1、慈溪市立奇電器有限公司LQ/QP016-2009原材料驗收控制程序1、目的規(guī)范原材料進廠作業(yè)行為，優(yōu)化原材料從收貨到入庫的整個流程，確保公司對原物料的有效控制。2、范圍適用于公司所有生產(chǎn)所需的原材料從供應(yīng)商送貨到原料倉庫入庫的整個過程。3、術(shù)語定義本程序采用ISO9000:2008標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語定義及以下術(shù)語：3.1、 緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及按規(guī)定要求檢驗而對產(chǎn)品采取的特許放行；3.2、 讓步接收：對不合格品的一種降低接收標(biāo)準(zhǔn)的處置，讓步接收產(chǎn)品應(yīng)保持記錄和可追溯標(biāo)識。4、流程就件事他fl大定*琲盤即老嫉后發(fā)出打單Mrntn序供隴S1t-M仃帽<1£««&g

2、t;用卻事*將收1)a找in期)<j£Q<>mH65Mt忸*)LW帆nMKfll二1土t料中收it3J<i1標(biāo)識3t產(chǎn)tlMtiUI11tH用h，a4.i<lw?us.'XrsiiT-iAft-晨嘴*<<u*5燈機t-Hli:.Hfih1.k】I;F甑5mXMtK丘惟和索祐tt，卜而旗*；h偏即，口.曜3MdX退貨AM5、執(zhí)行方式5.1、 交付，在5.1.1、 供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求及時、足額向我司提供合格產(chǎn)品交付產(chǎn)品時應(yīng)同時提交以下文件：采購訂單復(fù)印件；送貨單；檢驗報告或其他質(zhì)量證明文件。5.1.2、 交付產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)清楚標(biāo)明以

3、下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及我司的物料編碼；包裝數(shù)量；生產(chǎn)日期/批號；供應(yīng)商名稱、地址；采購訂單號（外協(xié)產(chǎn)品；Rohs標(biāo)識（適用時。5.2、 暫收5.2.1、 原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)采購訂單、送貨單查對產(chǎn)品標(biāo)識并點收數(shù)量，如有不符應(yīng)及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系解決。5.2.2、 原物料倉庫管理員應(yīng)開立原材料驗收記錄（LQ/QP016-01通知進貨檢驗室檢驗。5.3、 緊急放行5.3.1、 如果產(chǎn)品生產(chǎn)急用（生產(chǎn)線停工待料，而產(chǎn)品的檢驗周期較長時，經(jīng)制造部申請、品質(zhì)部批準(zhǔn)可以將部分產(chǎn)品予以緊急放行，放行量應(yīng)以檢驗周期內(nèi)生產(chǎn)線的用量為限。5.3.2、 進貨檢驗室應(yīng)及時組織對放行產(chǎn)品余下部分的檢

4、驗和驗證。5.3.3、 制造部應(yīng)對使用緊急放行的物料加工的成品予以標(biāo)識控制，在必要時應(yīng)能進行追溯。5.3.4、 緊急放行應(yīng)在原材料驗收單（LQ/QP016-01上予以記錄，包括放行的理由、結(jié)果。5.4、 檢驗5.4.1、 IQC檢驗員應(yīng)驗證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件,核對產(chǎn)品標(biāo)識（5.1.2節(jié)及包裝是否符合規(guī)定；5.4.2、 檢驗按照相應(yīng)的原物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及采購訂單相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.3、 檢驗情況應(yīng)記錄在原材料驗收記錄(LQ/QP016-01上,并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續(xù)。5.5、 標(biāo)識5.5.1、 檢驗員應(yīng)根據(jù)檢驗結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識上施加合格”或不合格”

5、的標(biāo)識，并將不合格產(chǎn)品隔離放置等待處理。5.5.2、 緊急放行產(chǎn)品應(yīng)施加緊急放行”標(biāo)識；5.5.3、 經(jīng)批準(zhǔn)讓步接收的不合格產(chǎn)品施加讓步接收”標(biāo)識。5.6、 入庫5.6.1、 原物料倉庫管理員應(yīng)及時將合格品、讓步接收的不合格品、緊急放行的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。5.6.2、 倉庫管理員應(yīng)核對產(chǎn)品數(shù)量、檢驗結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接收的產(chǎn)品才可以入庫。5.7、 讓步中請第5.4節(jié)檢驗不合格的產(chǎn)品，如果不能重新安排采購或換貨而生產(chǎn)急用時，采購部可以提出讓步接收申請并填寫在原材料驗收記錄(LQ/QP016-01±0否則按第5.10節(jié)執(zhí)行。5.8、 讓步接收5.8.1、 制造部應(yīng)評估產(chǎn)品的不合格對生產(chǎn)的影

6、響是否在可控制范圍內(nèi)。5.8.2、 技術(shù)部主管工程師應(yīng)評估產(chǎn)品的不合格特性對于成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)5.8.3、 品質(zhì)部應(yīng)評估產(chǎn)品的不合格特性對于公司提交合格成品的影響是否在可控制范圍內(nèi)。5.9、 反饋和索賠品質(zhì)部應(yīng)及時編制供應(yīng)商質(zhì)量糾偏單LQ/QP016-02將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。5.10、 退貨對判退的產(chǎn)品及檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。6、記錄6.1、 本程序要求的記錄保存期為5年6.2、 原材料驗收記錄LQ/QP016-016.3、 供應(yīng)商質(zhì)量糾偏單LQ/QP016-02慈溪市立奇電器有限公司交驗號編號規(guī)則：YY（兩位年號+MM（兩位月號+DD（兩位日期+XXX（三位流水號本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)進貨檢驗室第二聯(lián)