1、附件1養(yǎng)老院服務質量自查和檢查表機構名稱：適用檢查內容：服務社會老年人的養(yǎng)老院敬老院序號檢查內容檢查細則檢查方式檢查結果服務社會老年人的養(yǎng)老院農村特困人員供養(yǎng)服務機構（敬老院）1依法辦理養(yǎng)老機構設立許可證未取得許可證，為不符合。不符合的，請列明原因。查有證照2提供餐飲服務的養(yǎng)老院，應當依法辦理食品藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的食品經營許可證自主提供餐飲服務的，不具備許可證或許可證過期的為不符合;委托餐飲服務企業(yè)提供餐飲服務的，簽訂了協(xié)議，服務企業(yè)具備有效許可證，為符合。查看證照；委托服務的，查有協(xié)議和提供方有效許可證。3如有內設醫(yī)療機構，應取得醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證內設醫(yī)療機構的，不具備許可證或許可證過期

2、的，為不符合。查有證照4負責人應參加相關培訓，具有養(yǎng)老服務專業(yè)知識參加養(yǎng)老服務專業(yè)培訓為符合；參加其它培訓為部分符合；沒有參加相關培訓，為不符合.查有證書5持有國家職業(yè)資格的養(yǎng)老護理員占養(yǎng)老護理員總數的比例不低于30%或所用養(yǎng)老護理員經過專業(yè)技能培訓合格養(yǎng)老護理員應接受崗前培訓養(yǎng)老院：兩種情況滿足其一的即為符合；持有國家職業(yè)資格的養(yǎng)老護理員占養(yǎng)老護理員總數的比例低于30%或60%養(yǎng)老護理員經過專業(yè)技能培訓合格，為部分符合；敬老院：30%-60%養(yǎng)老護理員接受崗前培訓的，為部分符合,61%100%為符合。查有證書、相關記錄6餐飲服務人員必須經體檢取得健康合格證后上崗如有，100%持證上崗為符合查

3、看證照，對照本人；如果由簽約餐飲服務企業(yè)提供服務,則查看簽約協(xié)議。7在養(yǎng)老院內開展服務的醫(yī)生、護士等依法需要持證上崗的專業(yè)技術人員應持有與其崗位相適應的專業(yè)資格證書或執(zhí)業(yè)證書如有,100%持證上崗為符合。查看證照，對照本人；如果由簽約醫(yī)療機構提供服務，則查看簽約協(xié)議。8配備社會工作者、康復師、營養(yǎng)師等專業(yè)人員鼓勵利用社會資源，外聘志愿者養(yǎng)老機構：配備兩類人員（專兼職）即為符合；敬老院：鼓勵利用社會資源，外聘志愿者提供相應服務，有則符合。查看證照或（聘書），對照本人；如果由簽約服務機構提供服務，則查看簽約協(xié)議。9定期開展人員培訓，培訓內容包括以人為本、愛老尊老孝老服務理念、相關政策法規(guī)及管理服務

4、技能36個月開次培訓，為符合,6個月以上培訓一次為部分符合。查有培訓記錄10建立服務人員績效考核、優(yōu)秀員工獎等激勵制度有1項制度為部分符合，2項及以上為符合。直有制度11對老年人進行入院評估，根據老年人需求特點提供服務有入院評估制度且已開展評估工作為部分符合，并能據此提供相應養(yǎng)老服務的為符合。查看制度、評估記錄、照護記錄12老年人確認入住后簽署入住合同特困人員入住辦理入院手續(xù)養(yǎng)老機構100%簽入住合同為符合；敬老院100%辦理入院手續(xù)，為符合；未做到100%簽合同或協(xié)議，為不符合。查啟制度、合同和手續(xù)13有負責接待和處理老年人投訴建議的專門部門、人員或電話有專門部門、人員或電話為部分符合；并有

5、投訴建議處理記錄為符合。查看制度和投訴建議處理記錄；詢問老年人是否知曉14建立老年人入院、出院制度，協(xié)助老年人及家屬辦理入出院手續(xù)有出入院制度為部分符合，并按制度執(zhí)行為符合。直有制度15建立老年人生活和健康檔案，包括入住合同、入住人員及其家屬（監(jiān)護人）或代理人（機構）基本信息、老年人身份證及戶口本復印件等后關資料，并妥善保存建立木案，且檔案中包含2項材料為部分符合，包含3項以上材料的為符合.查看制度、文件16養(yǎng)老院服務費原則上按月度收取，價格變動應提前告知老年人，不得強制收費收住社會老年人的敬老院應符合此要求按月收取或價格變動提前告知，二者滿足其一的，為部分符合，均滿足為符合；如有強制收費現象

6、，則不符合.查看財務制度、收費價目表、收支情況17未經老年人及監(jiān)護人同意，不得泄露老年人及監(jiān)護人個人信息發(fā)現此類問題投訴，為不符合。查看制度，相關記錄；詢問老年人18對入住老年人定期開展評估至少每半年開展1次評估為符合，6個月以上開展為部分符合。查看評估記錄、制度文件19對初次入住的老年人開展短期試入住服務有則符合，無則不符合。查看文件、制度20定期對服務質量進行評估或考核，無虐老、欺老現象至少每年開展1次評估或考核為符合；如有欺老、虐老現象的，則不符合，必須整改。查看制度、記錄；詢問老年人21至少每年開次服務質量滿意度調查有則符合，無則不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄22委托第三方服

7、務的應簽訂外包合同如有此類情況，簽訂外包合同，有則符合。查有合同23積極推進養(yǎng)老院標準化建設有機構內部服務管理標準、操作規(guī)范的，為符合。查看標準文本24對外公開養(yǎng)老院基本信息，包括地理位置、聯(lián)系方式、服務時間等滿足12項的為部分符合，滿足3項及以上為符合。查看文件材料25院內公布服務管理信息，包括服務管理部門、人員資質、相關證照、服務項目等滿足2項的為部分符合，滿足3項及以上為符合。現場查看26養(yǎng)老院接受社會捐贈應統(tǒng)一登記，按捐贈方意愿和相關規(guī)定使用受贈物資如有此項內容，應有統(tǒng)一記錄，為部分符合分，且使用合規(guī)，則為符合。查有"記錄27老年人居室面積適宜，自理、部分失能老年人的房間不超

8、過4張床位，失能老年人的房間不超過6張床位，老年人房間床位平均使用面積不彳氐于6平方米，配備相應生活設施設備和物品居室面積符合標準、配備相應的設施設備和物品，二者滿足其一為部分符合，二者全滿足為符合.現場查看、測量28設置公共浴室、公共衛(wèi)生間、接待室、餐廳等共同活動區(qū)，并配備相應設施設備和物品滿足3項為部分符合,4項及以上為符合?，F場查看29配備廚房、洗衣房、垃圾處理場所（存放點）等服務運營需要的后勤保障設施設備和物品滿足2項為部分符合,3項及以上為符合?，F場查看30食品管理應符合監(jiān)督管理部門規(guī)定有1項/、滿足，則為不符合。查看制度、現場查看、照護記錄31老年人能接觸到的各種設備無尖角凸出部分

9、有2類物品有尖角凸出部分，為部分符合,3類以上則為不符合?，F場查看32地面做防滑處理有1處不滿足，為不符合?，F場查看33老年人床頭、使用的廁所安裝呼叫裝置安裝并可止常使用為符合；不能正常使用為不符合現場查看34藥品管理應符合監(jiān)督管理部門規(guī)定有2項及以上不滿足，為不符合。查看制度、現場查看35機構不設置在自然災害易發(fā)、存在污染的地域有1項情況存在，即不符合。查有"周邊環(huán)境、相關文件36因地制宜進行適老化改造，實現無障礙環(huán)境樓道扶手、洗手間扶手、無障礙坡道等老年人生活及活動區(qū)域有1處未實現無障礙，即為部分符合，有2項及以上為不符合.現場查看37有醒目、規(guī)范、易懂的標志標識標志標識不全、有

10、破損超過40%的，為部分符合；標志標識不全、有破損超過85%的，為不符合.現場查看38每日送開水到樓層或房間有則為符合，無即不符合?，F場查看、查看記錄39提醒和指導老年人做好洗漱、沐浴等個人清潔衛(wèi)生。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有1項未做到，為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄40定期更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品有1項未做到，為不符合.查看制度、現場查看老人居室、照護記錄41及時維修或更換居室、護理區(qū)域設施、設備及物品有12種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，3種及以上為不符合.查看制度、現場查看老人居室、維修記錄42每日房間巡查，觀察老年人的身心

11、狀況，特殊情況及時報告并協(xié)助處理有每日房間巡查，但無巡查記錄，為部分符合，二者均有則符合.查看制度、流程，現場查看老人、照護記錄43提供24小時當班、值班服務，并做好記錄和交接班提供24小時服務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合。查看制度、照護記錄、交接班記錄44每日訂餐、送餐、送開水、打洗漱用水提供2項為部分符合,3項以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄45提醒如廁，清洗便器提供1項為部分符合，2項為符合?，F場查看、查看照護記錄46協(xié)助老年人做好洗漱、理發(fā)、修剪指（趾）甲等個人清潔衛(wèi)生.保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有1項未做

12、到即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄47及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保持床鋪整潔有1項未做到即為不符合.查看制度、現場查看老人、照護記錄48指導老年人使用拐杖、步行器、輪椅等輔助器具做到1項即為符合?，F場查看、照護記錄49及時維修或更換居室、護理區(qū)域設施、設備及物品發(fā)現12種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，發(fā)現3種及以上為不符合?，F場查看、工作記錄50注意觀察老年人身心狀況，發(fā)現異常及時處理并通知監(jiān)護人交接班或護理記錄中是否有觀察記錄，報告及處理記載，1項未達到，為部分符合，2項及以上未達到為不符合。查有照護記錄51提供24小時當班、值班服務，并做

13、好記錄和交接班提供24小時服務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合.查看制度、照護記錄、交接班記錄52協(xié)助老年人用餐、飲水1項做到為部分符合，2項做到為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄53提醒、協(xié)助老年人如廁，清洗便器2項做到為部分符合，3項做到為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄54為老年人穿（脫）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃須、理發(fā)、洗浴（擦?。?、清潔會陰部.保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有1項未做則為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄55及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保持床鋪整潔有1項未做到為

14、不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄56協(xié)助老年人按時服藥做到準確、按時協(xié)助老人服藥，為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄57及時維修或更換居室、護理區(qū)域設施、設備及物品有1-2種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合,3種及以上為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄58注意觀察老年人身心狀況，發(fā)現異常及時處理并通知監(jiān)護人有觀察記錄，報告及處理記錄,1項未達到，為部分符合，2項及以上未達到即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄59提供24小時服務，并做好記錄和交接班有24小時服務且有工作記錄，為符合，二者滿足一項即為部分符合°查看制度、現場查看老人、照護記錄60做好

15、褥瘡的護理及預防工作。褥瘡發(fā)生率n、m度為0,I度低于5%有操作規(guī)程且褥瘡發(fā)生率達標，即為符合，二者滿足一項即為部分符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄61建立膳食服務制度、流程及崗位職責如有餐飲服務，有2項即為符合.查看制度、流程、現場查看62根據老年人身體狀況及需求、地域特點、民族、宗教習慣提供膳食如有餐飲服務，做到2項即為部分符合，3項及以上為符合。查看制度、現場查看、詢問、查有膳食記錄63食譜每周至少更氏-次，向老年人公布并存檔如有餐飲服務，每周更換食譜且向老年人公布并存檔，為符合，滿足2項為部分符合。查看制度、膳食記錄64建立食品留樣備查制度，留樣時間不少于48小時如有餐飲服務，有

16、1項未做到即為不符合.查看制度、相關記錄，現場查有65做好餐（飲）具消毒，餐廚垃圾每日處理，餐（飲）具、廚房和就餐區(qū)衛(wèi)生應符合國家相關規(guī)定如有餐飲服務，有1項未做到即為不符合。查看制度、相關記錄，現場查有66做到生與熟、成品與半成品分開制作、存儲如有餐飲服務，有1項未做到即為不符合.查看制度、現場查看67膳食的采購、處理、儲存、烹飪、供應過程全程可控如有餐飲服務，滿足3個過程可控為部分符合，滿足4個及以上為符合。查看制度、現場查看68每周至少檢查1次老年人房間有無過期食品，提J醒老年人處理過期腐爛的食品每周至少檢查1次老年人房間有無過期食品且提醒老年人處理過期腐爛的食品，為符合，二者滿足一項為

17、部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄69建立老年人伙食（膳食）委員會，監(jiān)督膳食質量，定期了解老年人膳食需求如有餐飲服務，建立老年人伙食（膳食）委員會且發(fā)揮作用，為符合，二者滿足一項為部分符合。查看制度、相關記錄70每日定期清掃房間、整理老年人個人物品及生活用品、清洗消毒衛(wèi)浴設備，保持老年人居室整有1項未做到，即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄潔、地面十燥、無異味71定期對走廊、功能活動區(qū)及設施設備進行清潔和消毒，保持公共服務區(qū)域整潔衛(wèi)生、無異味有1項未做到，即為不符合。查看制度、現場查看72提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清洗、消毒與送回等服務，保證洗滌后的織物干凈整

18、潔為失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清洗、消毒與送回等服務，保證洗滌后的織物干凈整潔有1項做/、到即為部分符合，2項做不到為不符合。查看制度、現場查看、工作記錄73設立院內醫(yī)療機構或與醫(yī)療機構建立協(xié)作關系如有，且有相關協(xié)議或合同，即為符合。查看合同文件、現場查有74院內醫(yī)療機構管理服務符合衛(wèi)生計生部門規(guī)定如有院內醫(yī)療機構，且符合規(guī)定，則為符合。查看文件、現場查看75定期為老年人體檢做到老年人每年體檢1次，即為符合。查看制度、照護記錄76建立老年人健康檔案100%老年人有健康檔案，即為符合?，F場查看檔案77配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具，并指導老年

19、人正確使用配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具且指導老年人正確使用，為符合；二者滿足一項即為部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄78開展健康管理、健康咨詢、健康教育等工作開展2項服務即為部分符合，3項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄79對失智老年人進行非藥物干預益智康復訓練如接收此類老人，且有12項該類服務，即為部分符合，3項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄80建立機構內感染預防和處理辦法，有消毒和隔離制度做到2項即為部分符合;3項及以上為符合.查看制度、現場查看、照護記錄81有養(yǎng)老院內個人衛(wèi)生的規(guī)定，包含洗手操作標準、配置手套口罩等必要防護性物品的規(guī)定

20、做到1項得部分符合；2項及以上為符合.查看制度、現場查看82有傳染病坎防措施應有制度、工作流程，有1項做不到，即為不符合。查看制度、流程83有專人負責機構內感染控制，做好記錄有專人負責且有完整記錄，即為符合；滿足二者之一，即為部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄84幫助新入住老年人及親屬認識和熟悉機構的生活環(huán)境，使其盡快適應機構生活做到2項即為部分符合；3項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄85了解掌握老年人心理狀況，對出現的心理和情緒問題，提供相應服務，必要時請專業(yè)人員協(xié)助做到2項即為符合。查看制度、現場查看、工作記錄、86開展社會工作專業(yè)服務院內有社會工作者或經過專業(yè)社會工作

21、培訓的人員為老年人提供個案、小組等服務為符合；與社會工作專業(yè)服務機構、院校建立合作協(xié)議，定期開展社會工作服務，部分符合.查看制度、服務記錄87為臨終老年人提供關懷服務有特設居室、專門服務人員、服務制度的為符合，少1項即為部分符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄88有危機預警報告制度，對老年人可能出現的情緒危機或心理危機及時發(fā)現、及時預警、及時干預做到2項即為部分符合;3項及以上為符合。查看制度、照護記錄89應家屬要求,可以協(xié)助老年人去世后的后事處理辦理機構內特困人員去世后的喪葬事宜可以協(xié)助的，為符合。查看制度、工作記錄90開展適合老年人身心特點的歌舞、書畫、手工、棋牌等文化娛樂活動和康樂活動

22、，培養(yǎng)老年人興趣愛好開展3項活動為部分符合,4項及以上為符合.查看制度、現場查看老人、照護記錄91開展節(jié)日、特殊紀念日活動開展1類活動為部分符合,2類及以上為符合。查看制度、現場查看、活動記錄92通過講座、培訓班、老年大學等形式，開展各種J教育培訓活動開展2項為部分符合，3項及以上為符合.查看制度、現場查看、活動記錄93為失能（失智）老年人提供有助于感知覺恢復的文化娛樂活動如收住這類老年人，提供2項活動即為部分符合，3項以上為符合.現場查看老人、照護記錄94為臥床老年人提供電視、廣播、閱讀等文化娛樂項目如收住這類老年人，提供2項活動為部分符合，3項及以上即為符合°現場查看95組織志愿

23、者為老年人提供服務；倡導老年人參與力所能及的志愿服務組織志愿者為老年人提供服務且倡導老年人參與力所能及的志愿服務，為符合；滿足二者之一的，為部分符合查看制度、現場詢問老人、查看活動記錄96制定消防安全、特種設備設施安全、突發(fā)事件等相關管理制度、預警機制及應急預案有1項未做到即為不符合；如果沒有特種設備，則不對特種設備管理做要求。直有制度97配備有資質的專（兼）職消防管理人員、按規(guī)定建立微型消防站、并達到“三知四會一聯(lián)通，處置要在三分鐘”要求各項中有任何1點達不到，則該項不符合.查有證書，詢問98人員住宿和主要活動場所嚴禁使用易燃可燃裝飾裝修材料,嚴禁采用夾芯材料燃燒性能低于A級的彩鋼板搭建有人

24、居住或者活動的建筑有1項未做到就不符合?，F場查看，詢問99對不需要設置自動消防系統(tǒng)的建筑，應當加強物防、技防措施，在人員住宿和主要活動場所安裝獨立式感煙火災探測報警器和簡易噴淋裝置，配備應急照明和滅火器材各項中有任何1點達不到，則該項不符合；設置自動消防系統(tǒng)的養(yǎng)老院則查看是否在相關場所對應設置相應設備?，F場查看，人員操作、詢問100每月至少組織一次防火檢查，每日防火巡查，夜間防火巡查/、少于明次，并做好記錄有1項未做到就不符合。查看制度、現場查看記錄、人員操作、詢問101加強消防設施設備運行和維護保養(yǎng)，每年至少全面檢查一次，參加區(qū)域聯(lián)防組織，實行聯(lián)防聯(lián)治聯(lián)控各項中有任何1點達不到，則不符合。現場查看，查看制度、記錄102保持安全出口、疏散通道、消防車通道暢通，應有1項未做到就不符合?，F場查看急照明、安全疏散指示標志完好。保證火門處于關閉狀態(tài)常閉式防103制定消防演練、應急疏散和滅火預案，每半年至少演練一次。每半年至少開次消防安全教育培訓活動有1項未做到就不符合。查有記錄、資料，人員操作、詢問104設立吸煙室，人員住宿和公共場所禁止吸煙有1項未做到就不符合.現場查看105定期組織對電器產品及其線路、管路進行維護保養(yǎng)和檢測，及時整改電氣火災隱患有1項未做到就不符合?，F場查看，查看維護記錄106燃氣安全應符合國家相關規(guī)定，設置可燃氣