1、提綱一：明確三體系標(biāo)準(zhǔn)的核心原理 架構(gòu)二：明確公司產(chǎn)品類型及適用標(biāo)準(zhǔn)三：依據(jù)流程，明確各部門的基本工作任務(wù)四：明確審核要點(diǎn)，提高內(nèi)審的有效性一：三體系關(guān)注點(diǎn)、原理、結(jié)構(gòu)-顧客：QMS：GB/T19001-2008（國際標(biāo)準(zhǔn)）GB/T50430-2007（住建部 工程建設(shè)適用 -社會（環(huán)境保護(hù)）：EMS:（噪聲、固廢、揚(yáng)塵、水電消耗）GB/T24001-2004-員工（職業(yè)健康安全）OHSMSGB/T28001-2011職業(yè)健康：職業(yè)?。ㄖ惺睢⒑腹m肺）職業(yè)安全（高空墜落 觸電 機(jī)械傷害-）一：三體系關(guān)注點(diǎn)、原理、結(jié)構(gòu) ISO9001 :consistent ,conforming produc

2、ts-一致的合格的產(chǎn)品ISO14001：prevention of pollution-防止污染OHSAS18001：safe working conditions-安全的工作條件圖釋：圖釋： 增值活動增值活動 信息流信息流 圖圖1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式顧客顧客顧客顧客GB/T50430-2007ISO9001-2008條文條文標(biāo)注標(biāo)注1總則總則PDCA1. 范圍范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義4. 質(zhì)量管理基本要求質(zhì)量管理基本要求5. 管理職責(zé)管理職責(zé)6. 資源管理資源管理7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8. 測量、分析和改進(jìn)測量、分析和改

3、進(jìn)2術(shù)語術(shù)語3質(zhì)量管理基本要求質(zhì)量管理基本要求P 方針、目標(biāo)等方針、目標(biāo)等4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)P 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)5人力資源管理人力資源管理D施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備6施工機(jī)具管理施工機(jī)具管理7投標(biāo)及合同管理投標(biāo)及合同管理8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9分包管理分包管理10工程項目施工質(zhì)量管理工程項目施工質(zhì)量管理D 施工過程施工過程11施工質(zhì)量檢查與驗收施工質(zhì)量檢查與驗收C 施工檢驗施工檢驗12質(zhì)量管理自查與評價質(zhì)量管理自查與評價C 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)A 改進(jìn)改進(jìn)【 】4.2 環(huán)境 方針4.3.1環(huán)境因素4.3

4、.2 法律法規(guī)和其 他要求4.4.1 資源、作用、職資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意能力、培訓(xùn)和意識識4.4.3信息交流信息交流4.5.4記錄控制4.4.6/7 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1、2監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 4.4.4/5 文件 文件控制4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和目標(biāo)、指標(biāo)和方案方案4.5.3 不 符合糾正與 預(yù)防措施4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審輸出 輸入4.2 職業(yè)健康安全 方針4.3.1危險源4.3.2 法律法規(guī)和其 他要求4.4.1 資源作用職責(zé)責(zé)任權(quán)限4.4.2能力培訓(xùn)意識4.4.3溝通參與和協(xié)商4.5.4記錄控制4.4.6/7 運(yùn)行控制 應(yīng)

5、急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1、2 績效測量監(jiān)測 合規(guī)性評價 4.4.4/5 文件化 文件控制4.3.3目標(biāo)和方案4.5.3 事件調(diào)查不 符合糾正與 預(yù)防措施4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審輸出 輸入二：明確公司產(chǎn)品類型及適用標(biāo)準(zhǔn)-施工：適用標(biāo)準(zhǔn)：適用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2008 QMS GB/T50430-2007 （工程建設(shè)（工程建設(shè)QMS） GB/T24001-2004 EMS GB/T28001-2011 OHSMS三：識別流程及工作要點(diǎn)（一）：施工： 投標(biāo)-設(shè)計-物資采購-分包-施工 -檢驗-交付 -售后服務(wù) 物資采購：goods-supplier(供方） 分包： service-

6、contractor（承包方）三：（一）識別主流程（施工）明確工作要點(diǎn) 投標(biāo)（各事業(yè)部/專業(yè)化公司） 采購- -A 物資采購：（各事業(yè)部 / 專業(yè)化公司 ）B 分包（各事業(yè)部 專業(yè)化公司） 施工（各事業(yè)部 / 專業(yè)化公司 ） 檢驗（各事業(yè)部 / 專業(yè)化公司 ，科學(xué)技術(shù)部） 交付售后服務(wù)（各事業(yè)部 / 專業(yè)化公司）主流程之資源支持：人力資源：（人力資源部）財力資源（財務(wù)管理部）設(shè)備（規(guī)劃部 科技部 信息與文檔中心）投標(biāo)： 投標(biāo)及合同管理： 1 施工合同臺賬 2 合同評審記錄3 合同交底記錄4 合同變更記錄5合同履約分析6 客戶溝通采購：物資采購（GOODS) 供應(yīng)商評價準(zhǔn)則 物資分類（主材 輔材

7、） 供應(yīng)商評價證據(jù) 物資驗收記錄 倉庫管理 出入庫記錄 甲供材清單 采購關(guān)注材料的環(huán)保 耐火（綠色采購） 危險化學(xué)品 （如丙酮）采購？ 特種勞動防護(hù)用品的采購采購：分包(SERVICE)分包商（勞務(wù)分包 工程分包 設(shè)備租賃 設(shè)計分包分包商評價準(zhǔn)則分包商評價證據(jù)分包合同分包管理：A 交底技術(shù)交底、審批方案、確認(rèn)、驗證B監(jiān)督檢查B對分包項目驗收C分包履約評價施工管理（項目部） 施工組織設(shè)計編制審批 圖紙會審 設(shè)計交底 施工準(zhǔn)備： （開工許可 技術(shù)交底） 施工管理（人機(jī)料法環(huán)測的控制） 檢驗批、分項、分部驗收 質(zhì)量問題處理 重要環(huán)境因素 不可接受風(fēng)險的控制檢查驗收（科技部、項目部） 檢查 驗收（分部

8、 分項驗收 竣工驗收） 不合格處置 檢測設(shè)備的控制交付和售后 保修 維修 響應(yīng)機(jī)制資源支持（人力資源部） 人力資源規(guī)劃 崗位任職條件 人員持證 績效考核制度 員工培訓(xùn) -效果評價資源支持（設(shè)備管理 規(guī)劃部） 類型（采購設(shè)備 、租賃設(shè)備、自有設(shè)備、分包方設(shè)備）采購設(shè)備：供應(yīng)商評價-合同租賃設(shè)備：分包方評價 -合同設(shè)備配置計劃特種設(shè)備管理-安裝 檢驗特種設(shè)備安全法-特種設(shè)備檢測報告設(shè)備維護(hù)記錄運(yùn)輸車輛管理設(shè)備（測量設(shè)備管理：科技部） 計量法（2014-3-1） 檢定/校準(zhǔn) 維護(hù) 培訓(xùn)設(shè)備管理 信息與文檔中心（計算機(jī)硬件軟件） 科學(xué)技術(shù)部（技術(shù)資源）資源支持（財務(wù)管理） 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部提供財力支持。-財

9、政部、國家安監(jiān)總局文件 總造價的2%，預(yù)先提取，?？顚Ｓ谩Ｊ┕きh(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的控制 關(guān)注重要環(huán)境因素 不可接受風(fēng)險及其適用法規(guī) 管理制度 實(shí)施 檢測 檢查 -附表 432 -452 關(guān)注噪聲、廢棄物的控制 關(guān)注特種設(shè)備、危險化學(xué)品、特種勞動防護(hù)用品的三級監(jiān)控改進(jìn)機(jī)制 內(nèi)部審核 -分析 -改進(jìn)（科技部） 管理評審-分析-改進(jìn)（領(lǐng)導(dǎo)層） 檢查-分析-糾正預(yù)防措施（安全生產(chǎn)部等職能部門聯(lián)查）4.2 環(huán)境 方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)和其 他要求4.4.1 資源、作用、職資源、作用、職 責(zé)和權(quán)限責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意能力、培訓(xùn)和意識識4.4.3信息交流信息交流4.5.4

10、記錄控制4.4.6/7 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5.1、2監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 4.4.4/5 文件 文件控制4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和目標(biāo)、指標(biāo)和方案方案4.5.3 不 符合糾正與 預(yù)防措施4.5.5 內(nèi)部審核4.6 管理評審輸出 輸入431-432-433-446、447-451-453 公司重要環(huán)境因素清單： 適用法規(guī)- 目標(biāo)- 管理辦法 制度-（綠色施工 節(jié)能制度） 監(jiān)測- 問題整改-注：施工現(xiàn)場適用JGJ146-2013施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)傷亡事故傷亡事故能量物質(zhì)能量物質(zhì)/載體載體物的不安全狀態(tài)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為人的不安全行為技術(shù)、設(shè)計、加工、施工、技術(shù)、設(shè)計、加工、施工、監(jiān)測、維修監(jiān)測、維修.人機(jī)、生理、心理、教育、培訓(xùn)、人機(jī)、生理、心理、教育、培訓(xùn)、企業(yè)、社會、家庭企業(yè)、社會、家庭管理因素意外釋放能量并作用于人體關(guān)注職業(yè)健康 職業(yè)病因素崗位： 電焊工：電焊工塵肺 職業(yè)性錳中毒 職業(yè)性電光性皮炎 職業(yè)性白內(nèi)障 中暑（防暑降溫）關(guān)注職業(yè)安全（事故類型）生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 GB/T13861-2009 又將危險源分為四類：人的因素 物的因素 環(huán)境因素 管理因素 GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類企業(yè)職工傷亡事故分類將危險源導(dǎo)致將危險源導(dǎo)致的事故分為的事故分為20種類型：種類型：