1、安全生產(chǎn)標準化評審組各小組工作計劃（一）安全管理評審組工作計劃日 期安全管理評審組工作內(nèi)容9月9日9月10日查閱安全標準化必備條件相關(guān)資料： 1、企業(yè)電力業(yè)務(wù)許可證； 2、評審期內(nèi)未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件相關(guān)證明； 3、發(fā)電機組通過并網(wǎng)安全性評價的批復(fù)文件； 4、無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)行為的說明。填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況。5.1 目標1.提供企業(yè)（包括部門及班組）應(yīng)制定明確的總體和年度安全生產(chǎn)目標文本。公司安全生產(chǎn)目標應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人審批，以文件形式下達。2.提供根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目

2、標制定相應(yīng)的實施計劃，將安全生產(chǎn)目標自上而下逐級分解，制定本單位保證安全生產(chǎn)目標實現(xiàn)的控制措施。3.提供對上年度安全生產(chǎn)目標完成情況進行評估與考核記錄。5.2 組織機構(gòu)和職責(zé) 1.提供安全生產(chǎn)委員會名單、安委會工作制度、例會制度的文件、安全生產(chǎn)委員會會議記錄資料。2.提供由各部門主要負責(zé)人和有關(guān)人員組成的安全生產(chǎn)保障體系的文件網(wǎng)絡(luò)圖資料。3.提供安全監(jiān)督管理機構(gòu)及安全監(jiān)督網(wǎng)名單、注冊安全工程師資質(zhì)證件、安全監(jiān)督工作日記，現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作開展情況，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為以及安全考核有關(guān)記錄。4.提供企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制的文本資料、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制（各級、各類崗位人員安全職責(zé)）和到位

3、標準，本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、現(xiàn)場規(guī)程。5.3 安全生產(chǎn)投入 1. 提供本年度安全生產(chǎn)需要的費用計劃、審批程序，安全生產(chǎn)費用按比例提取資料2. 提供安全技術(shù)、勞動保護措施、反事故措施，安全法律法規(guī)收集與識別、安全性評價、應(yīng)急物資、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競賽、安全文化建設(shè)與維護等安全生產(chǎn)費用執(zhí)行情況證明。5.4 法律法規(guī)與安全管理制度 1. 提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度的證明資料。2. 提供企業(yè)符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的生產(chǎn)管理規(guī)章制度。3. 提供企業(yè)編制的安全工作規(guī)程實施細則、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)

4、程、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等。4. 提供每年對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估記錄；每年發(fā)布有效制度清單記錄；每35年對有關(guān)制度、規(guī)程進行一次全面修訂審查應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。5. 提供建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄，包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全簡報及事故通報、班組安全日活動記錄、部門安全會議記錄、安全檢查記錄等。6. 提供企業(yè)、生產(chǎn)部門（車間）及班組安全臺帳或有關(guān)記錄5.5 教育培訓(xùn) 1提供企業(yè)制定安全教育培訓(xùn)計劃、安全教育培訓(xùn)記錄、安全教育培訓(xùn)檔案。2提供企業(yè)的主要負責(zé)人和安全監(jiān)督及生產(chǎn)管理人員每年再培

5、訓(xùn)的記錄。3提供每年對生產(chǎn)崗位人員進行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試記錄，抽查干部員工是否掌握觸電解救及心肺復(fù)蘇方法。包括班組長的安全培訓(xùn)和工作票簽發(fā)人、工作負責(zé)人、工作許可人安全培訓(xùn)、考試合格并公布文件資料。4提供新入廠員工進行廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)記錄，及對危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)記錄。5提供生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，進行車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試記錄。6提供特種（設(shè)備）作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)記錄，離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員重新進行實際操作考核記錄。7提供企業(yè)對相關(guān)方人員進行安全

6、專題教育培訓(xùn)記錄，企業(yè)對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育記錄。8、提供企業(yè)采取多種形式的安全文化活動以及安全月活動文件資料。9提供企業(yè)主要生產(chǎn)負責(zé)人每月主持召開一次安全生產(chǎn)分析會記錄，企業(yè)安監(jiān)部門負責(zé)人每月主持召開一次安全網(wǎng)例會記錄。10提供企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員參加班組安全日活動記錄，企業(yè)安全監(jiān)督人員安全日活動的檢查記錄。11提供每日工作前召開班前會、班后會記錄。12提供企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點和事故規(guī)律，組織開展定期安全檢查和專項安全檢查提綱或“安全檢查表”及考核記錄。13提供企業(yè)月度安全簡報5.8 隱患排查和治理1. 提供企業(yè)隱患排查治理制度，每季、每年

7、對本單位事故隱患排查治理情況進行的統(tǒng)計分析記錄。2. 提供隱患排查治理方案和排查方法，對排查出的隱患確定等級并登記建檔記錄；建立的事故隱患報告和舉報獎勵制度。3. 提供排查出的隱患要及時進行整改的隱患要制定措施和編制預(yù)案。4. 提供企業(yè)隱患排查治理過程中的監(jiān)督檢查，對重大隱患實行掛牌督辦，隱患排查治理后要對治理效果進行驗證和評估記錄。5. 提供電業(yè)安全工作規(guī)程和原電力行業(yè)25項反措?yún)R編學(xué)習(xí)貫徹情況。5.9 重大危險源監(jiān)控 1. 提供企業(yè)建立危險、有害因素辨識和風(fēng)險預(yù)控管理統(tǒng)計、分析和登記造冊資料，提供企業(yè)每年進行一次系統(tǒng)的危險、有害因素辨識和風(fēng)險評估記錄。提供企業(yè)對重大危險源檔案報所在地縣級政

8、府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案資料。2. 提供企業(yè)組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果進行全面辨識資料。3. 提供對辨識出的危險源進行監(jiān)測，建立預(yù)測、預(yù)警機制記錄，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對重大危險源進行定期檢測，制定、落實相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施記錄。5.11 應(yīng)急救援 1. 提供企業(yè)建立的應(yīng)急管理規(guī)章制度、安排應(yīng)急管理經(jīng)費資料。2. 提供行政領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制的應(yīng)急工作體、應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及相應(yīng)工作機構(gòu)，專業(yè)化應(yīng)急搶險救援隊伍和專家建設(shè)資料。企業(yè)與當?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議資料。3. 提供按照電力企業(yè)綜合應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（試行）、電力企業(yè)專項應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則

9、（試行）和電力企業(yè)現(xiàn)場處置方案編制導(dǎo)則（試行）要求，制定完善本單位應(yīng)急預(yù)案以及應(yīng)急預(yù)案每三年修訂一次記錄。4. 提供企業(yè)建立與有關(guān)部門互聯(lián)互通的應(yīng)急平臺體系和按國家有關(guān)標準配備衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、短波電臺等無線通信設(shè)備；完善重要應(yīng)急物資的生產(chǎn)、儲備及緊急配送體系有關(guān)資料。5. 提供企業(yè)每年組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄。6. 提供對應(yīng)急演練活動進行3-5年的整體規(guī)劃，制定具體的年度應(yīng)急演練工作計劃及應(yīng)急演練記錄。7. 提供加強電力設(shè)備設(shè)施運行情況和各類外部因素的監(jiān)測和預(yù)警。建立與氣象、水利、林業(yè)、地震等部門溝通聯(lián)系，及時獲取各類應(yīng)急信息資料。8. 提供按突發(fā)事件分級標準確定應(yīng)急響應(yīng)原則和標準、對應(yīng)急

10、預(yù)案的評價和改進等后期處置工作資料。5.12 信息報送和事故調(diào)查處理 1. 提供按規(guī)定向有關(guān)單位和電力監(jiān)管機構(gòu)報送電力安全信息資料。2. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后，按規(guī)定向上級單位、地方政府有關(guān)部門和電力監(jiān)管機構(gòu)報告及事故有關(guān)證據(jù)資料。3. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后成立事故調(diào)查組和編制完成事故調(diào)查報告及“四不放過”的有關(guān)資料。5.13績效評定和持續(xù)改進 1. 提供企業(yè)安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度、本企業(yè)的安全績效考評實施細則。2. 提供每年對本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定報告資料。3. 提供企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標準化評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標、規(guī)章制度等進行修改完善，完善安全標準化的工作計

11、劃和措施資料。4. 提供企業(yè)應(yīng)根據(jù)績效評價結(jié)果，對有關(guān)單位和崗位兌現(xiàn)獎懲資料。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 現(xiàn)場檢查：施工作業(yè)現(xiàn)場以及升壓站、母線室、控制室等生產(chǎn)區(qū)域。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿。 召開末次會議：通報查評初步意見。（二）作業(yè)安全評審組工作計劃日 期作業(yè)安全評審組工作內(nèi)容9月9日9月10日查閱評價項目的相關(guān)資料：5

12、.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場5.7.1.1建（構(gòu)）筑物1、廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物沉降觀測的記錄和定期分析報告2、生產(chǎn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理考核辦法5.7.1.4保溫防寒防凍措施5.7.1.5電源箱及臨時接線1、電源箱及臨時電源使用管理制度2、漏電保護器管理辦法5.2 作業(yè)安全5.7.2.1高處作業(yè)安全1、高處作業(yè)安全管理規(guī)定2、腳手架驗收和使用管理規(guī)定5.7.2.2起重作業(yè)安全1、起重作業(yè)安全管理制度及設(shè)備臺賬和檔案2、起重設(shè)備定期進行檢驗報告和合格證3、維修保養(yǎng)單位的資質(zhì)證明材料4、電梯使用管理制度、檢驗報告5、特種作業(yè)安全管理規(guī)定5.7.2.3焊接作業(yè)安全1、氣焊、電焊機使用管理、檢查試驗制度2、電焊機維修

13、保養(yǎng)臺帳3、個人防護用品使用管理制度5.7.2.4有限空間作業(yè)安全1、有限空間安全作業(yè)的管理制度措施2、防止火災(zāi)、燙傷、觸電、爆炸等不安全事件的措施5.7.2.5電氣安全電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等使用管理試驗制度和臺賬5.7.2.6防爆安全1、油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室的管理制度2、承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)檢驗臺帳3、蓄電池室、油處理室等重點場所管理制度4、在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)的措施5.7.2.7消防安全1、消防安全組織機構(gòu)和消防安全規(guī)章制度2、定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)活動記錄3、消防設(shè)備設(shè)施臺帳和定期檢查和試驗記錄4、全廠重點放火部位按防火類別、等級要求其消防器材配置方

14、案和臺帳5、生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)防火措施6、消防維護承包單位的合同和安全協(xié)議7、專職消防隊和義務(wù)消防隊配備情況以及定期組織開展活動情況8、消防泵和電纜溝、電纜隧道等管理制度5.7.2.8機械安全機械安全管理制度及措施5.7.2.9交通安全1、交通安全管理制度和廠區(qū)交通安全設(shè)施管理制度2、機動車輛駕駛?cè)藛T培訓(xùn)管理制度3、特種車輛（包括吊車、斗臂車、叉車等）定期檢測和檢驗管理制度及臺帳記錄4、通勤車輛（大客車）特殊情況（如遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等）的應(yīng)對措施5、廠區(qū)運煤、運灰等車輛線路規(guī)定及管理制度6、卸煤、裝灰車輛運輸方案或措施5.7.3 警示標志企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置管理標準5.7.4

15、相關(guān)方安全管理5.7.4.1制度建設(shè)企業(yè)相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商等）安全管理制度。5.7.4.2資質(zhì)及管理1、相關(guān)方安全生產(chǎn)資質(zhì)證明材料2、相關(guān)方名錄和檔案3、企業(yè)與相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議（長期和短期），5.7.4.3安全要求1、外包（或外委）工程中相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)安全生產(chǎn)工作方案2、企業(yè)和相關(guān)方分別對作業(yè)人員進行安全教育、安全交底和安全規(guī)程考試記錄臺帳5.7.4.4監(jiān)督檢查1、企業(yè)對相關(guān)方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風(fēng)險記錄臺帳和檢查記錄2、企業(yè)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進行協(xié)調(diào)的記錄臺帳和組織制定并監(jiān)督落實防范措施的記錄臺帳5.7.5 變更管理1、變更管理制度2、對執(zhí)行變更過程中

16、可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制的記錄臺帳3、變更后對從業(yè)人員進行專門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄臺帳填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場、車輛管理情況（抽查廠內(nèi)機動車，查看車況）、部門及班組工器具管理情況（抽查重點班組工器具實物）。 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場：重點檢查升壓站、母線室、控制室等生產(chǎn)區(qū)域。填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不 符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿

17、。 召開末次會議：通報查評初步意見。（三）職業(yè)健康評審組工作計劃日 期職業(yè)健康評審組工作內(nèi)容9月9日9月10日查閱評價項目的相關(guān)資料：5.10 職業(yè)健康1. 提供職業(yè)健康管理制度及規(guī)劃、工作計劃2. 提供職業(yè)健康組織機構(gòu)文件3. 提供職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括：職業(yè)病名單、防護設(shè)施清單、職業(yè)健康監(jiān)護結(jié)果等。4. 提供職業(yè)健康檔案（職工職業(yè)健康查體檔案，崗前、崗中、離崗）5. 提供職工工傷保險資料6. 提供電廠申報職業(yè)健康資料7. 提供工作場所定期檢測報告8. 提供電廠有毒有害目錄(化學(xué)藥品及放射性物品清冊)及危險程度辨識9. 提供勞動合同(查是否有職業(yè)危害告知內(nèi)容)10. 提供防護用品及特殊防護用品管

18、理及發(fā)放清冊11. 提供安措計劃（查是否有職業(yè)健康內(nèi)容）12. 提供職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援(組織機構(gòu)、方案，演練，設(shè)施設(shè)備等)13. 提供職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料（培訓(xùn)計劃，實施記錄） 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 根據(jù)專業(yè)特點現(xiàn)場檢查：重點檢查可能產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)區(qū)域以及員工勞動防護用品配備、使用情況。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現(xiàn)場情況，對不符合項查找標準依據(jù)，進行風(fēng)險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿。 召開末次

19、會議：通報查評初步意見。（四）設(shè)備設(shè)施安全評審組工作計劃日 期設(shè)備設(shè)施安全評審組工作內(nèi)容9月9日9月10日查閱評價項目的相關(guān)資料：5.6.1 設(shè)備設(shè)施管理5.6.1.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)1.提供建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度、“三同時”投入生產(chǎn)和使用的資料。2提供安全預(yù)評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應(yīng)當報有關(guān)部門備案的資料。5.6.1.2設(shè)備管理 1.提供設(shè)備劃分管理標準。提供部門班組的設(shè)備分工責(zé)任制。 2.提供設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃及年度生產(chǎn)費用落實情況。 3.提供重大項目的可研報告，組織措施，安全技術(shù)措施。 4.提供設(shè)備質(zhì)量管理標準、設(shè)備

20、缺陷管理標準、設(shè)備異動管理標準、設(shè)備保護投退管理標準、設(shè)備評級管理標準、防磨防爆管理標準、設(shè)備技術(shù)臺賬管理標準、設(shè)備停用、退役管理標準。 5.提供物資管理標準。提供事故備品定額簽字版，輪換備品簽字版。 6.提供重大項目改造后的臺賬管理、技術(shù)支持資料、圖紙等。 7.提供設(shè)備檢修管理標準。 8.提供最近一次機組大修資料。 9.提供技術(shù)改造管理辦法。 10.提供一個技術(shù)更新改造項目的資料。 11.提供技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)機構(gòu)設(shè)置（批準版）；各級技術(shù)監(jiān)督崗位責(zé)任制；技術(shù)監(jiān)督有關(guān)制度（或?qū)嵤┘殑t）、節(jié)能管理標準、金屬監(jiān)督管理標準、壓力容器監(jiān)督管理標準、旋轉(zhuǎn)設(shè)備振動管理標準）；技術(shù)監(jiān)督有關(guān)臺賬、技術(shù)監(jiān)督檔案、技術(shù)

21、監(jiān)督資料；技術(shù)監(jiān)督月報、季報、技術(shù)監(jiān)督季度會議紀要（批準版）、年度總結(jié)、年度技術(shù)監(jiān)督計劃、三年內(nèi)技術(shù)監(jiān)督規(guī)劃、年度技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)計劃；機組檢修規(guī)程、運行規(guī)程各一套。 12.使用新材料、新工藝的調(diào)查報告、比較以及審批手續(xù)、使用效果跟蹤報告。 13.壓力容器的登記臺賬以及注冊登記表。 14.壓力容器的定期檢驗報告。 15.高壓氣瓶的管理制度 16.接地電阻試驗報告及消防設(shè)施定期檢查試驗報告 17.機組轉(zhuǎn)動設(shè)備的檢查記錄卡 18.最近一次機組大修中轉(zhuǎn)子金屬檢驗報告各一份。 19.最近一次檢修的機組的潤滑油系統(tǒng)的油位計、油壓表、油溫表及相關(guān)的信號裝置校驗測試報告。5.6.1.3運行管理： 1. 提供運行

22、管理標準、交接班管理標準、設(shè)備定期試驗與輪換管理標準、設(shè)備巡回檢查標準。 2. 提供抽查最近一次檢修的工作票。 3. 提供定期工作登記表 4. 提供可靠性管理工作規(guī)范及記錄 5. 提供各崗位日志 6. 提供反措計劃和總結(jié) 7. 提供運行臺賬 8. 提供異常、障礙標準 9. 提供壓力容器安全閥的定期校驗報告以及拉排試驗記錄。 10. 提供保護定值表和審批、修改記錄11. 提供操作票5.6.1.4檢修管理 1. 提供檢修管理制度，檢修機構(gòu)不健全，落實存在問題2. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包3. 提供設(shè)備檢查記錄 4. 提供工作票。5. 提供A級檢修記錄一份5.6.1.5技術(shù)管理 1. 提供技術(shù)監(jiān)督

23、管理制度及監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖2. 提供技術(shù)監(jiān)督年度計劃3. 提供同電科院簽訂的技術(shù)監(jiān)督合同4. 提供季度、年度技術(shù)監(jiān)督工作報告和技術(shù)分析報告5. 提供技術(shù)改造管理辦法6. 提供兩份技改項目資料5.6.1.6可靠性管理 1.提供可靠性管理標準，可靠性管理人員上崗證 2.提供可靠性信息管理系統(tǒng) 3.提供可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告4.提供可靠性管理工作總結(jié)及考核年度可靠性指標5.6.2 設(shè)備設(shè)施保護1. 提供安全防護體系、電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度2.提供電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄3.提供防護體、安保器材資料4.提供監(jiān)控報警設(shè)施資料5.6.3.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)5.6.3.2電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)5.6

24、.4.1 電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制 1.提供廠部分解至車間及車間分解至班組的安全生產(chǎn)目標內(nèi)容； 2. 提供車間落實安全生產(chǎn)目標的實施計劃和控制措施； 3. 提供車間落實安全生產(chǎn)目標的考核辦法及對實施過程的監(jiān)督、檢查與糾偏情況，評估與考核情況； 4. 提供車間班組安全管理的人員配置情況； 5. 提供車間各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制； 6. 提供車間班組配備的相關(guān)安全規(guī)程 、檢修規(guī)程、運行規(guī)程、專業(yè)標準、技術(shù)規(guī)定、反措及上級規(guī)定、規(guī)章制度等； 7. 提供班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、安全活動記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全會議記錄、安全檢查記錄、安全生產(chǎn)通報等； 8. 提供安全培訓(xùn)、考試記錄，經(jīng)

25、考試合格批準公布的工作票簽發(fā)人和工作負責(zé)人名單。新入廠員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)、考試記錄； 9. 提供班前、班后會記錄； 10. 提供安全日活動記錄； 11.定期安全檢查和季節(jié)性檢查的工作計劃總結(jié)及整改情況； 12. 提供危險點、危險源管理制度； 13. 提供落實到車間的應(yīng)急予案管理（培訓(xùn)、演練、物資儲備等）； 14. 提供缺陷管理制度； 15. 提供電動工器具臺帳及檢查試驗記錄； 16. 提供設(shè)備責(zé)任制、分工情況； 17. 提供檢修管理制度； 18. 提供設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃，設(shè)備重大更新項目的可行性研究及組織措施、技術(shù)措施、安全措施； 19. 提供設(shè)備異動管理制度； 20. 提供檢修管理

26、制度； 21. 提供檢修作業(yè)指導(dǎo)書或文件包； 22. 提供檢修質(zhì)量控制和三級驗收制度； 23. 提供繼電保護投退管理制度； 24. 提供可靠性管理制度； 25. 提供防止全廠停電預(yù)防措施； 26. 提供發(fā)電機反事故措施； 27. 提供高壓電動機反事故措施； 28. 提供高壓開關(guān)反事故措施。5.6.3.3熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)5.6.4.2 熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制 1.提供MCSDEHETSTSITCSFSSSSCSDASAGC一次調(diào)頻 保護邏輯、邏輯應(yīng)正確，提供DCS系統(tǒng)抗射頻干擾測試記錄。檢查不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患 2. 驗證系統(tǒng)配置和功能設(shè)計是否符合火力發(fā)

27、電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程的要求，檢查DCS操作員站、各控制站、通信網(wǎng)絡(luò)及電源須是否有冗余配置 3、查驗電子間環(huán)境是否符合計算機控制系統(tǒng)驗評標準、電源是否采用雙路切換冗余控制、接地、儀用氣壓力是否保持在0.6-0.8MPA之間，質(zhì)量能否滿足要求 4、提供工程師站管理制度，分級授權(quán)制度、檢查執(zhí)行情況 5、查驗熱工系統(tǒng)自動投入率、保護投入率、儀表準確率、DCS測點投入率，各項指標是否滿足標準要求。 6. 查驗是否發(fā)生過分散控制系統(tǒng)或監(jiān)控系統(tǒng)失靈事故 7. 查驗是否嚴格執(zhí)行監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)規(guī)程和規(guī)定 8. 查驗主要控制器冗余配置是否符合要求 9. 查驗系統(tǒng)電源及接地是否符合要求 10. 查驗

28、系統(tǒng)有關(guān)裕度是否滿足標準要求，主系統(tǒng)及與主系統(tǒng)連接的所用相關(guān)系統(tǒng)的通信負荷率是否超限 11. 查驗控制信號電纜選型和接地方式是否符合要求 12. 查驗后備操作手段是否健全 13. 查驗系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件管理是否到位，有沒有良好的系統(tǒng)防病毒措施5.6.3.9信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)： 1.網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定； 2.系統(tǒng)安全管理規(guī)定； 3.數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定； 4.防病毒措施規(guī)定； 5.機房安全管理規(guī)定； 6.設(shè)備使用管理規(guī)定； 7.用戶管理規(guī)定； 8.風(fēng)險管理規(guī)定；9.事故處理規(guī)定；5.6.3.4鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)5.6.4.3 鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制1.檢查鍋爐構(gòu)架以及鋼梁支架是否存在嚴重銹蝕及采取措施情況

29、、檢查管系支吊架情況及調(diào)整情況2.檢查是否存在影響鍋爐設(shè)備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷或隱患、以及是否對缺陷或隱患進行分析并制定措施3.檢查是否存在超期未消除的缺陷 4.提供防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施、并在燃煤變化較大或燃用新煤種時提出針對性的措施和要求資料。 5.提供鍋爐保護裝置和聯(lián)鎖配置資料，保護與聯(lián)鎖投入記錄。 6.提供燃料管理和煤質(zhì)分析資料、鍋爐結(jié)焦和滅火技術(shù)措施。 7.檢查鍋爐啟、停和正常運行中按程序和規(guī)程要求執(zhí)行情況、檢查通風(fēng)時間，杜絕強制點火記錄。 8.檢查運行規(guī)程中是否規(guī)定了制粉系統(tǒng)停止運行后，均對輸粉管道進行充分吹掃。 9.提供鍋爐規(guī)程中有防止制粉系統(tǒng)爆炸的技術(shù)措施。 10.檢查鍋

30、制粉系統(tǒng)是否達到防爆規(guī)程規(guī)定的抗爆強度，制粉系統(tǒng)設(shè)計有無防爆門 11. 檢查是否能夠及時消除制粉系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)粉塵泄漏點，降低煤粉濃度 12.檢查制粉系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)附近是否有完善的消防設(shè)施，并備有專用的滅火器材。 13.檢查是否制定了汽包鍋爐防止汽包滿水和缺水運行的措施 14.檢查鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)備運行正常、調(diào)節(jié)裝置動作可靠，調(diào)節(jié)性能良好 15.檢查鍋爐水位保護和聯(lián)鎖裝置是否齊全、正常。 16.檢查汽包水位計和測量裝置配置是否符合要求，指示是否準確，相關(guān)表計是否定期進行校驗。汽包水位偏差是否符合要求17.檢查對汽包水位的監(jiān)視、調(diào)整等熟練、到位情況，對異常情況及時調(diào)節(jié)或處理記錄5.6.3.5燃、汽

31、輪機設(shè)備及系統(tǒng)5.6.4.4 汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制1.檢查是否存在影響汽輪機設(shè)備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患、對存在的重大缺陷和隱患是否進行分析并制定措施、措施是否有針對性2.檢查汽輪機設(shè)備是否存在超期未消除的缺陷3.檢查汽輪機調(diào)速系統(tǒng)性能是否良好，有無調(diào)節(jié)機構(gòu)卡澀現(xiàn)象4.提供調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜止試驗、甩負荷試驗（大小修啟機前）以及危急保安器試驗、門桿活動試驗、汽門關(guān)閉時間測試、抽汽逆止門關(guān)閉時間測試等各項試驗定期實驗記錄。 5.提供透平油和抗燃油油質(zhì)分析或送檢記錄 6.檢查抽汽逆止門和抽汽截止門正常工作情況 7.檢查機組正常停機時采用逆功率保護動作解列記錄 8.提供軸系斷裂風(fēng)險控制技術(shù)措施 9.

32、檢查汽機振動保護裝置是否完好、是否正常投入、機組振動是否符合要求 10.檢查機組大修中是否進行了轉(zhuǎn)子金屬監(jiān)督檢查，機組是否按規(guī)定對轉(zhuǎn)子中心孔進行打磨探傷檢查 11.檢查機組大修中，按要求是否檢查平衡塊固定螺絲、風(fēng)扇葉片固定螺絲、定子鐵芯支架螺絲、各軸承和軸承座螺絲的緊固情況 12.提供超速試驗規(guī)程、在機組冷態(tài)啟動 帶 25額定負荷（或制造要求）運行 34h 后進行超速試驗記錄13.檢查是否發(fā)生過發(fā)電機非同期并網(wǎng)。14.檢查大軸彎曲風(fēng)險控制是否符合相關(guān)規(guī)定。15.提供每月串軸、脹差、低油壓、振動、瓦溫等各項報表，以及保護正常投入情況 16.提供機組啟動按照運行規(guī)程和典型操作卡規(guī)定操作執(zhí)行記錄，控

33、制好上、下缸溫差、高加、凝汽器等水位。主蒸汽溫度與汽缸最高金屬溫度差符合要求;上、下缸溫差不超限。 17.提供機組啟、停記錄，檢查是否按照運行規(guī)程要求執(zhí)行機組起、停過程操作 18.檢查停機后立即投入盤車，未發(fā)現(xiàn)盤車電流出現(xiàn)異常 19.檢查機組減溫水系統(tǒng)、抽汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)等是否可靠，高壓加熱器、除氧器、凝汽器水位報表是否正常 20. 檢查軸瓦損壞風(fēng)險控制是否符合相關(guān)規(guī)定。 21.檢查潤滑油系統(tǒng)設(shè)備的油位計、油壓表、油溫表及相關(guān)的信號裝置是否齊全、指示是否正確，是否定期進行校驗。 23. 檢查機組啟停時執(zhí)行典型操作卡，檢查按規(guī)定轉(zhuǎn)速，停啟頂軸油泵和交、直流潤滑油泵。 24.檢查輔助油泵等備用油泵

34、是否每周天進行一次啟動試驗或切換工作。 25. 檢查油系統(tǒng)各項保護和自動聯(lián)鎖是否全部投運，并是否按規(guī)定進行油系統(tǒng)切換操作。 26. 檢查機組啟動、運行中各瓦溫度有無異常。 27. 檢查油質(zhì)是否每月定期進行化驗，有無異常情況。 28. 檢查油系統(tǒng)閥門材質(zhì)和安裝是否符合要求，事故放油門是否掛“禁止操作”警示牌。5.6.3.6化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)1.檢查補給水處理設(shè)備是否存在超期未消除的缺陷2.檢查水汽品質(zhì)指標是否符合要求3.檢查制氫設(shè)備是否存在缺陷 4.檢查水汽在線化學(xué)儀表準確率和投入率是否達到標準要求5.6.3.7輸煤設(shè)備及系統(tǒng)1. 檢查輸、卸煤（油）設(shè)備和皮帶輸送系統(tǒng)、碼頭等是否存在缺陷2. 檢查消防設(shè)施配置是否齊全，安全防爆裝置、安全裝置是否符合安全要求3. 檢查卸船機設(shè)備、限位、聯(lián)鎖是否存在問題 4. 檢查儲煤場排水、防洪及噴淋設(shè)