1、4目錄0 一般規(guī)定70.1 同等有效并具有約束力的文件71. 引言81.1 目的81.2 潛在供應(yīng)商審核以及質(zhì)量能力評價(jià)的要求81.3 質(zhì)量管理體系和審核結(jié)果責(zé)任91.4 質(zhì)量能力評價(jià)91.5 質(zhì)量能力目標(biāo)協(xié)議91.6 定級結(jié)果和后續(xù)行動101.7 FORMEL Q 質(zhì)量能力在產(chǎn)品生命周期中的應(yīng)用范圍102. 客戶期望 /費(fèi)用補(bǔ)償112.1 客戶期望112.2 費(fèi)用補(bǔ)償113. 供應(yīng)商自審（SL）123.1 概述123.2 實(shí)施124. 產(chǎn)品審核134.1 概述134.2 實(shí)施和措施134.3 缺陷評級、立即措施、后續(xù)措施144.4 申報(bào)責(zé)任，主動申報(bào)145. 潛在供應(yīng)商審核（POT）155.

2、1 潛在供應(yīng)商審核的目的和意義155.2 潛在供應(yīng)商審核的準(zhǔn)備155.3 潛在供應(yīng)商審核的流程155.3.1 要求條例15 評價(jià)15 報(bào)告和整改計(jì)劃156. 過程審核（VA）166.1 概述166.2 批量生產(chǎn)中的過程審核166.3 過程審核結(jié)果評價(jià)166.4 晉級標(biāo)準(zhǔn)167. 履行存檔責(zé)任（D/TLD 零件） 質(zhì)量審核1757.1 概述177.2 產(chǎn)品組確定 / 零件選擇177.3 單項(xiàng)提問評價(jià) / 審核結(jié)果187.4 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃187.5 技術(shù)文件的標(biāo)識188. 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL）208.1 概述208.2 實(shí)施 TRL 的原因208.3 技術(shù)審計(jì)前的通知208.4 TR

3、L 的實(shí)施208.5 TRL 的評價(jià)208.6 審計(jì)后的報(bào)告和整改計(jì)劃209. 分供方審核（UL）219.1 目的219.2 概述2110. 問題分析（PA）2210.1 概述2210.2 實(shí)施 / 流程2210.3 升級原則2211. 專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)（AR）2311.1 概述2311. 2 認(rèn)可過程2312. 供應(yīng)商訪問的文件和記錄24附錄 A：縮略語25附錄 B：術(shù)語解釋 / 術(shù)語定義27附錄 C：交通燈系統(tǒng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（分供方審核，供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)和專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)）286外購件質(zhì)量管理協(xié)議Formel Q下述 Formel Q 手冊對大眾汽車集團(tuán)的顧客的質(zhì)量要求進(jìn)行詳細(xì)的說明。組成部分：圖 1：外

4、購件質(zhì)量管理協(xié)議“理念”Formel Q 質(zhì)量協(xié)議大眾汽車集團(tuán)內(nèi)各公司 與供應(yīng)商間的質(zhì)量管理協(xié)議Formel Q質(zhì)量能力供應(yīng)商質(zhì)量能力Formel Q質(zhì)量能力軟件供應(yīng)商質(zhì)量能力Formel Q新零件新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商評價(jià)為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、物流、環(huán)境和創(chuàng)新上層協(xié)議為合同的一部分評價(jià)系統(tǒng)和各支持過程作為合同的一部分遵循可持續(xù)發(fā)展的原則70 一般規(guī)定為簡化行文，下文中將大眾汽車集團(tuán)內(nèi)各公司的產(chǎn)品接受和使用廠以及負(fù)責(zé)的專業(yè)部門稱為客戶。0.1 同等有效并具有約束力的文件此外，以下內(nèi)容同樣有效： 各種產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)供貨規(guī)范和大眾汽車標(biāo)準(zhǔn) 法律法規(guī) VDA 叢書“汽車工業(yè)質(zhì)量管理”和“供

5、應(yīng)鏈中的共同質(zhì)量管理”的有效版本（汽車行業(yè)協(xié)會叢書，參見 ISO/TS 16949，（或者 VDA 6.1）相關(guān)信息下發(fā)給大眾汽車集團(tuán)內(nèi)部其他各公司。81. 引言1.1 目的客戶的供應(yīng)商質(zhì)量能力評價(jià)體系以 VDA 專業(yè)組制定的汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。根據(jù)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，按照 ISO/TS 16949 或者 VDA 6.1 建立的質(zhì)量管理體系是對生產(chǎn)材料供應(yīng)商的基本要求。滿足客戶此要求的證明是供應(yīng)商提供 IATF 認(rèn)可的認(rèn)證證書（第三方認(rèn)證）、或按照 VDA 6.1 進(jìn)行的認(rèn)證。對于特定產(chǎn)品組將依照等同于 VDA 6.3 和 VDA 6.5 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核，作為對質(zhì)量管理體系認(rèn)證的一種補(bǔ)

6、充，以此來評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量能力。除了對質(zhì)量管理體系的一些基本要求外，這些審核還考慮大眾汽車集團(tuán)外購件部門對產(chǎn)品、過程以及在檢驗(yàn)技術(shù)上的特殊要求。以確定質(zhì)量能力為目的的過程審核、分供方審核以及潛在供應(yīng)商審核只能由大眾汽車集團(tuán)或其子公司經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)獲得審核資格的審核員在生產(chǎn)地執(zhí)行。在確定備選供應(yīng)商 / 供應(yīng)商之前，通過大眾汽車集團(tuán)審核員的評估對其進(jìn)行評價(jià)和選擇。進(jìn)一步的評估將會在產(chǎn)品開發(fā) / 過程開發(fā)階段以及批量生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行。關(guān)于供應(yīng)商評估的更多信息參見 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議。1.2 潛在供應(yīng)商審核以及質(zhì)量能力評價(jià)的要求原則上，在簽發(fā)新零件生產(chǎn)合同（Forward Sourcing）或者批量零

7、件生產(chǎn)合同（Global Sourcing）或者生產(chǎn)轉(zhuǎn)移批準(zhǔn)之前，要求供應(yīng)商及其分供方提供質(zhì)量能力的證據(jù)。其證據(jù)通過供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商自審，以及客戶方的負(fù)責(zé)部門進(jìn)行過程審核和潛在供應(yīng)商審核獲得。只有生產(chǎn)場地，也就是有增值過程（如表面處理、機(jī)械加工、裝配等）的場所可通過潛在供應(yīng)商審核或過程審核進(jìn)行評估。不同場所的評估內(nèi)容不同，因此不能將某一生產(chǎn)場所的評價(jià)照搬到其他生產(chǎn)場所（如公司總部、銷售場所、外協(xié)的工序、外部場所、外部生產(chǎn)場地、延伸的生產(chǎn)場地、生產(chǎn)伙伴、外包工廠以及生產(chǎn)地受委托的第三方）。也就是說，公司總部或銷售場所也不能使用其他生產(chǎn)場所的評估結(jié)果。供應(yīng)商的每個(gè)從事生產(chǎn)的增值生產(chǎn)場所或者新的

8、生產(chǎn)場所，或者備選供應(yīng)商，各自都必須具有一個(gè)有效的 DUNS 號碼，且該號碼應(yīng)已錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。每個(gè)生產(chǎn)場所須有各自的 DUNS 號碼，不能將其轉(zhuǎn)讓或者由其他生產(chǎn)場所代用。如生產(chǎn)場所更換新的 DUNS 號碼，或者 DUNS 號碼信息發(fā)生變動，應(yīng)立即通知客戶，并在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中更新。當(dāng)供應(yīng)商要供應(yīng)一個(gè)新產(chǎn)品組，而客戶從未對其進(jìn)行過質(zhì)量能力的評價(jià)時(shí)，該供應(yīng)商須提供其質(zhì)量能力的證據(jù)（比如在有新項(xiàng)目或者生產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)）。9大眾汽車集團(tuán)采購部門確保在開通集團(tuán)商務(wù)平臺的訪問權(quán)限后，供應(yīng)商可以獲取客戶的所有準(zhǔn)則和要求。供應(yīng)商在進(jìn)行報(bào)價(jià)核算時(shí)必須考慮這些準(zhǔn)則和要求。如果供應(yīng)商已獲得集團(tuán)商務(wù)平 臺的訪問權(quán)限，則其

9、必須在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中對每個(gè) DUNS 號碼填寫相關(guān)信息并維護(hù)。在發(fā)出采購訂單之前，供應(yīng)商與其生產(chǎn)場所和產(chǎn)品組有關(guān)的質(zhì)量能力必須已被客戶審核定為“A”級或“B”級，“C”級供應(yīng)商（不具備質(zhì)量能力）不被考慮。供應(yīng)商有義務(wù)在生產(chǎn)啟動（SOP）之前達(dá)到質(zhì)量能力“A”級。供應(yīng)商有義務(wù)依據(jù) Formel Q 質(zhì)量協(xié)議中的條款，將過程鏈中發(fā)生的任何變化在實(shí)施前提早呈報(bào)。1.3 質(zhì)量管理體系和審核結(jié)果責(zé)任當(dāng)客戶提出要求時(shí)，供應(yīng)商有義務(wù)提供認(rèn)證 / 審核的所有結(jié)果，包括自審結(jié)果。隨同這些文件應(yīng)當(dāng)附上已制定好的、并已開始實(shí)施的整改計(jì)劃。沒有進(jìn)行過 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 認(rèn)證的供應(yīng)商必須給出

10、并遵守認(rèn)證計(jì)劃，并與大眾汽車集團(tuán)質(zhì)保部審核負(fù)責(zé)人確定具體的下一步行動。必要的后續(xù)行動，例如整改計(jì)劃的追蹤，必須與大眾汽車集團(tuán)外購件質(zhì)保部或大眾集團(tuán)內(nèi)各 品牌和子公司的審核部門進(jìn)行確認(rèn)和溝通。1.4 質(zhì)量能力評價(jià)質(zhì)量能力的總體評價(jià)由每個(gè)產(chǎn)品組的以下各項(xiàng)結(jié)果組成：§ 自審，§ 過程審核與產(chǎn)品審核，§ 對供應(yīng)鏈的評價(jià)，例如對于外協(xié)的工序，§ 通過具體產(chǎn)品和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估所確定的相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量能力。對于質(zhì)量能力確定和評價(jià)的方法將會在下面幾個(gè)章節(jié)中闡述。1.5 質(zhì)量能力目標(biāo)協(xié)議為保證零件/模塊的質(zhì)量，大眾汽車集團(tuán)內(nèi)各公司要求，供應(yīng)商應(yīng)在評定級別為“A”的生產(chǎn)場所制

11、造零件/模塊。如果在定點(diǎn)之時(shí)/之后，供應(yīng)商的生產(chǎn)/研發(fā)場所未被評為“A”級，供應(yīng)商必須提升相應(yīng)生產(chǎn)/研發(fā)場所，使之達(dá)到“A”級標(biāo)準(zhǔn)。以下情況下，根據(jù)“質(zhì)量能力目標(biāo)協(xié)議”以及差旅費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用補(bǔ)償（見 2.2）：· 自審（SL）未達(dá)到“A”級標(biāo)準(zhǔn)。· 未按時(shí)呈交要求的自審（SL）· 拒絕呈交要求的自審（SL）· 過程審核（VA）時(shí)未達(dá)到“A”級標(biāo)準(zhǔn)101.6 定級結(jié)果和后續(xù)行動根據(jù)審核結(jié)果，供應(yīng)商有義務(wù)分析偏差產(chǎn)生的原因，確定改善措施，并且確定整改完成日期及各項(xiàng)措施負(fù)責(zé)人。供應(yīng)商須立即采取行之有效并可持續(xù)執(zhí)行的必要措施，且在短期內(nèi)制定和實(shí)施整改計(jì)劃，并確認(rèn)已

12、采取措施的可持續(xù)性和有效性。整改措施落實(shí)后，要通過供應(yīng)商自審來證明措施的持續(xù)有效性。當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量績效不能被接受，或作為預(yù)防措施，大眾汽車集團(tuán)審核員可以對其進(jìn)行重新評估和定級。1.7 Formel Q 質(zhì)量能力在產(chǎn)品生命周期中的應(yīng)用范圍供應(yīng)商選擇產(chǎn)品/過程開發(fā)客戶服務(wù)批量生產(chǎn)（售后服務(wù)）SLUL定點(diǎn)SOPPOTVAD/TLDPATRL專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)圖 2：Formel Q 質(zhì)量能力的產(chǎn)品生命周期縮略語解釋（見附錄 A）112. 客戶期望 /費(fèi)用補(bǔ)償2.1 客戶期望客戶要求其供應(yīng)商落實(shí)“Formel Q 質(zhì)量能力”，以達(dá)到使其被定級為“A”級供應(yīng)商的目標(biāo)。為了達(dá)到這一目標(biāo)，大眾汽車集團(tuán)要求供應(yīng)商實(shí)施

13、持續(xù)改善過程（KVP）和遵循零缺陷的戰(zhàn)略。大眾汽車集團(tuán)的兩項(xiàng)要求，顧客滿意度評價(jià)和主動實(shí)施和跟蹤整改措施，將作為定期執(zhí)行管理評價(jià)的基本組成部分。如果供應(yīng)商不能持續(xù)落實(shí)客戶所要求的必要措施和整改計(jì)劃，并由此導(dǎo)致重復(fù)缺陷，則要根據(jù)Formel Q 質(zhì)量協(xié)議，應(yīng)用客戶現(xiàn)有的升級原則（“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”計(jì)劃）?？蛻舯Ａ綦S時(shí)進(jìn)行過程和產(chǎn)品審核的權(quán)利，如有關(guān)鍵項(xiàng)目或供應(yīng)商的反應(yīng)時(shí)間過長，令客戶無法接受也同樣如此。2.2 費(fèi)用補(bǔ)償如果由于供應(yīng)商的原因?qū)е挛茨苓_(dá)到客戶要求的結(jié)果（設(shè)定的目標(biāo)），那么由此造成的相關(guān)費(fèi)用必須由供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)償。應(yīng)按照實(shí)際產(chǎn)生的境內(nèi)和境外差旅費(fèi)用和人工費(fèi)用總額（大眾汽車集團(tuán)審核員在供應(yīng)商場

14、所的人、日數(shù)）進(jìn)行一次性補(bǔ)償。在下述情況下，須補(bǔ)償客戶的多項(xiàng)審核費(fèi)用：§ 由于供應(yīng)商未遵守協(xié)議，而必須安排的一次客戶過程審核或一次問題分析。§ 由于供應(yīng)商的供貨問題或質(zhì)量問題而在客戶用貨廠引發(fā)計(jì)劃外的客戶審核或問題分析。§ 供應(yīng)商自審的評價(jià)結(jié)果在客戶過程審核中無法得到確認(rèn)。§ 未能在協(xié)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到 “A” 級，因而需要客戶進(jìn)行一次額外的過程審核（見“質(zhì)量能力目標(biāo)協(xié)議”）。§ 供應(yīng)商把已指定的或現(xiàn)有的零件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一個(gè)與“定點(diǎn)協(xié)議”中指定的生產(chǎn)場所不同的場所，因 此必須重新進(jìn)行工廠評審。§ 進(jìn)行了重要的過程更改以及在供應(yīng)鏈中或外協(xié)的工序

15、中發(fā)生了變化，因此需要新的樣件認(rèn)可或質(zhì)量能力評價(jià)。§ 如果在按照 Formel Q 質(zhì)量能力要求實(shí)施一項(xiàng)行動（例如 TRL）時(shí)確定了立即措施，或者 TRL 未被評價(jià)為“綠燈”，由此產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)償。123. 供應(yīng)商自審（SL）3.1 概述根據(jù)基于 VDA 6.3 的 Formel Q 質(zhì)量能力以及 Formel Q 質(zhì)量能力的補(bǔ)充要求（見 Formel Q 質(zhì)量能力附件），自審是作為供應(yīng)商提供相應(yīng)產(chǎn)品組的生產(chǎn)場所符合所有要求（法律、法規(guī)、顧客和產(chǎn)品特有的、自身要求和 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）的證據(jù)。此外，必須考慮到過程審核總評價(jià)的規(guī)定

16、（見 Formel Q 質(zhì)量能力附件 1.3 章節(jié)）。自審評價(jià)表存儲在大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺。進(jìn)行評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮到問題目錄中的所有內(nèi)容。供應(yīng)商自我提升是持續(xù)改善過程的組成部分，并以達(dá)到“A”級為目標(biāo)。若供應(yīng)商自審后定為“A”級，為了考核“A”級供應(yīng)商的狀態(tài)，客戶保留對其進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核的權(quán)利，以檢驗(yàn)自審結(jié)果。客戶的評估對供應(yīng)商的定級才是決定性的。自審的目標(biāo)是讓供應(yīng)商生產(chǎn)場所最遲在兩次自審后達(dá)到 “A” 級水平。如果供應(yīng)商不能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)通過自審達(dá)到 “A” 級，則客戶保留對供應(yīng)商進(jìn)行審核的權(quán)利。如果供應(yīng)商自我提升后仍不符合“A”級要求并且經(jīng)證明責(zé)任在于供應(yīng)商自身，則供應(yīng)商應(yīng)補(bǔ)償客戶審核費(fèi)用

17、。詳細(xì)補(bǔ)償要求見章節(jié) 2“客戶期望 / 費(fèi)用補(bǔ)償”?？蛻艨稍谌魏螘r(shí)間基于適當(dāng)原因要求供應(yīng)商進(jìn)行自我評審并呈交自審報(bào)告和整改計(jì)劃。3.2 實(shí)施自審必須由經(jīng)認(rèn)證的 VDA 6.3 審核員進(jìn)行。持“經(jīng)認(rèn)證的 VDA 6.3 過程審核員”證明的審核員具有執(zhí)行自審的資格?；蛘撸邮苜|(zhì)量審核員培訓(xùn)可成為滿足審核員要求的基礎(chǔ)，例如，按照 EOQ 指南或 ISO/TS 16949，通過指定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)舉行的考試并取得人員資質(zhì)證明。此類證明具有時(shí)效性，只能通過可證實(shí)的審核經(jīng)驗(yàn)延長其有效期。另外，還需要一份 VDA 6.3 培訓(xùn)證明，才能使此類基礎(chǔ)資格證得到承認(rèn)。作為自審工作的一部分，供應(yīng)商有責(zé)任檢驗(yàn)整改計(jì)劃的有效

18、性?？蛻羝谕?yīng)商所進(jìn)行的自審能超出整改計(jì)劃中約定的范圍要求，以達(dá)到自我提升的目的。自審必須根據(jù)過程審核（第 6 章）和產(chǎn)品審核（第 4 章）來進(jìn)行。其中外協(xié)過程也要納入自審范圍。對質(zhì)量能力總體評價(jià)時(shí)必須按照第客戶要求其供應(yīng)商每年（有效期至多 12 個(gè)月）至少對客戶委托的產(chǎn)品組的全部生產(chǎn)工序?qū)嵤┮淮巫詫?。?yīng)大眾汽車集團(tuán)的要求，供應(yīng)商需提交自審報(bào)告。6 章過程審核的標(biāo)準(zhǔn)。134. 產(chǎn)品審核4.1 概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足，經(jīng)常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，并由此影響到客戶要求。通過產(chǎn)品審核可以了解與客戶要求不符之處，并直接判斷出對此產(chǎn)生影響的過程。通過分析所發(fā)現(xiàn)的偏差，能夠有針對性地分析相關(guān)過程，以便

19、實(shí)施糾正措施。4.2 實(shí)施和措施供應(yīng)商有義務(wù)按照 VDA 6.5 執(zhí)行產(chǎn)品審核。對于每一個(gè)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品必須至少每 12 個(gè)月進(jìn)行一次產(chǎn)品審核。為簡化產(chǎn)品審核，可從所制造的所有產(chǎn)品范圍內(nèi)歸納各類產(chǎn)品組成產(chǎn)品組/族（參照 VDA 6.5）。詳細(xì)的步驟依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書和其它相關(guān)要求（例如“集團(tuán)公司指導(dǎo)方針線束產(chǎn)品審核”）?？刂朴?jì)劃中必須規(guī)定產(chǎn)品審核的要求?？蛻粼趯?yīng)商進(jìn)行過程審核時(shí)同時(shí)也要有重點(diǎn)地進(jìn)行產(chǎn)品審核，以便從客戶角度對重要的產(chǎn)品特性加以評價(jià)和對關(guān)鍵過程進(jìn)行識別。對于供應(yīng)商自審和客戶審核部門進(jìn)行的過程審核，須對批量生產(chǎn)同時(shí)實(shí)施產(chǎn)品審核。在質(zhì)量能力的評估中要考慮到產(chǎn)品審核的結(jié)果。144.3

20、 缺陷評級、立即措施、后續(xù)措施對于在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的偏差，供應(yīng)商有義務(wù)立即采取有效的措施并在相應(yīng)期間檢查其可持續(xù)性和有效性，例如實(shí)施一次后續(xù)審核。（見表 1）缺陷級別缺陷描述 / 后果立即措施后續(xù)措施必定會引起用戶投訴的產(chǎn)· 對已有零件進(jìn)行隔離 / 篩選· 通知用貨廠采取措施和風(fēng)險(xiǎn)評估· 在制造過程 / 檢驗(yàn)過程中采取糾正措施，必要時(shí)進(jìn)行全檢· 對過程和成品采取更嚴(yán)格的檢驗(yàn)措施· 必要時(shí)對準(zhǔn)備出廠產(chǎn)品全 檢。必須向開發(fā)部門申請偏差許可· 與客戶工廠協(xié)商采取進(jìn)一步措施（見 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議）· 對過程 / 檢驗(yàn)活動進(jìn)

21、一步分析· 認(rèn)真完善糾正措施并落實(shí)· 提供過程能力和零缺陷的證據(jù)· 措施有效性檢驗(yàn)· 必要時(shí)更改技術(shù)規(guī)范品缺陷· 危及人身安全，違法，違A規(guī)，產(chǎn)品不能使用· 無法銷售的產(chǎn)品/無法使用的產(chǎn)品· 非常嚴(yán)重的外表面缺陷嚴(yán)重的損傷、缺陷，明顯不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，影響使用體B驗(yàn)，可能引起用戶投訴，與技術(shù)規(guī)范有偏差，可能在運(yùn)行過程中對用戶產(chǎn)生影響。可察覺的缺陷，會引起用戶的抱怨。· 通知用貨廠以協(xié)商整改措施C缺陷多發(fā)時(shí)，一定程度上可能引起用戶投訴和對運(yùn)行過程中的影響。表 1：缺陷評級、立即措施、后續(xù)措施4.4 申報(bào)責(zé)任，主動申報(bào)當(dāng)

22、出現(xiàn)“A”級和“B”級缺陷及系統(tǒng)性“C”級缺陷時(shí)，供應(yīng)商須立即以自我申報(bào)的形式主動通知客戶負(fù)責(zé)外購件的相關(guān)質(zhì)量部門，并協(xié)商進(jìn)一步的整改措施。155. 潛在供應(yīng)商審核（POT）5.1 潛在供應(yīng)商審核的目的和意義潛在供應(yīng)商審核（POT）由大眾汽車集團(tuán)審核員依據(jù) VDA 6.3 的具體程序來實(shí)施。它是用來評價(jià)新的、未知的供應(yīng)商（備選供應(yīng)商）以及未知的生產(chǎn)場所。潛在供應(yīng)商審核是為了基于類似生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的定點(diǎn)做準(zhǔn)備。潛在供應(yīng)商審核主要針對由采購部門所確定的具體零件或產(chǎn)品組及其相應(yīng)的過程。一個(gè)評價(jià)積極的潛在供應(yīng)商審核不一定與定點(diǎn)決議掛鉤。 但是一個(gè)評價(jià)負(fù)面的潛在供應(yīng)商審核將使備選供應(yīng)商失去被定點(diǎn)的可能性

23、。5.2 潛在供應(yīng)商審核的準(zhǔn)備為了收集信息，大眾汽車集團(tuán)采購部門會要求備選供應(yīng)商提供一份供應(yīng)商調(diào)查表（LSA），以及必要時(shí)提供質(zhì)量技術(shù)要求 QTR（報(bào)價(jià)后對供應(yīng)商報(bào)價(jià)的技術(shù)可行性分析）。供應(yīng)商調(diào)查表將成為潛在供應(yīng)商審核報(bào)告的一部分（報(bào)告附件）。備選供應(yīng)商須確?？蛻粼谶M(jìn)行潛在供應(yīng)商審核的時(shí)候， 能夠向客戶審核小組開放相關(guān)的所有生產(chǎn)過程及文件。5.3 潛在供應(yīng)商審核的流程5.3.1 要求條例為了使評價(jià)具有系統(tǒng)性和可重復(fù)性，要使用潛在供應(yīng)商審核 P1 的要求條例。此要求條例主要來自 VDA 6.3 過程要素 P2 至 P7 所選出的問題。在客戶詢價(jià)資料的基礎(chǔ)上，可提出相關(guān)生產(chǎn)工藝過程的進(jìn)一步要求。對

24、個(gè)別問題，須參考“Formel Q 質(zhì)量能力附件第 2 章的補(bǔ)充要求”。（參見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺）5.3.2 評價(jià)評價(jià)方式參照 VDA 6.3 中描述的交通燈系統(tǒng)。在潛在供應(yīng)商審核中被評為綠燈或黃燈相當(dāng)于質(zhì)量能力中的“B”級。5.3.3 報(bào)告和整改計(jì)劃備選供應(yīng)商有義務(wù)在計(jì)劃的定點(diǎn)時(shí)間前，制訂并向相關(guān)負(fù)責(zé)質(zhì)保部（例如外購件質(zhì)量保證部門） 遞交具有約束力的整改計(jì)劃及其完成時(shí)間和后續(xù)措施。在定點(diǎn)后，被定點(diǎn)的供應(yīng)商必須在約定的期限內(nèi)（如定點(diǎn)協(xié)議）實(shí)施整改計(jì)劃。供應(yīng)商必須在生產(chǎn)啟動（SOP）之前，按照約定時(shí)間通過自審來證明整改計(jì)劃的有效性，并向客戶方相關(guān)的審核部門主動提交。166. 過程審核（VA）6

25、.1 概述過程審核用于評價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量能力。過程審核依照客戶對于產(chǎn)品或產(chǎn)品組，及相關(guān)的制造過程的要求進(jìn)行。這也適用于外購件和外協(xié)過程。供應(yīng)商的過程審核的結(jié)果如果不能達(dá)到要求，其已有的質(zhì)量管理體系的認(rèn)證將被質(zhì)疑，并將導(dǎo)致客戶將其定級為“新業(yè)務(wù)凍結(jié)”（見 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議）。6.2 批量生產(chǎn)中的過程審核批量生產(chǎn)中的過程審核是以產(chǎn)品誕生過程（產(chǎn)品開發(fā) / 過程開發(fā)）完成為前提的，并著重考慮顧客的滿意度和其他支持性過程。在產(chǎn)品誕生過程結(jié)束之后，要制定和落實(shí)已確定的措施，并在審核中加以檢驗(yàn)。對于不含過程開發(fā)的針對批量生產(chǎn)的審核，可在生產(chǎn)啟動時(shí)（至 SOP）或在量產(chǎn)期間中進(jìn)行。過程審核將依據(jù) V

26、DA 6.3 實(shí)施并使用過程要素的提問：§ P5：供應(yīng)商管理§ P6：過程分析/生產(chǎn)§ P7：顧客關(guān)懷，顧客滿意度，服務(wù)。對個(gè)別問題，須同時(shí)參考“Formel Q 質(zhì)量能力附件第 2 章中的補(bǔ)充要求”（參見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺）。6.3 過程審核結(jié)果評價(jià)其評價(jià)方法在“Formel Q 質(zhì)量能力”的附件中有描述。同時(shí)，也要考慮與過程審核并行的產(chǎn)品審核的結(jié)果?！癋ormel Q 質(zhì)量能力過程審核”附件中列舉的降級原則適用于確定質(zhì)量能力總結(jié)果。6.4 晉級標(biāo)準(zhǔn)在供應(yīng)商持續(xù)采取有效的整改措施之后，只有通過客戶在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所進(jìn)行的審核才能晉級。只有在客戶審核結(jié)果中得出定

27、級結(jié)果“穩(wěn)定的 B 級”（ 即符合率大于等于 85% 時(shí)，見 VDA 6.3），才能從“C”級升到“B”級。177. 履行存檔責(zé)任（D/TLD 零件） 質(zhì)量審核7.1 概述法律法規(guī)強(qiáng)制要求汽車制造廠商針對所有批量生產(chǎn)的汽車都必須滿足一些最基本的要求。因此， 對供應(yīng)商來說，也要提供證據(jù)文件。這些文件應(yīng)該保護(hù)供應(yīng)商和汽車制造廠商避免由于并非自身過失責(zé)任（產(chǎn)品責(zé)任）而造成的損失，如禁止出售和違約罰款等（過失責(zé)任，見客戶汽車銷售國家的法律）。為了能夠針對制造商責(zé)任采取足夠的措施以避免損失，客戶從法律框架出發(fā)，將履行存檔義務(wù)擴(kuò)展至涉及所謂的“重要功能件”（FWT）。除了質(zhì)量管理體系的一般要求之外，供應(yīng)商

28、還必須提供 D/TLD 零件的質(zhì)量證明文件，并在最終生產(chǎn)批次后（見 VDA 第 1 卷）至少存檔 15 年。這些文件是用“D”或“TLD”標(biāo)識的技術(shù)文件， 如圖紙、表格、生產(chǎn)放行、技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)程、樣件報(bào)告和其他質(zhì)量記錄，這些文件在需要時(shí) 能作為免責(zé)的證據(jù)。質(zhì)量證據(jù)文件還包括按計(jì)劃進(jìn)行的行動、人員的選擇和培訓(xùn)、檢驗(yàn)設(shè)備的適宜性以及過程能力調(diào)查和往來信件。在發(fā)生缺陷時(shí)，和/或客戶要求下，供應(yīng)商必須能證明其在防止產(chǎn)品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。供應(yīng)商有義務(wù)對要供貨的每一個(gè) D/TLD 零件進(jìn)行系統(tǒng)化的證據(jù)文件存檔工作。為了評審相應(yīng)要求的落實(shí)情況，供應(yīng)商必須根據(jù)目前的 D/TLD 提問表（

29、見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺上同等有效的文件）在每個(gè)生產(chǎn)場所至少每十二個(gè)月（最多 12 個(gè)月的有效期）進(jìn)行一次自審并形成文檔。供應(yīng)商有義務(wù)對自身供應(yīng)鏈，外購件和外協(xié)過程應(yīng)用此方法。在 BeOn 中進(jìn)行樣件認(rèn)可時(shí)應(yīng)記錄最近一次 D/TLD 自審合格（所有的問題都要以“是”回答）的日期。如果在審查時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，供應(yīng)商應(yīng)立即自行實(shí)施必要的整改措施。供應(yīng)商自行重新實(shí)施 D/TLD 審核，檢查整改措施的落實(shí)情況及其有效性，必須做好相應(yīng)文件的存檔工作。 D/TLD 自審結(jié)果必須存檔至少 15 年，并保存好以備大眾汽車集團(tuán)隨時(shí)確認(rèn)。供應(yīng)商必須能隨時(shí)提供關(guān)于確保和遵守質(zhì)量要求所實(shí)施措施的證明。在履行存檔責(zé)任時(shí)應(yīng)考

30、慮 VDA 第 1 卷，VDA 6.1， ISO/TS 16949 的全部規(guī)定以及客戶的特殊要求（如 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議）?？蛻舯Ａ粼谶^程審核、技術(shù)審計(jì)、D/TLD 審核或其他供應(yīng)商訪問時(shí)檢查供應(yīng)商遵守要求狀況的權(quán)利。供應(yīng)商必須在客戶要求 D/TLD 自審結(jié)果時(shí)提供相應(yīng)材料。7.2 產(chǎn)品組確定 / 零件選擇供應(yīng)商必須確保所有有存檔責(zé)任的零件（D/TLD）以及所有規(guī)定有存檔責(zé)任的特性均被考慮為重要零件 / 特性。審核時(shí)要有代表性地選擇零件，要考慮到所有供貨的 D/TLD 零件中每一個(gè)有存檔責(zé)任的特性。對這些零件，通過過程審核和產(chǎn)品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。樣件的選擇可以依據(jù)供應(yīng)商不

31、斷更新的 “向客戶提供的存檔責(zé)任件” 供貨清單進(jìn)行。產(chǎn)品審核時(shí)抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗(yàn)特性確定，也就是說，從供貨清單中的抽樣必須覆蓋到所有存檔責(zé)任特性。此外要求供應(yīng)商作為其產(chǎn)品和制造過程有經(jīng)驗(yàn)的專家，在客戶指定的特性之外列舉出其認(rèn)為與功能和安全有關(guān)的特性。187.3 單項(xiàng)提問評價(jià) / 審核結(jié)果對每個(gè)相關(guān)提問是否一貫符合要求以及過程保證方面進(jìn)行如下評價(jià)：現(xiàn)狀評價(jià)完全符合要求是不符合要求或不夠符合要求否表 2：評價(jià)所有遇到的提問都必須滿足要求，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來解決。如果供應(yīng)商確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差（如缺少檢驗(yàn)儀器），則需制定立即措施（如委外檢驗(yàn)），以便立即確保產(chǎn)

32、品質(zhì)量。如果供應(yīng)商仍舊不能滿足要求，則必須立即告知客戶用貨廠及大眾汽車集團(tuán)及控股公司采購部門的聯(lián)系人。7.4 審核報(bào)告 / 整改計(jì)劃審核報(bào)告包括以下文件和證據(jù)：§ “履行存檔責(zé)任 D/TLD 零件 質(zhì)量審核”的首頁包括：零件挑選的說明，D/TLD 特性，產(chǎn)品審核的結(jié)果（最多 12 個(gè)月的有效期內(nèi)）和是否滿足存檔責(zé)任特性。如果沒有滿足客戶的要求，則要立即制定整改措施，并確定所要求的整改計(jì)劃的期限（落實(shí)所有措施的最后期限）。§ 履行存檔責(zé)任 D/TLD 零件的要求條例及評價(jià)（見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺）§ 當(dāng)確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制定整改計(jì)劃（注明薄弱環(huán)節(jié)

33、 / 措施、完成日期和責(zé)任者）§ 對于預(yù)批量階段的零件，供應(yīng)商必須確保到零批量階段開始（樣件認(rèn)可結(jié)果為 1 分的日期）所有問題都用“是”來回答。§ 對于批量生產(chǎn)的零件，在發(fā)現(xiàn)偏差時(shí)，供應(yīng)商必須立即采取立即措施，并通知用貨廠的相關(guān)質(zhì)保部門。§ 在不符合以上提到幾點(diǎn)的情況下，質(zhì)量能力將降級到“C”級（新業(yè)務(wù)凍結(jié)），并可能被納入“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”計(jì)劃。§ 列出的薄弱環(huán)節(jié)要在承諾期限之前予以消除。§ 產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗(yàn)結(jié)果。對D/TLD 特性必須特別地標(biāo)明出來。供應(yīng)商進(jìn)行 D/TLD 自審時(shí)，要采取系統(tǒng)化和統(tǒng)一的工作方法，客戶將

34、在過程審核時(shí)以抽樣方式進(jìn)行檢查和評價(jià)。7.5 技術(shù)文件的標(biāo)識客戶方有兩種等效的標(biāo)識符號（舊的“D”和新的“TLD”）。19如果供應(yīng)商在文件和記錄上使用另外一種標(biāo)識，那么供應(yīng)商有義務(wù)為上述標(biāo)識（例如帶有全部客戶標(biāo)識和內(nèi)部標(biāo)識的矩陣表）提供一份相互關(guān)系的說明，作為受控文件。208. 供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)（TRL）8.1 概述在大眾汽車集團(tuán)質(zhì)量戰(zhàn)略的框架下，客戶依此進(jìn)行技術(shù)審計(jì)：§ 確保零件和總成符合法律規(guī)定以及特定的要求，§ 現(xiàn)場檢查產(chǎn)品制造和所有質(zhì)保工作，§ 檢查糾正措施的有效性，驗(yàn)證和供應(yīng)商所約定的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)不能替代過程審核或產(chǎn)品審核。此外，TRL 也

35、對供應(yīng)商質(zhì)量管理組織的協(xié)調(diào)能力加以檢驗(yàn)?？蛻艨梢噪S時(shí)以飛行檢查的形式在任何供應(yīng)商處進(jìn)行技術(shù)審計(jì)。8.2 實(shí)施 TRL 的原因1. 采取預(yù)防措施而無需直接原因或動機(jī)。2. 針對事件的動機(jī)包括：§ 在發(fā)現(xiàn)偏離技術(shù)規(guī)范或出現(xiàn)變動（可靠性檢驗(yàn) / 耐久檢驗(yàn)）時(shí)未通知客戶；§ 在同一生產(chǎn)場所內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)轉(zhuǎn)移或在不同生產(chǎn)場所之間進(jìn)行生產(chǎn)轉(zhuǎn)移而未做說明，未取得BMG / PPF 認(rèn)可如 EMPB 認(rèn)可；§ 在批量生產(chǎn)時(shí)對產(chǎn)品特性檢驗(yàn)不足，§ 由于內(nèi)部/外部生產(chǎn)過程不夠可靠而導(dǎo)致質(zhì)量績效不良。8.3 技術(shù)審計(jì)前的通知實(shí)施技術(shù)審計(jì)前一天通過傳真或其它方式書面通知供應(yīng)商管理層

36、或質(zhì)量部門。8.4 TRL 的實(shí)施TRL 針對一個(gè)產(chǎn)品組或零件號。由客戶方具有資格的外購件質(zhì)保人員或大眾汽車集團(tuán)審核員實(shí)施。8.5 TRL 的評價(jià)在供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)問題條例中（參見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺上同等有效的文件）列出了 TRL 評價(jià)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)場評價(jià)針對的是某個(gè)具體的供貨范圍，即某個(gè)零件號或某個(gè)產(chǎn)品組。按照各項(xiàng)準(zhǔn)則評價(jià) 是否符合要求，并在需要時(shí)指出整改潛力和必要的措施。單項(xiàng)提問按照附錄 C 表 4 中定義的交通燈系統(tǒng)進(jìn)行評價(jià)。將每個(gè)單項(xiàng)問題的評分相加，得到總定級結(jié)果，該結(jié)果同樣按照交通燈系統(tǒng)評價(jià)（見附錄 C 表 5）。紅燈的結(jié)果將會觸發(fā)升級程序（如“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商“計(jì)劃）。在 Formel Q

37、質(zhì)量協(xié)議中描述了升級原則和進(jìn)一步的解釋。8.6 審計(jì)后的報(bào)告和整改計(jì)劃實(shí)施 TRL 后，現(xiàn)場完成報(bào)告。與供應(yīng)商的管理層商定整改計(jì)劃以解決問題。供應(yīng)商須在規(guī)定時(shí)間將整改計(jì)劃的落實(shí)時(shí)間書面告知客戶方 TRL 負(fù)責(zé)人。219. 分供方審核（UL）9.1 目的在定點(diǎn)過程以及批量生產(chǎn)中，分供方審核用于供應(yīng)鏈中潛在風(fēng)險(xiǎn)的識別和質(zhì)量保證。9.2 概述供應(yīng)商對其供應(yīng)鏈包括外購件和外協(xié)工序負(fù)責(zé)。這意味著，直接供應(yīng)商向其供應(yīng)鏈上的分供方通報(bào)大眾汽車集團(tuán)的要求，并確保相應(yīng)的要求得到知悉、理解和落實(shí)。供應(yīng)商必須確保自行負(fù)責(zé)識別、評價(jià)并通過合適的消除措施，系統(tǒng)地降低供應(yīng)鏈和過程鏈中的所有風(fēng)險(xiǎn)。在評價(jià)供應(yīng)鏈時(shí)必須確保滿足

38、與“Formel Q 質(zhì)量能力”相同的要求和評價(jià)。根據(jù)要求以及在自審時(shí)須描述供應(yīng)鏈。供應(yīng)商有責(zé)任按照 ISO/TS 16949 進(jìn)行項(xiàng)目特定的評估、風(fēng)險(xiǎn)分析（關(guān)鍵路徑類似于 VDA 成熟度保證）和整個(gè)供應(yīng)鏈質(zhì)量能力的評價(jià)。該過程鏈（分供方）包括所有已規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)的、能夠影響所要求的過程/產(chǎn)品質(zhì)量的增值、工作和服務(wù)?？蛻舯Ａ舨榭此形臋n記錄和驗(yàn)證供應(yīng)商評價(jià)的權(quán)利，例如在供應(yīng)鏈內(nèi)或外協(xié)工序中通過與直接供應(yīng)商（1 級供應(yīng)商）共同進(jìn)行的現(xiàn)場評估。原則上供應(yīng)鏈的評價(jià)可以包含在質(zhì)量能力總評價(jià)中。此評價(jià)是基于最新的分供方審核提問表，或者本冊中規(guī)定的過程審核方法（見大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺）?？蛻舯Ａ魧⒇?fù)面評估用于

39、直接供應(yīng)商定級的權(quán)利。單項(xiàng)問題評價(jià)以及總體分級評價(jià)均依照交通燈系統(tǒng) 進(jìn)行。附錄 C 描述了交通燈系統(tǒng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2210. 問題分析（PA）10.1 概述問題分析的起因通常是客戶用貨廠內(nèi)投訴頻繁。問題分析始終針對零件。通過有目的地確定和消除制造過程中的薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)生缺陷的原因?qū)⒌玫较?。如有必要，與大眾汽車集團(tuán)用貨廠的質(zhì)保部或其他業(yè)務(wù)部門的專家共同進(jìn)行問題分析。問題分析也用于改進(jìn)外購件質(zhì)量和質(zhì)量績效以及排除當(dāng)前的質(zhì)量問題或售后問題。10.2 實(shí)施 / 流程針對所有可能與已出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷有關(guān)的過程，要在供應(yīng)商的生產(chǎn)場所，或與負(fù)責(zé)的供應(yīng)商一同在供應(yīng)鏈上外協(xié)工序的現(xiàn)場進(jìn)行深入分析。同時(shí)要系統(tǒng)地確定缺陷

40、原因并采取消除措施。須為落實(shí)消除措施確定責(zé)任人和期限。供應(yīng)商既要證明已按照期限落實(shí)措施，也要證明其有效性。大眾汽車集團(tuán)質(zhì)保部保留復(fù)檢的權(quán)利?？稍趯?shí)施問題分析前一天通過傳真或其他方式書面通知該供應(yīng)商的管理層或質(zhì)保部負(fù)責(zé)人。10.3 升級原則如果不能保證問題持續(xù)解決，將可能導(dǎo)致觸發(fā)升級程序，就如 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議中所描述和規(guī)定的一樣。2311. 專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)（AR）11.1 概述專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)（AR）的對象是那些對以顧客感受為導(dǎo)向的塑料基材進(jìn)行電鍍或表面處理的供應(yīng)商。這些以顧客感受為導(dǎo)向的表面與最終顧客有直接接觸（視覺、觸覺）。對于以顧客感受為導(dǎo)向的表面的制造商，將按照各品牌特有的方式進(jìn)行

41、評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果用于定點(diǎn)。在供應(yīng)鏈的各階段，以顧客感受為導(dǎo)向的表面的制造商都須通過專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)才可放行。對于直接供應(yīng)商，該專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)是過程審核的一部分。11. 2 認(rèn)可過程對于供應(yīng)商自我評價(jià)，大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺提供針對各過程的問題目錄（見.）。過程、設(shè)備、技術(shù)描述也是自我評價(jià)的一部分，應(yīng)按要求實(shí)施自我 評價(jià)。生產(chǎn)過程的專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)由客戶方的授權(quán)專家實(shí)施。單項(xiàng)問題評價(jià)以及總體分級評價(jià)均依照交通燈系統(tǒng)進(jìn)行。附錄 C 描述了交通燈系統(tǒng)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。2412. 供應(yīng)商訪問的文件和記錄在潛在供應(yīng)商審核、過程審核 / 產(chǎn)品審核、D/TLD 零件質(zhì)量審核、問題分析或供應(yīng)商技術(shù)審計(jì)及專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)結(jié)束后，將

42、與供應(yīng)商討論需要采取的必要措施，確定整改計(jì)劃的期限及其落實(shí)。客戶評價(jià)結(jié)果匯總在一份報(bào)告中（在附件中說明）。說明：客戶表格可在大眾汽車集團(tuán)商務(wù)平臺（）上的 Quality Documents 中在線查找。供應(yīng)商管理層負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人要在該報(bào)告中簽字。供應(yīng)商訪問的信息、定級結(jié)果和報(bào)告在大眾汽車集團(tuán)內(nèi)通報(bào)。所有關(guān)于供應(yīng)商訪問的信息均被定為保密。供應(yīng)商有責(zé)任將整改計(jì)劃具體化、進(jìn)行相應(yīng)地補(bǔ)充，并在規(guī)定的期限內(nèi)提交到客戶的主管部門。為此，整改計(jì)劃要有對已實(shí)施或已制定的措施的詳細(xì)說明，并要有每項(xiàng)工作的完成日期與狀態(tài)說明以及責(zé)任人姓名。如果超過整改期限，客戶方的責(zé)任人可決定對該事項(xiàng)進(jìn)行升級處理（見 Formel Q 質(zhì)量協(xié)議“風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商”計(jì)劃）。25附錄A：縮略語2TP2 日生產(chǎn)驗(yàn)收，見 Formel Q 新零件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃（QPN）ABG機(jī)動車零件式樣認(rèn)證AR專項(xiàng)應(yīng)用審計(jì)BeOn在線樣件認(rèn)可系統(tǒng)BMG工程樣件認(rèn)可CCC中國強(qiáng)制認(rèn)證DFÜ數(shù)據(jù)遠(yuǎn)