1、序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）1項目合法性施工許可證是否有2專業(yè)工程是否有施工許可證3是否辦理質(zhì)量和安全監(jiān)督4施工單位是否具備施工資格5施工人員的從業(yè)資格6質(zhì)量控制總體預控計劃是否有7月預控計劃是否有8旁站監(jiān)理細則（方案）是否有9施工組織設(shè)計（方案）是否審批10是否組織圖紙會審11圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問12旁站是否按要求執(zhí)行，記錄是否真實、齊全、及時填寫13監(jiān)理人員的巡視（旁站日志）檢查記錄每天一份14主要材料（成品、半成品、設(shè)備）進場報審的簽章是否合法，是否見證送檢15是否及時制止使用禁用的建筑材料16隱蔽驗收是否及時，簽章是否規(guī)范17隱蔽及分項分部驗收時是否核查了相關(guān)

2、的施工技術(shù)資料18是否檢查和參與垂直度觀測、沉降觀測與各專業(yè)測試、檢查記錄19是否督促檢查承建商執(zhí)行強制性標準20重大質(zhì)量隱患，項目總監(jiān)是否及時下達停工令21質(zhì)量事故是否如實、及時上報22各項工程驗收是否按規(guī)定進行23專業(yè)監(jiān)理工程師對有關(guān)部門提出的整改是否簽認24安全管理安全施工方案是否審批、并督促實施25檢查安全大檢查的記錄26專項安全檢查是否進行，檢查記錄27預控計劃是否有28是否檢查現(xiàn)場安全警示牌及“三寶”、“四口”29安全事故是否及時處理30現(xiàn)場是否督促封閉管理31對重點部位、環(huán)節(jié)是否實行旁站32對安全防護用品是否進行檢查、不合格的是否禁用；33是否根據(jù)檢查情況，分階段簽付安全文明施工

3、措施費34是否督促承包商辦理安全竣工評價手續(xù)工程部檢查（巡視）記錄表 表4-1 檢查： 記錄： 工程部檢查（巡視）記錄表 表4-2序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）35進度控制分部工程的進度預控點是否明確36是否有項目控制網(wǎng)絡(luò)圖分析37月預控計劃是否有38記錄與工程形象進度是否相符39工期滯后有無原因分析和采取措施40進度變化是否調(diào)整控制計劃41工程停工和半停工，項目總監(jiān)是否及時上報工程部和公司42工程進度款是否按合同約定審批43投資控制進度款是否在一周內(nèi)審批44是否有節(jié)約投資合理化建議。有，加分；無，扣分。45預控計劃是否有46對于不合法事件是否發(fā)函督辦或上報47監(jiān)理函件滿足20

4、份以上均不扣分是否向業(yè)主發(fā)出質(zhì)量預控函件48是否向施工單位發(fā)出質(zhì)量預控函件49是否發(fā)出質(zhì)量問題整改通知50是否發(fā)出質(zhì)量方面的其它函件51是否發(fā)出安全方面的預控函件52是否發(fā)出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的預控函件53是否發(fā)出安全問題的整改通知單54是否發(fā)出安全方面的其它函件55是否發(fā)出業(yè)主進度方面的預控函件56是否發(fā)出施工單位進度方面的預控函件57進度滯后是否發(fā)出催促函件58是否發(fā)出投資方面的預控函件59是否發(fā)出已簽和未簽的簽證說明函件60是否發(fā)出有關(guān)合同管理方面的函件61是否發(fā)出協(xié)調(diào)及其它方面的預控函件62是否發(fā)出工程驗收的預控函件63其它方面的函件64監(jiān)理工程師是否發(fā)函15份以上

5、，質(zhì)量、安全須滿足10份以上，監(jiān)理員10份以上，質(zhì)量、安全滿足8份以上 年 月 日檢查： 記錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表4-4序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有（是）無（否）92資料管理資料收發(fā)登記是否規(guī)范,歸檔分類是否清楚93合同收集是否完善94監(jiān)理員簽名在相應(yīng)位置95專業(yè)監(jiān)理工程師是否在相應(yīng)位置簽章96總監(jiān)或其代表是否在相應(yīng)位置簽章97是否每月按資料管理制度28日報公司98A表簽字內(nèi)容是否規(guī)范99B表是否按規(guī)定統(tǒng)一格式100C表填寫是否及時、完全101監(jiān)理月報是否編寫102設(shè)計變更管理總監(jiān)須填寫所有設(shè)計變更的指令103不允許在設(shè)計變更上簽章104監(jiān)理人員是否在相關(guān)圖紙上標明變更的編號、內(nèi)

6、容，抽查105所有工程變更是否匯總登記106經(jīng)濟簽證簽證是否超合同規(guī)定的時限或配合細則107簽證單是否有監(jiān)理人員、總監(jiān)和業(yè)主代表簽章108簽證匯總表是否當月28日上報公司、業(yè)主109簽證依據(jù)條件及附加資料是否完整110經(jīng)濟簽證是否獨立登記111其它當月監(jiān)理費總監(jiān)是否催收和收回112業(yè)主投訴是否及時得到整改113公司和工程部的整改意見是否及時落實114公司及工程部布置的工作是否按時完成115項目機構(gòu)人員是否團結(jié)友愛，互相幫助 116是否積極學習，提高業(yè)務(wù)水平117業(yè)主反饋意見項目監(jiān)理機構(gòu) 工程部 項目總監(jiān) 年 月 日檢查： 記錄：工程部檢查（巡視）記錄表 表4-3序號項目檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果有

7、（是）無（否）65考勤監(jiān)管多項目的監(jiān)理人員是否在上班的工地考勤66考勤是否有失實，不實追究總監(jiān)責任67請假是否有批準的假條68總監(jiān)外出考察一天以上，是否請示工程部69考勤表是否當天記錄，檢查考勤表70廉潔有無接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當?shù)难缯?1有無推薦施工單位或材料供應(yīng)商72有無在施工單位或材料供應(yīng)商中兼職73有無擅自接受業(yè)主的額外津貼74有無接受施工單位或材料供應(yīng)商的饋贈75有無索、拿、卡、要76是否安排親屬朋友在承建商中任職77現(xiàn)場辦公及工作紀律工程會議紀要是否在一個工作日內(nèi)發(fā)出78晨會是否準時召開，檢查記錄79上班是否掛工作牌80圖表是否按辦公管理制度上墻81工地是否有配合細則（50

8、萬元以上）82監(jiān)理規(guī)劃是否有83辦公室是否整潔、衛(wèi)生84是否有穿拖鞋、短褲上班,打電腦游戲、打電話聊天、上網(wǎng)等不良行為 85上工地是否戴安全帽，女同志有無穿高跟鞋86監(jiān)理細則是否按要求編寫87監(jiān)理工作設(shè)計文件技術(shù)參數(shù)是否按要求編寫88監(jiān)理費60萬元以上項目監(jiān)理通訊是否每周一期89有無與材料推銷員攀談現(xiàn)象90項目監(jiān)理機構(gòu)人員分工是否明確91有無違反治安條例的現(xiàn)象 年 月 日檢查： 記錄：公司巡視檢查記錄表 表3-1序號項目內(nèi) 容不符合要求每次（點）扣分值扣分1總監(jiān)及項目監(jiān)理機構(gòu)是否按公司規(guī)定配備人員，每少一人扣202項目總監(jiān)在3個以上項目兼職303項目總監(jiān)兼職工地，無常駐總監(jiān)代表204項目總監(jiān)調(diào)

9、動沒報公司批準205項目監(jiān)理機構(gòu)的專業(yè)不配套，分工不明確56專業(yè)監(jiān)理工程師在3個以上工地任職107項目監(jiān)理機構(gòu)組織沒書面通知業(yè)主和承建商208監(jiān)理人員調(diào)動沒報公司備案，每人扣29監(jiān)理人員存在無證上崗，每人扣2010監(jiān)理工程師沒按政府要求辦理執(zhí)業(yè)責任保險2011監(jiān)理合同履約合同沒按規(guī)定歸檔512額外、附加、延期的監(jiān)理工作增加監(jiān)理費沒向公司報告2013保修階段沒履行監(jiān)理職責514辦公生活設(shè)施辦公設(shè)施配置不符合項目監(jiān)理機構(gòu)辦公管理制度515辦公室布置不符合項目監(jiān)理機構(gòu)辦公管理制度516項目監(jiān)理機構(gòu)必備的生活設(shè)施不符合后勤管理制度517組織績效考核是否真實，每人抽查10至20點，有一點不實扣518公司

10、提出問題和有關(guān)投訴有一條沒整改落實1019沒組織員工簽訂勞動合同，每一人扣520沒對員工進行績效考核，每一人扣5合計扣分項目監(jiān)理機構(gòu) 工程部 項目總監(jiān) 年 月 日檢查人員： 記錄人員：公司巡視檢查記錄表 表3-2序號項目內(nèi) 容檢查情況21規(guī)章制度執(zhí)行情況抽查20點項目總體預控計劃和月度預控計劃是否有22質(zhì)量控制：方案審批、材料報審、隱蔽驗收、旁站、工程驗收等23安全管理：方案審批、安全檢查、旁站監(jiān)理記錄齊全等24工期控制：是否有工期滯后原因分析，網(wǎng)絡(luò)控制等25投資控制：是否按要求審簽工程款26合同管理（備案、合同收集完善、摘要登記）27監(jiān)理函件數(shù)量、質(zhì)量是否滿足公司要求28現(xiàn)場辦公是否符合公司

11、要求29資料管理是否符合公司要求，按時上報30監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站方案、技術(shù)參數(shù)是否完成31經(jīng)濟技術(shù)簽證是否及時、準確、符合公司要求32是否有不廉潔形為和投訴33監(jiān)理人員上班時間是否按公司要求34工程例會是否正常召開35監(jiān)理工作總結(jié)是否按要求編制36了解征求員工對公司管理的意見和建議37員工對工程部的意見和建議38回訪業(yè)主評價項目監(jiān)理機構(gòu)的工作項目監(jiān)理機構(gòu) 工程部 項目總監(jiān) 年 月 日檢查人員： 記錄人員：監(jiān)理員考核表項目監(jiān)理機構(gòu)： 姓名： 序號項目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分1考勤兼管監(jiān)理人員在兼管工地考勤（一天為一次）52曠工（半天為一次）203遲到、早退54考勤表當天如實記

12、錄2056廉潔不得接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當宴請107不得推薦施工單位、材料供應(yīng)商158不得擅自接受業(yè)主額外津貼209不得接受施工單位、材料供應(yīng)商的饋贈2510不得索、拿、卡、要1001112辦公及工作紀律掛牌上崗，戴安全帽進入工地313不得穿拖鞋、短褲上班1014辦公室禁止電腦游戲、煲電話粥、上網(wǎng)1015每日填寫監(jiān)理日志（巡查記錄）516熟悉、使用監(jiān)理軟件217遵守治安管理條例1010018質(zhì)量控制每月做預控計劃（包括質(zhì)量、安全、進度、投資方面）519每日按規(guī)定巡視檢查520實施旁站、填寫記錄521圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問21022材料（成品、半成品、設(shè)備）按規(guī)定報審、簽章323及時

13、隱蔽驗收，按規(guī)定簽章324檢查或參與垂直度、沉降觀測，做好記錄325安全管理進行專項安全檢查，整理記錄1026參加每月安全大檢查，整理記錄1027實施安全旁站，填寫記錄10序號項目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分28進度控制及時分析調(diào)整進度計劃，每周做分管工程進度網(wǎng)絡(luò)控制圖329工程形象進度記錄與實際相符230進度滯后及時調(diào)整控制計劃33132投資控制提出節(jié)約投資的合理化建議533按合同約定審批工程款并一周內(nèi)完成23435函件每月10份以上（質(zhì)量、安全函件不少于8份）每少一份扣2分36填寫函件跟蹤記錄表23738資料管理資料收發(fā)登記規(guī)范，歸檔分類清楚，資料收集齊全539合同收集完善，填寫

14、合同管理表格1040資料不得遺失、泄密、未經(jīng)批準外借52041資料真實，監(jiān)理員在資料中相應(yīng)位置簽名1042每月按資料管理制度報公司204344設(shè)計變更設(shè)計變更及時在圖紙上標注245設(shè)計變更匯總登記24647經(jīng)濟簽證增加工程量簽證按工程管理配合細則和經(jīng)濟技術(shù)簽證管理制度辦理548每月擬發(fā)簽證預控函件（以組為單位）449經(jīng)濟簽證獨立登記（以組為單位）45051其它團結(jié)友愛，互相幫助01052業(yè)主反饋意見0105354總監(jiān)評價工作情況01555工作態(tài)度01556序號項目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分57連帶責任監(jiān)理工作或所監(jiān)理的工程出現(xiàn)問題，負連帶責任52058工程停工或半停工，未及時報告5

15、2059監(jiān)理組出現(xiàn)其他問題，負連帶責任2206061檢查扣分工程部檢查，監(jiān)理組未達標52062公司檢查，監(jiān)理組未達標5206364特殊考核投訴情況屬實1010065投訴調(diào)查中，互相包庇1010066發(fā)生質(zhì)量、安全事故2010067執(zhí)法大檢查中，由于監(jiān)理原因未順利通過10068質(zhì)檢、安檢、政府其他專項檢查中，監(jiān)理工作被批評1010069合同約定監(jiān)理費未及時收回570監(jiān)理工作原因，被政府通報批評10071被業(yè)主投訴或要求撤換10072未按規(guī)定提交工作總結(jié)1073合 計工程部： 年 月 日監(jiān)理工程師考核表項目監(jiān)理機構(gòu)： 姓 名： 序號項 目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分1考 勤兼管監(jiān)理人員在

16、兼管工地考勤（一天為一次）52曠工（半天為一次）203遲到、早退54考勤表當天如實記錄2056廉 潔不得接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當宴請107不得推薦施工單位、材料供應(yīng)商158不得擅自接受業(yè)主額外津貼209不得接受施工單位、材料供應(yīng)商的饋贈2510不得索、拿、卡、要1001112辦公及工作紀律掛牌上崗，戴安全帽進入工地313不得穿拖鞋、短褲上班1014辦公室禁止電腦游戲、煲電話粥、上網(wǎng)1015每日填寫監(jiān)理日志（巡查記錄）516熟悉、使用監(jiān)理軟件217遵守治安管理條例101001819質(zhì)量控制每月做預控計劃（包括質(zhì)量、安全、進度、投資方面）暫緩考核820每日按規(guī)定巡視檢查521實施旁站、填寫記

17、錄522圖紙及變更是否熟悉，現(xiàn)場測問31523材料（成品、半成品、設(shè)備）按規(guī)定報審、簽章624及時隱蔽驗收，按規(guī)定簽章625及時核查驗收前相關(guān)技術(shù)資料1026按規(guī)定及時進行工程驗收2527檢查或參與垂直度、沉降觀測，做好記錄3序號項 目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分28安全管理進行專項安全檢查，整理記錄1029參加每月安全大檢查，整理記錄1030安全方案或安全技術(shù)措施審查1031實施安全旁站，填寫記錄1032進度控制及時分析調(diào)整進度計劃，每周做分管工程進度網(wǎng)絡(luò)控制圖533工程形象進度記錄與實際相符334進度滯后及時調(diào)整控制計劃535投資控制提出節(jié)約投資的合理化建議836按合同約定審批工

18、程款并一周內(nèi)完成33738函 件每月15份以上（質(zhì)量、安全函件不少于10份）每少一份扣2分39填寫函件跟蹤記錄表24041資料管理合同收集完善，填寫合同管理表1042資料不得遺失，泄密、未經(jīng)批準外借51043資料真實，監(jiān)理工程師在資料中相應(yīng)位置簽章104445設(shè)計變更設(shè)計變更及時在圖紙上標注546設(shè)計變更匯總登記24748經(jīng)濟簽證增加工程量簽證按工程管理配合細則、經(jīng)濟技術(shù)簽證管理制度辦理649經(jīng)濟簽證依據(jù)，附件齊全550每月擬發(fā)簽證預控函件（以組為單位）55152其 它團結(jié)友愛，互相幫助01053業(yè)主反饋意見0105455總監(jiān)評價工作情況01556工作態(tài)度01557序號項 目考 核 內(nèi) 容違反

19、要求每次扣分標準扣分58連帶責任監(jiān)理工作或所監(jiān)理工程出現(xiàn)問題，負連帶責任52059監(jiān)理組出現(xiàn)其他問題，負連帶責任22060工程停工或半停工，未及時報告5206162檢查扣分工程部檢查，監(jiān)理組未達標52063公司檢查，監(jiān)理組未達標5206465特殊考核投訴情況屬實1010066投訴調(diào)查中，互相包庇1010067發(fā)生質(zhì)量、安全事故2010068執(zhí)法大檢查中，由于監(jiān)理工作原因未順利通過10069質(zhì)檢、安檢、政府其他專項檢查中，監(jiān)理工作被批評1010070合同約定監(jiān)理費未及時收回571監(jiān)理工作原因，被政府通報批評10072被業(yè)主投訴或要求撤換10073未按規(guī)定提交工作總結(jié)1074合 計工程部： 年 月

20、 日考核扣分說明：1、扣分值無活動范圍的，按扣分標準扣分； 2、扣分值有活動范圍的，根據(jù)情況酌情扣分。項目總監(jiān)考核表項目監(jiān)理機構(gòu)： 姓名： 序號項目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分1考勤兼管項目總監(jiān)在兼管工地考勤（一天為一次）52曠工（半天為一次）203遲到、早退54監(jiān)理小組人員考勤不真實，負連帶責任201005外出考察一天以上，須請示工程部567廉潔不得接受施工單位或材料供應(yīng)商不適當宴請108不得推薦施工單位、材料供應(yīng)商209不得擅自接受業(yè)主額外津貼2510不得接受施工單位、材料供應(yīng)商的饋贈3011不得索、拿、卡、要10012不得安排親友在承建商中任職101314辦公及工作紀律準時召開

21、晨會，有晨會記錄515掛牌上崗，戴安全帽進入工地316主持完成工程管理配合細則并實施1017主持完成監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站方案并實施1018監(jiān)理人員分工明確，每周工作計劃明確1019履行管理職責，保持良好辦公及工作紀律1020每日填寫監(jiān)理日志，并檢查其他監(jiān)理人員的監(jiān)理日志521遵守治安管理條例101002223質(zhì)量控制主持完成項目總體預控計劃并實施暫緩考核1024審批施工組織設(shè)計和施工方案1025檢查監(jiān)理人員的月度預控計劃1026材料（成品、半成品、設(shè)備）按規(guī)定報審、簽章1027及時隱蔽驗收，按規(guī)定簽章1028檢查強制性標準執(zhí)行情況1029按規(guī)定及時進行工程驗收51030質(zhì)量事故及時組織處理并上報，每月質(zhì)量問題的處理日志中有記錄531序號項 目考 核 內(nèi) 容違反要求每次扣分標準扣分32安全管理審批安全施工方案并進行安全例行檢查，有記錄1533組織安全大檢查，有記錄1534檢查安全預控計劃1535安全事故及時協(xié)助處理并上報，每月安全問題的處理日志中有記錄1036檢查安全旁站記錄1537進度控制及時分析調(diào)整進度計劃，每周做項目進度網(wǎng)絡(luò)控制圖538工程未按計劃進行，及時分析原因，有分析記錄，有函件539工程停工、半停工，及時上報工程部、公司104041投資控制提出節(jié)約投資的合理化建議1