1、制造公司基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1、目的 規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施控制的內(nèi)容、要求和方法。2、范圍 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施管理的控制。3、權(quán)責(zé)3.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的規(guī)劃、配置和管理，負責(zé)檢測設(shè)備、工裝的購置、檢定/校準(zhǔn)外包管理，負責(zé)所用設(shè)施、設(shè)備、工裝的日常維護保養(yǎng)和管理。 3.2、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)在工藝技術(shù)文件中確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需加工設(shè)備、工藝裝備和檢測設(shè)備。 3.3 、車間負責(zé)安裝工具和設(shè)備的建賬和日常維護保養(yǎng)管理。4、定義 基礎(chǔ)設(shè)施 ：司運行所必須的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。一般包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持

2、性服務(wù)（運輸或通訊）。5、工作流程： 5.1、 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，是質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的重要保證。5.2、 公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工房、庫房等工作場所和相關(guān)的設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工具工裝等過程設(shè)備及其水、電、氣、通訊、運輸?shù)戎С中苑?wù)。 5.3 、設(shè)施的提供 5.3.1、建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施5.3.1.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃與生產(chǎn)經(jīng)營需要，組織設(shè)施的規(guī)劃、實施、驗收、調(diào)配和維修。 5.3.1.2、財務(wù)部協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實施設(shè)施的配置。 5.3.2

3、60;、設(shè)備的采購、安裝和驗收 5.3.2.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和生產(chǎn)技術(shù)部的配置、維修計劃，編制公司設(shè)備更新、改造和維修計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 5.3.2.2、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織設(shè)備的安裝、驗收和維修工作，負責(zé)對設(shè)備的采購、安裝和驗收。設(shè)備的控制具體按Q/C03-2017設(shè)備管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 5.3.3、 檢測設(shè)備 5.3.3.1、生產(chǎn)技術(shù)部按照工藝配置和生產(chǎn)經(jīng)營需求，提出檢測設(shè)備配置計劃和實施采購。 5.3.3.2、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對采購的檢測設(shè)備委托監(jiān)視和測量設(shè)備外包單位進行驗收、編制周期檢定

4、計劃、定期進行檢定/校準(zhǔn)和實施管理，確保在用的檢測設(shè)備滿足要求，具體按監(jiān)視和測量資源控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.3.4 、工具工裝 5.3.4.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)按照工藝配置和生產(chǎn)經(jīng)營需求，配置為保證產(chǎn)品符合要求的工具工裝。 5.3.4.2、自制工具工裝由生產(chǎn)技術(shù)部組織制造，外購工具工裝由生產(chǎn)技術(shù)部實施采購，質(zhì)量部協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對工裝進行檢驗和驗證。工具工裝的控制具體按Q/C04-2017工藝裝置管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 5.3.5、 產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運輸工具、工位器具 5.3.5.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)按照產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、搬運和防護要求，配置產(chǎn)品

5、周轉(zhuǎn)運輸工具、工位器具，負責(zé)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運輸工具和工位器具的購置。 5.3.5.2、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)周轉(zhuǎn)運輸工具和工位器具維護/管理。 5.4 、設(shè)施的維護 5.4.1、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織建筑、房屋和工作場所的維修的實施，對各單位的維護情況進行檢查。  5.4.2、各單位負責(zé)設(shè)施的使用和日常維護工作。 5.4.3、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織設(shè)備的精度和結(jié)構(gòu)定期檢查及大修工作，負責(zé)對在用的設(shè)備進行精度鑒定、結(jié)構(gòu)檢查和維護與保養(yǎng)，確保加工設(shè)備處于完好狀態(tài)。工程公司負責(zé)組織安裝設(shè)備的精度和結(jié)構(gòu)定期檢查。設(shè)備的維護與保養(yǎng)具體按照Q/C03-201

6、7設(shè)備管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 5.4.4、 檢測設(shè)備的使用人員負責(zé)正確使用并維護保養(yǎng)所使用的檢測設(shè)備，保持其精度，確保滿足工藝要求；生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)按照監(jiān)視和測量資源控制程序的規(guī)定，外委對其進行檢定/校準(zhǔn)、維修。 5.4.5、 生產(chǎn)過程使用的工裝應(yīng)符合工藝要求，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對其定期進行校驗，合格后才能投入使用。工裝的使用人員負責(zé)維護，工裝的控制具體執(zhí)行Q/C04-2017工藝裝置管理辦法的規(guī)定。 5.4.6、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)保持工位器具的整潔，定期或不定期對工位器具進行清潔。 5.4.7、受壓容器、起重設(shè)備等特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定，由政府技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查，合格方可使用并進行維護。 5.4.8、特種設(shè)備的操作者須經(jīng)培訓(xùn)和考核合格，取得操作合格證，實行持證上崗，具體按人力資源管理程序的規(guī)定執(zhí)行。 5.5 、生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門，每年對設(shè)施的現(xiàn)狀進行一次檢查評價，評價設(shè)施滿足要求的能力，為設(shè)施的更換、添置、改進等提供決策依據(jù)或作出決策，并記錄檢查評