總經(jīng)理：日期日期：質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù)9/33COPCOP、SPSP及及MPMP的關(guān)系表的關(guān)系表序號(hào)COPMP、SP、COP1COP2COP3COP4COP5與顧客有關(guān)過(guò)程過(guò)程

9、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)過(guò)程的控制產(chǎn)品防護(hù)和交付的控制顧客反饋過(guò)程MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理MP2部審核過(guò)程MP3改進(jìn)與糾正預(yù)防措施MP4管理評(píng)審MP5質(zhì)量體系規(guī)劃SP1文件管理過(guò)程SP2記錄管理過(guò)程SP3人力資源管理過(guò)程SP4基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供及管理SP5模具、工裝控制SP6檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序SP7不合格品控制SP8監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制SP9數(shù)據(jù)分析SP10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制SP11采購(gòu)過(guò)程控制質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)10/334質(zhì)量管理體系1目的：說(shuō)明工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求，及對(duì)工廠質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2圍：適用于本工廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)

10、：3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)的有效性。3.1.2負(fù)責(zé)發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表3.2.1負(fù)責(zé)確保工廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。3.2.2負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3.2.3確保在工廠部提高滿足顧客要求的意識(shí)。3.2.4負(fù)責(zé)工廠質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求工廠依據(jù)ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠的實(shí)際情況建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1工廠對(duì)質(zhì)量管理體系所需

11、要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制了相應(yīng)的程序文件，這些過(guò)程包含A：顧客導(dǎo)向過(guò)程：“市場(chǎng)開(kāi)發(fā)控制、與顧客有關(guān)過(guò)程、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制、過(guò)程更改控制、生產(chǎn)計(jì)劃控制、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品防護(hù)及交付、服務(wù)管理、顧客滿意度管理”；B：管理過(guò)程：“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部質(zhì)量體系審核、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序、管理評(píng)審、質(zhì)量體系規(guī)劃”；支持性過(guò)程：“文件與資料控制、技術(shù)文件和資料控制、記錄控制、人力資源的管理、部溝通與員工激勵(lì)、基礎(chǔ)設(shè)施和資源提供、工廠設(shè)施設(shè)備策劃、模具工裝控制、工作環(huán)境的管理、供方評(píng)價(jià)過(guò)程、采購(gòu)控制過(guò)程、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、監(jiān)視測(cè)量裝置的控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序、實(shí)驗(yàn)室管理

12、、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品安全性、質(zhì)量成本、緊急應(yīng)變、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、PFMEA管理”。4.1.2明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控和測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。4.1.3對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.1.4對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控、分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.5對(duì)外包過(guò)程所實(shí)施的控制也在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。4.2文件（含技術(shù)文件，以下同）要求4.2.1工廠按照ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求及工廠的實(shí)際情況編制了相應(yīng)的適宜的質(zhì)量管理體系文件，以確保體系有效運(yùn)行。4.2.2工廠

13、質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)11/334.2.3文件規(guī)定（編制、發(fā)放、變更和作廢的管理等）應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作相一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。5.與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件5.1文件資料控制程序5.2技術(shù)資料控制程序5.3質(zhì)量紀(jì)錄控制程序第二階文質(zhì)第四階文件量記錄質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)12/335管理職責(zé)1目的：讓工廠質(zhì)量管理體系得到有效管理。2圍：工廠的質(zhì)量管理體系。3程序概要3.1管理承諾：3.1.1總經(jīng)理向工廠

14、傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，并提供工廠質(zhì)量管理體系建立及有效運(yùn)行所需的各項(xiàng)資源。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)及批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以顧客要求為關(guān)注焦點(diǎn)，以超越顧客要求為目的。3.3質(zhì)量方針總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，其容要體現(xiàn)企業(yè)的宗旨和對(duì)質(zhì)量的承諾。3.4策劃總經(jīng)理確保在工廠的相關(guān)層級(jí)上建立質(zhì)量目標(biāo)，且要可測(cè)量，并包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中。3.5職責(zé)、權(quán)限與溝通3.5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保工廠部的相關(guān)部門與人員的職責(zé)與權(quán)限（尤其是與質(zhì)量有關(guān)的）得到規(guī)定，相關(guān)的信息傳遞通道予以明確。3.5.2總經(jīng)理指定一名管理者代表及一名顧客代表，以確保工廠的質(zhì)量體系過(guò)程得到有效

15、管控和顧客要求得到滿足。3.6管理評(píng)審3.6.1總經(jīng)理及管理者代表應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3.6.2對(duì)工廠的不良質(zhì)量成本應(yīng)該進(jìn)行定期報(bào)告，并予以改進(jìn)。3.6.3管理評(píng)審的輸入至少包含：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審結(jié)果、質(zhì)量成本的報(bào)告、顧客反饋、產(chǎn)品過(guò)程的業(yè)績(jī)、糾防措施的狀況、以往管評(píng)的跟蹤、外部失效（潛在和實(shí)際的）及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析。4與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件4.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序4.2職責(zé)權(quán)限規(guī)定4.3部溝通與員工激勵(lì)控制程序4.4管理評(píng)審控制程序4.5質(zhì)量成本控制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)13/336資

16、源管理1目的：對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行所需的相關(guān)資源進(jìn)行管理，以滿足并超越顧客要求。2圍：工廠的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有資源。3程序概要3.1資源提供工廠應(yīng)確定并提供質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行及增進(jìn)顧客滿意所需的相關(guān)資源。3.2工廠人力資源3.2.1工廠對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并讓其考核上崗，對(duì)轉(zhuǎn)崗人員、臨時(shí)工也需如此。3.2.2讓工廠全體人員提高質(zhì)量和技術(shù)的意識(shí)，并建立一個(gè)激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效規(guī)章。3.3基礎(chǔ)設(shè)施3.3.1工廠采用多方論證方法對(duì)工廠、設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行規(guī)劃。3.3.2工廠確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。3.3.3工廠制定相關(guān)緊急狀況下的應(yīng)急計(jì)劃，以便滿足顧客要

17、求。3.4工作環(huán)境組織確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。3.4.1工廠在過(guò)程設(shè)計(jì)、制造過(guò)程中，應(yīng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法。3.4.2工廠保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔的環(huán)境狀態(tài)。4與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件。4.1人力資源控制程序4.2基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理策劃程序4.3工廠設(shè)施、設(shè)備策劃程序4.4緊急應(yīng)變控制程序4.5工作環(huán)境管理程序4.6產(chǎn)品安全性控制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)14/337產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的：明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，及過(guò)程間的關(guān)系。2圍：產(chǎn)工廠品實(shí)現(xiàn)的所有過(guò)程和子過(guò)程。3程序概要3.1工廠將過(guò)程管理的方法用于所有的產(chǎn)品

18、實(shí)現(xiàn)活動(dòng)（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客需求、過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等），產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，它們使工廠獲得符合要求的產(chǎn)品。這些過(guò)程，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程是相互影響的。3.2由于本工廠都是按顧客提供的樣品和圖紙進(jìn)行加工，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，故刪除7.3條款中所有與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)容，當(dāng)然這并不影響向顧客提供合格的產(chǎn)品。4.與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序4.2市場(chǎng)調(diào)查與開(kāi)發(fā)控制程序4.3顧客有關(guān)過(guò)程控制程序4.4過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序4.5PFMEA控制程序4.6生產(chǎn)件

19、批準(zhǔn)控制程序4.7生產(chǎn)過(guò)程更改控制程序4.8供方評(píng)價(jià)控制程序4.9采購(gòu)控制程序4.10生產(chǎn)過(guò)程控制程序4.11生產(chǎn)計(jì)劃控制程序4.12服務(wù)控制程序4.13標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序4.14顧客財(cái)產(chǎn)控制程序4.15產(chǎn)品防護(hù)控制程序4.16監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序4.17測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序4.18實(shí)驗(yàn)室管理程序4.19工裝管理程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01版本B頁(yè)數(shù)15/338測(cè)量、分析和改進(jìn)1目的：確保產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系的符合性，并予以持續(xù)改進(jìn)。2圍：工廠產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系。3程序概要3.1對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系所需的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定和策劃，以確保其符合性及持續(xù)改進(jìn)。3.1.1確定

20、測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目（顧客滿意度、部、外部及供方的PPM等指標(biāo)）及相應(yīng)的方法（應(yīng)盡量應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具）。3.1.2制定的糾防措施應(yīng)該是有可操作性的。3.1.3驗(yàn)證實(shí)施相應(yīng)糾防措施后的有效性。4.與上述程序概要相對(duì)應(yīng)的工廠的相關(guān)文件4.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序4.2顧客滿意度測(cè)量程序4.3質(zhì)量管理體系規(guī)劃程序4.4部審核控制程序4.5過(guò)程審核控制程序4.6產(chǎn)品審核控制程序4.7過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序4.8檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序4.9不合格品控制程序4.10統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理控制程序4.11改進(jìn)與糾正預(yù)防措施管理程序QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) QMQM 0101序號(hào)過(guò)程名稱序號(hào)過(guò)程名稱COPCOP（

21、顧客導(dǎo)向過(guò)程）（顧客導(dǎo)向過(guò)程）與顧客有關(guān)與顧客有關(guān)過(guò)程過(guò)程COP11、年銷售計(jì)劃、年銷售計(jì)劃、企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料料3、顧客合同、訂、顧客合同、訂單信息（含交期單信息（含交期、數(shù)量品質(zhì)、材質(zhì)數(shù)量品質(zhì)、材質(zhì)、價(jià)格等）價(jià)格等）4、顧客附加要求、顧客附加要求5、相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法律法規(guī)要求要求文件編號(hào)版本頁(yè)數(shù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)過(guò)程清單過(guò)程清單B B16/33接口接口備）（人、設(shè)方法備）（人、設(shè)方法（程序程序 作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)指導(dǎo)書）1、合同評(píng)審合同評(píng)審記錄表記錄表2、顧客聯(lián)系顧客聯(lián)系方式一覽表方式一覽表3、樣品需求樣品需求表表4、出貨通知出貨通知單單5、訂單變更通訂單變更

22、通知單知單6、產(chǎn)品出貨產(chǎn)品出貨包裝明細(xì)包裝明細(xì)7、市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告報(bào)告技質(zhì)部技質(zhì)部1、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)顧客有關(guān)過(guò)程顧客有關(guān)過(guò)程總經(jīng)理室總經(jīng)理室2、網(wǎng)絡(luò)資源、網(wǎng)絡(luò)資源管理程序管理程序生產(chǎn)部生產(chǎn)部3、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員文件控制程序文件控制程序財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理采購(gòu)部采購(gòu)部程序程序保持架制保持架制質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制造部造部程序程序市場(chǎng)調(diào)查與開(kāi)市場(chǎng)調(diào)查與開(kāi)發(fā)控制程序發(fā)控制程序銷售部銷售部QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) QMQM 01017/33質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) QMQM 0101版本頁(yè)數(shù)過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)過(guò)程名過(guò)程名稱稱COPCOP（ 顧客導(dǎo)向過(guò)程顧客

23、導(dǎo)向過(guò)程）負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門接口接口部門部門資源資源（人人、設(shè)設(shè)備）備）方法（程序方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書）C0P2過(guò)程設(shè)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)計(jì)和開(kāi)發(fā)發(fā)1、顧客要求、顧客要求2、顧客圖紙、顧客圖紙3、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告4、 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度表度表5、 相關(guān)法律法規(guī)要相關(guān)法律法規(guī)要求求6、開(kāi)發(fā)指示單、開(kāi)發(fā)指示單7、包裝規(guī)、包裝規(guī)8、設(shè)計(jì)記錄、設(shè)計(jì)記錄9、過(guò)程流程圖、過(guò)程流程圖10、場(chǎng)地平面布置場(chǎng)地平面布置圖圖11、初始過(guò)程能力初始過(guò)程能力研究研究12、PFMEA13、試生產(chǎn)控制計(jì)試生產(chǎn)控制計(jì)劃劃1、圖紙、圖紙技技生產(chǎn)部生產(chǎn)部1、合格的、合格的設(shè)計(jì)過(guò)程控設(shè)計(jì)過(guò)程控2、特殊特性清

24、單、特殊特性清單3、樣件（試產(chǎn)、生、樣件（試產(chǎn)、生質(zhì)質(zhì)銷售部銷售部設(shè)計(jì)人員；設(shè)計(jì)人員；制程序制程序產(chǎn)）控制計(jì)劃產(chǎn)）控制計(jì)劃部部品質(zhì)部品質(zhì)部2、計(jì)算、計(jì)算PFMEA控控制制4、樣品、樣品保持架制保持架制機(jī)；機(jī)；程序程序5、PFMEA6、測(cè)試報(bào)告、測(cè)試報(bào)告造部造部3、生產(chǎn)件、生產(chǎn)件產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品過(guò)程7、新設(shè)備、工裝和、新設(shè)備、工裝和采購(gòu)部采購(gòu)部制作、檢測(cè)制作、檢測(cè)批準(zhǔn)控制程批準(zhǔn)控制程設(shè)施要求設(shè)施要求計(jì)劃科計(jì)劃科設(shè)備；設(shè)備；序序8、量具、量具/ /有關(guān)試驗(yàn)設(shè)備有關(guān)試驗(yàn)設(shè)備要求要求4、相關(guān)軟件、相關(guān)軟件；生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃9、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書控制程序控制程序10、包裝規(guī)要求、包裝規(guī)要求5、試驗(yàn)設(shè)、試

25、驗(yàn)設(shè)統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)11、過(guò)程流程圖、過(guò)程流程圖12、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)備備應(yīng)用管理程應(yīng)用管理程13、MSA和初始過(guò)程和初始過(guò)程序序能力研究能力研究14、工裝、設(shè)備、模、工裝、設(shè)備、模與顧客有與顧客有具的開(kāi)發(fā)及制作具的開(kāi)發(fā)及制作15、人員需求、培訓(xùn)計(jì)、人員需求、培訓(xùn)計(jì)劃劃16、產(chǎn)能、產(chǎn)能關(guān)過(guò)程控制程關(guān)過(guò)程控制程序序改進(jìn)與糾改進(jìn)與糾17、生產(chǎn)線布局、生產(chǎn)線布局正預(yù)防控制正預(yù)防控制18、 過(guò)程接收批準(zhǔn)準(zhǔn)則過(guò)程接收批準(zhǔn)準(zhǔn)則；19生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告程序程序擊縣壬擊縣壬JltLJltL文件編號(hào)QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)版本B B頁(yè)數(shù)19/33負(fù)負(fù)序號(hào)序號(hào)過(guò)程名過(guò)程名輸入輸入輸出輸出責(zé)

26、責(zé)接口接口資源（人、資源（人、方法方法 （程序程序、 作作業(yè)指業(yè)指稱稱部部部門部門設(shè)備）設(shè)備）導(dǎo)書）導(dǎo)書）門門18/33版本頁(yè)數(shù)COPCOP（ 顧客導(dǎo)向過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程）過(guò)程清單過(guò)程清單14、MSA15、零件提交保證、零件提交保證書等書等16、工程變更申請(qǐng)、工程變更申請(qǐng)表；表；20、更改后的文件；、更改后的文件；21、工程變更通知單。、工程變更通知單。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程及相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程及相關(guān)部門的職責(zé)部門的職責(zé)COP2過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程更改產(chǎn)品過(guò)程更改控制程序控制程序PFMEA控制程序控制程序產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品過(guò)程批準(zhǔn)控制程批準(zhǔn)控制程序序與顧客有與顧客有關(guān)過(guò)程控制程關(guān)過(guò)程控制程序序改進(jìn)

27、與糾改進(jìn)與糾正預(yù)防控制程正預(yù)防控制程序序過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門接口部門接口部門資源資源 （人人、 設(shè)備設(shè)備）方法（程序、作方法（程序、作指導(dǎo)書）指導(dǎo)書）COPCOP（顧客導(dǎo)向過(guò)（顧客導(dǎo)向過(guò) 匚程）匚程）C0P3生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)過(guò)程的控制控制1、合同評(píng)審記合同評(píng)審記錄；錄；2、3、單單1、2、書書3、4、庫(kù)存情況庫(kù)存情況; ;出貨通知出貨通知生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)控制計(jì)劃控制計(jì)劃?rùn)C(jī)臺(tái)操作機(jī)臺(tái)操作標(biāo)準(zhǔn)書標(biāo)準(zhǔn)書5、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書1、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃2、物料需求計(jì)劃、物料需求計(jì)劃；3、 顧客訂單有異時(shí)顧客訂單有異時(shí)的相關(guān)變動(dòng)計(jì)劃的相關(guān)變

28、動(dòng)計(jì)劃顧客需要的產(chǎn)品品顧客需要的產(chǎn)品品質(zhì)記錄表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)質(zhì)記錄表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表表品質(zhì)異常處理單品質(zhì)異常處理單報(bào)廢單報(bào)廢單質(zhì)量手質(zhì)量手文件編號(hào)版本生產(chǎn)部生產(chǎn)部保持架制保持架制造部造部生產(chǎn)部生產(chǎn)部保持架保持架制造部制造部銷售部銷售部技質(zhì)部技質(zhì)部1、合格的生產(chǎn)合格的生產(chǎn)計(jì)劃人員計(jì)劃人員2、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)3、機(jī)器設(shè)備、機(jī)器設(shè)備4、人力資源、人力資源5、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備6、. .原材料原材料生產(chǎn)計(jì)劃控制生產(chǎn)計(jì)劃控制序序與顧客有關(guān)過(guò)與顧客有關(guān)過(guò)控制程序控制程序采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序供方評(píng)價(jià)控制供方評(píng)價(jià)控制序序生產(chǎn)過(guò)程控制程生產(chǎn)過(guò)程控制程序序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序程序工裝管理控制程工裝管理控制程序序

29、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序量控制程序緊急應(yīng)變控制程緊急應(yīng)變控制程序序不合格品控制程不合格品控制程序序改進(jìn)與糾正預(yù)防改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程序措施控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制產(chǎn)品防護(hù)控制序序QMQM 0101頁(yè)數(shù)20/33過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)過(guò)程名過(guò)程名稱稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)部負(fù)責(zé)部門門接口部門接口部門資源資源 （人人、 設(shè)設(shè)備）備）方法方法（程序程序、作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書）書）COPCOP（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（顧客導(dǎo)向過(guò)程）C0P4產(chǎn)品防產(chǎn)品防護(hù)和交護(hù)和交付的控付的控制制1、原材料與成原材料與成品儲(chǔ)存期限品儲(chǔ)存期限2、3、4、生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃發(fā)貨計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃成品入庫(kù)單物料成

30、品入庫(kù)單物料標(biāo)識(shí)卡成品出庫(kù)標(biāo)識(shí)卡成品出庫(kù)單材料出庫(kù)單倉(cāng)單材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)存貨待滯品處庫(kù)存貨待滯品處理報(bào)告表材料入理報(bào)告表材料入庫(kù)單庫(kù)單生產(chǎn)生產(chǎn)部部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部技 質(zhì) 部技 質(zhì) 部保 持 架保 持 架制 造 部制 造 部銷售部銷售部1、人力資源、人力資源2、貨輸企業(yè)、貨輸企業(yè)3、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)4、相關(guān)資源、相關(guān)資源產(chǎn)品防護(hù)控制程序不產(chǎn)品防護(hù)控制程序不合格品控制程序采購(gòu)合格品控制程序采購(gòu)控制程序與顧客有關(guān)控制程序與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序生產(chǎn)計(jì)過(guò)程控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序劃控制程序7.的的7.8.7.7.文件編號(hào)QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)版本B B頁(yè)數(shù)21/33過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)

31、過(guò)程名稱過(guò)程名稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門接口部接口部門門資源資源 （人人、 設(shè)備設(shè)備）方法（程序、作業(yè)方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）指導(dǎo)書）COPCOP（顧客導(dǎo)向過(guò)程）（顧客導(dǎo)向過(guò)程）質(zhì)質(zhì)量量手手冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù)22/33C0P5服務(wù)管理服務(wù)管理1.顧客對(duì)產(chǎn)品顧客對(duì)產(chǎn)品的抱怨或退貨的抱怨或退貨的記錄的記錄1、顧客滿意度、顧客滿意度調(diào)查表調(diào)查表2、顧客訪問(wèn)記、顧客訪問(wèn)記錄錄顧客抱怨退顧客抱怨退貨記錄單貨記錄單顧客抱怨處顧客抱怨處理報(bào)告書理報(bào)告書顧客顧客滿意度調(diào)查報(bào)滿意度調(diào)查報(bào)告告銷售部銷售部生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部技 質(zhì) 部技 質(zhì) 部保 持 架保 持 架制 造 部制

32、造 部生產(chǎn)部生產(chǎn)部1、合格的顧客合格的顧客服務(wù)人員服務(wù)人員2、溝通技巧、溝通技巧3、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)4、傳真機(jī)、傳真機(jī)5、通信工具、通信工具改進(jìn)與糾正改進(jìn)與糾正預(yù)防措施控制程預(yù)防措施控制程序序不合格品的不合格品的控制程序控制程序服務(wù)控制程服務(wù)控制程序序顧客滿意度顧客滿意度測(cè)量控制程序測(cè)量控制程序服務(wù)控制程服務(wù)控制程序序過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱輸入輸入iA.iA.山輸出輸出負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門接口部接口部門門資源資源 （人人、 設(shè)備設(shè)備） 方法（程序、方法（程序、作業(yè)指導(dǎo)書）作業(yè)指導(dǎo)書）MPMP（管管F F理過(guò)程）理過(guò)程）MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理理1、上一年度企業(yè)的經(jīng)、上一年度企業(yè)

33、的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況營(yíng)績(jī)效情況2、上一年度企業(yè)各部、上一年度企業(yè)各部門的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況門的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況3、上一年度同類主要、上一年度同類主要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況年度經(jīng)營(yíng)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃 （包含銷售目包含銷售目標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo)、贏利目標(biāo)贏利目標(biāo)、 營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)額目標(biāo)等）額目標(biāo)等）年度經(jīng)營(yíng)報(bào)年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告告總經(jīng)理總經(jīng)理室室各部門各部門1、人力資源、人力資源2、設(shè)備、設(shè)備3、辦公用品、辦公用品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序制程序管理評(píng)審控管理評(píng)審控制制程序程序顧客滿意度顧客滿意度測(cè)量控制程測(cè)量控制程序質(zhì)量記錄序質(zhì)量記錄控控制程序制程序文件與資料文件與資料控制程序控制程序MP2部質(zhì)量體部質(zhì)量體系審核系審

34、核1、年度部審核計(jì)劃；、年度部審核計(jì)劃；2、發(fā)生重大顧客投訴、發(fā)生重大顧客投訴案案3、企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生、企業(yè)組織架構(gòu)發(fā)生變動(dòng)變動(dòng)4、TS標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、 相關(guān)法律相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件法規(guī)及相關(guān)文件5、以往審核發(fā)現(xiàn)的、以往審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)不合格項(xiàng)6、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品圖紙7、以往審核不符合、以往審核不符合改進(jìn)結(jié)果改進(jìn)結(jié)果部審核總結(jié)部審核總結(jié)報(bào)告報(bào)告部審核不合部審核不合格報(bào)告格報(bào)告制程審核報(bào)制程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品審核結(jié)告產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表果一覽表總經(jīng)理總經(jīng)理室室技質(zhì)部技質(zhì)部各部門各部門1、合格的審、合格的審員員2、審核所需的、審核所需的資源資源部審核控制部審核控制程序程序改進(jìn)與糾正改進(jìn)

35、與糾正預(yù)防措施控制預(yù)防措施控制程序程序質(zhì)量記錄控質(zhì)量記錄控制程序制程序過(guò)程審核程過(guò)程審核程序序產(chǎn)品審核程產(chǎn)品審核程序序不合格品控不合格品控制程序制程序擊旦毛擊旦毛JHLJHL文件編號(hào)QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)版本B B頁(yè)數(shù)23/33過(guò)程清單過(guò)程清單MP2部質(zhì)量部質(zhì)量體系審體系審核核8、生產(chǎn)異常及出現(xiàn)波動(dòng)、生產(chǎn)異常及出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)；時(shí)；9、新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)、新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)10、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃11、產(chǎn)品圖紙、文件、產(chǎn)品圖紙、文件不合格項(xiàng)整改不合格項(xiàng)整改報(bào)告報(bào)告1、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行1、專題改善、專題改善管理部管理部各部門各部門部計(jì)算機(jī)信部計(jì)算機(jī)信改進(jìn)與糾正預(yù)改進(jìn)

36、與糾正預(yù)績(jī)效的數(shù)據(jù)分析（如生產(chǎn)績(jī)效的數(shù)據(jù)分析（如生產(chǎn)能力、不良成本、過(guò)能力、不良成本、過(guò)提案書提案書息系統(tǒng)息系統(tǒng)控制程序控制程序程有效性和效率、質(zhì)量程有效性和效率、質(zhì)量2、提案改善、提案改善相關(guān)資源相關(guān)資源部溝通與員部溝通與員工工MP3改進(jìn)與改進(jìn)與成本、服務(wù)、和設(shè)備利成本、服務(wù)、和設(shè)備利書書激勵(lì)控制程月激勵(lì)控制程月糾正預(yù)糾正預(yù)用率等）結(jié)果用率等）結(jié)果2、合理化建議；、合理化建議；3、專案總結(jié)、專案總結(jié)改進(jìn)與糾正預(yù)改進(jìn)與糾正預(yù)防措施防措施3、顧客投訴及信息反、顧客投訴及信息反報(bào)告報(bào)告措施控制程月措施控制程月饋；饋；4.糾正糾正/ /預(yù)防預(yù)防不合格品控不合格品控制制4、退貨品分析結(jié)果、退貨品分析結(jié)

37、果措施措施程序程序5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息反饋、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)信息反饋部審核控制程部審核控制程及數(shù)據(jù)分析報(bào)告及數(shù)據(jù)分析報(bào)告過(guò)程審核控制過(guò)程審核控制6、體系審核、體系審核 過(guò)程審核過(guò)程審核序序 產(chǎn)品審核的信息產(chǎn)品審核的信息顧客抱怨處理顧客抱怨處理7、其它潛在或明顯的、其它潛在或明顯的法法不合格不合格法法擊縣壬皿擊縣壬皿文件編號(hào)QM-01QM-01質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)版本B B頁(yè)數(shù)24/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程名過(guò)程名稱稱輸入輸入輸出輸出MPMP（管理過(guò)程）（管理過(guò)程）負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)接口接口資源（人、資源（人、方法（程序、方法（程序、部門部門部門部門設(shè)備）設(shè)備）業(yè)指導(dǎo)書業(yè)指導(dǎo)書）過(guò)程清單過(guò)程清單序號(hào)序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱輸入輸入輸

38、出輸出負(fù)責(zé)部負(fù)責(zé)部門門接口部接口部門門資源資源（人、設(shè)（人、設(shè)備）備）方法（程序方法（程序、業(yè)指導(dǎo)書）業(yè)指導(dǎo)書）MPMP（管理過(guò)程）（管理過(guò)程）MP6管理評(píng)審管理評(píng)審1、審結(jié)果、審結(jié)果2、客戶滿意度報(bào)告、客戶滿意度報(bào)告3、以往管理評(píng)審報(bào)告；、以往管理評(píng)審報(bào)告；4、各部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情況、各部門質(zhì)量體系的運(yùn)行情況5、重大質(zhì)量事故報(bào)告；、重大質(zhì)量事故報(bào)告；6、不良質(zhì)量成本的常規(guī)報(bào)告和評(píng)、不良質(zhì)量成本的常規(guī)報(bào)告和評(píng)估；估；1、管理評(píng)審管理評(píng)審報(bào)告報(bào)告總經(jīng)理總經(jīng)理室室各部各部門門相關(guān)資料相相關(guān)資料相應(yīng)資源應(yīng)資源管理評(píng)審控管理評(píng)審控制制; ;序序質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制; ;序序MP7質(zhì)量體系質(zhì)量體系

39、規(guī)劃規(guī)劃1、TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求2、顧客要求、顧客要求3、企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)1、企業(yè)的相企業(yè)的相關(guān)質(zhì)量體系關(guān)質(zhì)量體系文件文件2、質(zhì)量體系質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)管理管理者代表者代表各部各部門門相關(guān)資料相相關(guān)資料相應(yīng)資源應(yīng)資源質(zhì)量體系規(guī)質(zhì)量體系規(guī)劃制程序劃制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù).25/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程名稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)部門接口部門接口部門 資源（人、設(shè)備資源（人、設(shè)備）方法（程序方法（程序、業(yè)指導(dǎo)書業(yè)指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程）（支持性過(guò)程）SP1文件資料文件資料控制控制所有容對(duì)質(zhì)量所有

40、容對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有影響的體系運(yùn)行有影響的文件資料（包括外文件資料（包括外來(lái)的）來(lái)的）1、受控文件清單；、受控文件清單；2、文件發(fā)放記錄、文、文件發(fā)放記錄、文件回收記錄件回收記錄，文件文件變更變更/ /廢止廢止lit出出甲請(qǐng)單甲請(qǐng)單3、文件借閱記錄表、文件借閱記錄表管理部管理部各部門各部門部網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)復(fù)部網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)資料柜印機(jī)資料柜文件與資文件與資料制程序料制程序質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控程序控程序SP2記錄控制記錄控制質(zhì)量體系運(yùn)行中質(zhì)量體系運(yùn)行中產(chǎn)生的所有記錄產(chǎn)生的所有記錄1、質(zhì)量記錄一覽表、質(zhì)量記錄一覽表2、質(zhì)量記錄檢查表、質(zhì)量記錄檢查表3、質(zhì)量記錄保存期限、質(zhì)量記錄保存期限管理部管理部各部門各

41、部門計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)； 復(fù)印機(jī)復(fù)印機(jī)；資料柜。資料柜。質(zhì)量記錄控質(zhì)量記錄控制序制序文件與資料文件與資料控程序控程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù)-.26/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程過(guò)程名稱名稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)部門部門接口接口部門部門資源資源（人人、設(shè)方法設(shè)方法（程序程序、備備）作作業(yè)指導(dǎo)書）業(yè)指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程）（支持性過(guò)程）SP31、各部門人員需求情、各部門人員需求情況況2、各崗位人員的技能、各崗位人員的技能要求要求3、各崗位人員的素質(zhì)、各崗位人員的素質(zhì)4、企業(yè)部的相關(guān)信息、企業(yè)部的相關(guān)信息（如企業(yè)規(guī)章制度（如企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)質(zhì)量方針目標(biāo)等）。量方針目標(biāo)等）。

42、5、外部的相關(guān)信息、外部的相關(guān)信息（如：勞動(dòng)人事法（如：勞動(dòng)人事法規(guī)）。規(guī)）。人力資源人力資源6、 員工對(duì)滿意度情的管理員工對(duì)滿意度情的管理況況1、滿足崗位要、滿足崗位要求的合格人員；求的合格人員；2、相關(guān)的培訓(xùn)、相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄；考核記錄；3、各種書、各種書4、公告、公告5、部聯(lián)絡(luò)單、部聯(lián)絡(luò)單6、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單管理部管理部相關(guān)部培訓(xùn)用設(shè)施相關(guān)部培訓(xùn)用設(shè)施; ;門外部培訓(xùn)師門外部培訓(xùn)師; ;外部培訓(xùn)機(jī)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；構(gòu)；其它資源其它資源調(diào)查人員；被調(diào)查人員；被調(diào)查人員調(diào)查人員; ;統(tǒng)計(jì)方法；統(tǒng)計(jì)方法；人力資源管人力資源管理程序理程序職位說(shuō)明書職位說(shuō)明書人力資源控人力資源控制程序制程序行

43、政獎(jiǎng)懲作行政獎(jiǎng)懲作業(yè)辦法業(yè)辦法提案改善作提案改善作業(yè)辦法業(yè)辦法質(zhì)質(zhì)量量手手mtmt冊(cè)冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù).27/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程過(guò)程輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)接口接口資源（人、資源（人、方法（程序方法（程序、名稱名稱部門部門部門部門設(shè)備）設(shè)備）作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程）（支持性過(guò)程）1、新產(chǎn)品對(duì)資源設(shè)、新產(chǎn)品對(duì)資源設(shè)1、合理的設(shè)、合理的設(shè)技質(zhì)部技質(zhì)部各部門各部門人力資源人力資源基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備備施的需求；施的需求；施設(shè)備配置施設(shè)備配置管理部管理部設(shè)備設(shè)備管理程序管理程序2、工藝改善對(duì)資源、工藝改善對(duì)資源2、基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)設(shè)備的維護(hù)工廠

44、設(shè)施設(shè)工廠設(shè)施設(shè)備備SP4基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施的需求；設(shè)施的需求；覽表覽表宣傳欄宣傳欄策劃程序策劃程序和資源提和資源提3、企業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)大對(duì)、企業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)大對(duì)3、維護(hù)保養(yǎng)、維護(hù)保養(yǎng)相關(guān)規(guī)章制相關(guān)規(guī)章制行政獎(jiǎng)懲作行政獎(jiǎng)懲作業(yè)業(yè)供及管理供及管理資源設(shè)施的需求；資源設(shè)施的需求；記錄記錄度度辦法辦法4、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃4、符合要求、符合要求基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施和5、法律法規(guī)要求；、法律法規(guī)要求；的環(huán)境的環(huán)境資源提供及資源提供及管管6、工藝對(duì)環(huán)境的要、工藝對(duì)環(huán)境的要5、6S評(píng)分表評(píng)分表理理求求9QM-01QM-01B B29/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程名過(guò)程名稱稱輸入輸入輸出輸出負(fù)責(zé)部負(fù)責(zé)部門門接口部門接口部門

45、資源資源（人、設(shè)（人、設(shè)備）備）方法方法（程序程序、作作指導(dǎo)書）指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程）（支持性過(guò)程）SP5模具模具、 工工裝控制裝控制1、產(chǎn)品對(duì)模治具的需、產(chǎn)品對(duì)模治具的需求；求；2、工藝改善對(duì)模治具、工藝改善對(duì)模治具的需求的需求1、合格的模具、工裝、合格的模具、工裝2、模具、工裝臺(tái)帳、模具、工裝臺(tái)帳3、模具、工裝履歷表、模具、工裝履歷表4、驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄生 產(chǎn) 部生 產(chǎn) 部技 質(zhì) 部技 質(zhì) 部保 持 架保 持 架制造部制造部生產(chǎn)部生產(chǎn)部技質(zhì)部技質(zhì)部保持架保持架制造部制造部相應(yīng)設(shè)備相應(yīng)設(shè)備工裝管理程序基工裝管理程序基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)控制程序控制程序SP6檢驗(yàn)和檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)1、原

46、材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)、原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品產(chǎn)品2、質(zhì)保書、質(zhì)保書3、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。4、車間各道工序加工、車間各道工序加工后的產(chǎn)品后的產(chǎn)品1、滿足質(zhì)量要求的原、滿足質(zhì)量要求的原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件；材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件；2、進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表、進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表3、檢驗(yàn)合格的成、檢驗(yàn)合格的成品；品；4、傳動(dòng)軸車間品質(zhì)記、傳動(dòng)軸車間品質(zhì)記錄表；錄表；技質(zhì)部技質(zhì)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部技質(zhì)部技質(zhì)部保持架保持架制造部制造部合格的檢合格的檢驗(yàn)人驗(yàn)人； 檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備；設(shè)備；檢驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)卡監(jiān)視測(cè)量裝置控監(jiān)視測(cè)量裝置控程序程序檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控程序程序不合格品控制不合格品控制序序質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制序序標(biāo)識(shí)和

47、可追溯標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序控制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本頁(yè)數(shù)QM-01QM-01B B30/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程過(guò)程輸入輸入iA.iA.山輸出輸出負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)接口接口資源（人、資源（人、方法（程序、方法（程序、名稱名稱部門部門部門部門設(shè)備）設(shè)備）業(yè)指導(dǎo)書業(yè)指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程支持性過(guò)程 栓）栓）SP7不合格品控不合格品控制制1、顧客退貨品、顧客退貨品2、制程不良品、制程不良品3、來(lái)料不良品、來(lái)料不良品4、過(guò)期庫(kù)存、可疑、過(guò)期庫(kù)存、可疑產(chǎn)品產(chǎn)品 （如狀態(tài)末標(biāo)識(shí)如狀態(tài)末標(biāo)識(shí)）品質(zhì)異常處理報(bào)品質(zhì)異常處理報(bào)告告相應(yīng)的糾正措施相應(yīng)的糾正措施技質(zhì)部技質(zhì)部保持架制保持架制造部技質(zhì)造部技質(zhì)部采購(gòu)部部采購(gòu)

48、部生產(chǎn)部生產(chǎn)部合格的評(píng)審小合格的評(píng)審小組成員檢驗(yàn)標(biāo)組成員檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資源準(zhǔn)相關(guān)資源檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)檢控檢控制程序制程序不合格品控不合格品控制程序制程序1、不合格品、不合格品2、重工（返修）品、重工（返修）品通知單通知單1、 符合要求的產(chǎn)品符合要求的產(chǎn)品技質(zhì)部技質(zhì)部保持架制保持架制造部生產(chǎn)造部生產(chǎn)部技質(zhì)部部技質(zhì)部相關(guān)資源相關(guān)資源不合格品控不合格品控制序制序SP8監(jiān)視與測(cè)量監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制裝置的控制生產(chǎn)對(duì)計(jì)量器具的生產(chǎn)對(duì)計(jì)量器具的需求需求計(jì)量法規(guī)規(guī)定計(jì)量法規(guī)規(guī)定1、 計(jì)量器具的檢定計(jì)量器具的檢定記錄記錄2、 計(jì)量器具履歷表計(jì)量器具履歷表3、量具管理臺(tái)帳、量具管理臺(tái)帳技質(zhì)部技質(zhì)部制造部制造部

49、技質(zhì)部技質(zhì)部采購(gòu)部采購(gòu)部有資格的計(jì)量有資格的計(jì)量人員人員檢定用設(shè)備檢定用設(shè)備監(jiān)視測(cè)量裝監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序置控制程序計(jì)量器具檢計(jì)量器具檢定指導(dǎo)書定指導(dǎo)書質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QM-01QM-01版本B B頁(yè)數(shù).30/33QM-01QM-01B B31/33序號(hào)序號(hào)過(guò)程過(guò)程輸入輸入山輸出山輸出負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)接口接口資源（人、資源（人、方法（程序、作方法（程序、作名稱名稱部門部門部門部門設(shè)備）設(shè)備）業(yè)指導(dǎo)書）業(yè)指導(dǎo)書）SPSP（支持性過(guò)程）（支持性過(guò)程）SP9數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析1、 年度測(cè)量系統(tǒng)分年度測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃析計(jì)劃2、新產(chǎn)品、新產(chǎn)品APQP的需要的需要3、 提高產(chǎn)品提高產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量， 降低成本對(duì)

50、統(tǒng)降低成本對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要計(jì)技術(shù)的需要4、 了解顧客滿意度了解顧客滿意度5、 了解體系運(yùn)行的了解體系運(yùn)行的有效性及產(chǎn)品的符有效性及產(chǎn)品的符合性合性6、 企業(yè)降低質(zhì)量成企業(yè)降低質(zhì)量成本本 （鑒定成本鑒定成本、 預(yù)防預(yù)防成本成本、 故障成本故障成本） 的的需求需求. .1、量具重復(fù)性、量具重復(fù)性和再現(xiàn)性報(bào)告和再現(xiàn)性報(bào)告2、Kappa計(jì)數(shù)計(jì)數(shù)型研究數(shù)表型研究數(shù)表3、各種實(shí)用的統(tǒng)計(jì)各種實(shí)用的統(tǒng)計(jì)方法方法（X-R圖圖、直方圖等）直方圖等）4、數(shù)據(jù)分析的、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果結(jié)果5、相應(yīng)的改進(jìn)、相應(yīng)的改進(jìn)措施措施6、 質(zhì)量成本的質(zhì)量成本的報(bào)告表報(bào)告表7、對(duì)質(zhì)量成本、對(duì)質(zhì)量成本的改進(jìn)措施的改進(jìn)措施技質(zhì)部技質(zhì)部保持架保持架制造部制造部生產(chǎn)部生產(chǎn)部技質(zhì)部技質(zhì)部合格的測(cè)試分析合格的測(cè)試分析人員計(jì)算機(jī)人員計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序理控制程序糾正與預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施管理程序管理程序質(zhì)量成本控制程質(zhì)量成本控制程序序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理控制程序理控制程序質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本頁(yè)數(shù)QM-01QM-01B B32/33SP10標(biāo)識(shí)和可標(biāo)