1、0/392003. 10. 1 LG Electronics / 品質經營Team AUDIT Gr2004年年 Q plus 品質保證體系品質保證體系 評價基準評價基準 海外海外 生產法人用生產法人用 “D” Type (“D” Type (部品部品) )1/39LG Electronics1/13法人長是否了解質量Issue及現況(1.0)法人長意見聽取法人長意見聽取 品質目標是否革新的設定達成 (1.5) 法人長是否設定有質量方針 /質量目標. （0.5） 2/133/13Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心

2、實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐1. 品質革新 推進 (5.0) 54321 (W10)法人的主要Neck事項及質量現況，法人長是否明確了解并且積極的 督勵/檢查質量改善活動與否確認. 法人長主要了解事項 例）- 質量方針/戰(zhàn)略課題（主要實行課題），質量改善活動推進現況. - 生產法人的主要質量Neck課題和推進現況. - 市場及本年SVC率目標及實績（部品:顧客Line Return不良率） - 各銷售法人類別質量水準及主要Neck事項. - 質量失敗費用（賣出額對比率）目標及實績. - 工程不良率目標及實績. - 同種企業(yè)及與先進企業(yè)的質量水準Gap程度（或

3、者達成方案等） - OBU的質量水準（工程，市場質量，F - Cost等） 主要品質指標項目的目標設定革新性(前年對比) - 當年/市場不良率(Return不良率),F-Cost,海外市場SVC率等 品質目標達成度(成果) - 在評價始點上的目標達成程度(月別/累計) 以前年度12月基準比較 每年生產法人樹立事業(yè)計劃時綜合性的Review前年度的質量狀況， 明確的 設定本年度的質量方針/課題及質量目標. 設定的質量方針/課題及質量目標明記在生產法人的經營課題or事業(yè) 計劃書上， 在生產法人立場重點推進. - 質量方針/課題及質量目標的設定根據，以及確保適合性 - 質量方針/課題及質量目標在生產

4、法人的事業(yè)計劃書內插入與否. （ex.市場不良率，顧客Line Return不良率，F - Cost等社內外質量 指標等） -確認評價試點上的目標對比實績達成水準2/39LG Electronics1. 品質革新 推進 (5.0) 54321 (W10)5/13質量革新計劃是否是由于全部門的參與而樹立 (0.8) 是否Follow up部門別質量革新計劃 進行狀況(1.2) QA Team長是否以對品質保證的責任與權限 Leading品質革新活動4/13 法人長對質量是否持續(xù)性的 Commitment 及實施現場巡回Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評

5、價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】2. 品質革新 實行 點檢/支援 (3.5) 54321 (W7)法人長月/1回以上，通過各種會議等對于質量的重要性實施持續(xù)性的 Commitment與否. -法人長通過社員出席的每月會議or其它會議闡明質量革新意志內容. -法人長的質量革新關聯的Message等 法人長周1回以上巡回工程對質量實施Commitment與否. 巡回內容；- 檢查資材倉庫及制造現場的5S狀態(tài). - 檢查現場的質量革新Project Team活動 -

6、重要/特殊工程的作業(yè)狀態(tài)檢查等 海外生產法人的品質革新意志及活動的活性化程度 為了品質革新計劃的達成及實行，QA的主導性作用(部門別計劃對比實績點檢及報告等) 為了達成生產法人的質量方針和質量目標,樹立包含當地人的全部 門參與的質量革新計劃,展開質量改善活動 - 通過QA部門主管的 W/S法人質量現況共有/Review后設定目標 - 突出為了目標設定的法人角度的課題 - 課題別樹立有關關聯部門的細部實行計劃 - 法人角度的綜合性質量革新計劃的樹立和確定 部門別質量革新計劃的推進狀況月別 Check報告給質量會議體或法 人長對未振部門應督勵改善活動 - F/Up周期 : 月1次 - F/Up 內

7、容 : 質量革新計劃的計劃對比實績點檢 包含質量指標正常的細部實行計劃對比實績) 對未達事項的原因及挽回對策 3/39LG Electronics質量會議是否以法人長主管每周實施質量會議措施內容是否充實，對于議事/決定 事項的措施及F/Up充實？(2.5) 內部質量Audit是否按照計劃實施 內部Audit結果,對指出事項的措施點檢, F/up是否良好 (1.0)7/136/13Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐【 自主管理自主管理 項目項目】【 自

8、主管理自主管理 項目項目】2. 品質革新 實行 點檢/支援 (3.5) 54321 (W7)對于生產法人的QA System全部樹立自己的內部質量Audit計劃（半年 1回以上）按計劃實施與否等。 -內部質量Audit是綜合性的檢查法人的QA System ，找出脆弱部分， 通過展開改善活動強化QA System。 -Audit范圍：QA System全部（Q Plus內容）or ISO 9000內容 + Q Plus內容 Audit實施后對項目別現況/問題點的措施及F/up - 指出內容別改善/保全計劃及F/up內容 - 關聯部門會議及改善/保全內容的標準化等周間質量會議時綜合性的分析/共享

9、及Discussion公司內/外質量現 況，找出改善方案等與否。 -公司內：部品質量,工程質量,出廠質量現況,C/SKD質量現況,驗收 質量現況等 -公司外：公司外質量費用（A，P，F Cost），市場/本年度質量現 況，顧客Line Return質量現況，新型號及重點型號質量 現況，銷售法人及Buyer別質量現況,韓國事業(yè)部及其他法 人質量現況。 - 其它：市場質量情報內容（質量聯絡書，Claim接收/措施內容等） 質量會議時對于議事/決定事項的措施內容F/Up與否 - 議事決定事項的指示者/實行責任/實施日程的明確化 - 議事決定事項的事項檢查/F - Up/報告與否 -確認長期未解決事項

10、事后管理方法 自己明確整立質量會議的運營基準，運營質量會議體。 法人長每周綜合性的Review公司內/外的質量狀況，了解質量狀況， 督勵議事決定Urge改善活動。 - 法人長質量會議出席現況（質量會議會議錄） 質量會議出席對象者全員出席與否確認。4/39LG Electronics8/132. 品質革新 實行 點檢/支援 (3.5) 54321 (W7) 是否綜合分析Audit結果，并導出法人 角度的重要課題,展開改善活動 (1.5) 前年度 Q plus本審核時對指出事項的改善 措施是否良好 是否保留及整備質量保證體系上關聯標準 (基準)Overseas2003+ D Type()Check

11、 point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】3. 品質投資/標準/教育 (0.5) 54321 (W1)保留/整備質量保證體系上的必要標準(基準), 把法人的質量關聯 標準與現實適合地隨時改正,按標準(基準)的業(yè)務推進和活用必要 - 質量保證體系(質量保證Manual) 或新型號Line-up步驟書 - 按質量保證體系的必要標準的保留與否 - 確認保留標準(基準)管理狀態(tài)和內容的現實與否,改正狀態(tài)等 是否樹立質量部門的

12、投資計劃及實行管理對 為了法人的質量革新和保證，掌握 QA人員，試驗及檢查設備的不足， 樹立針對法人環(huán)境及實情適合的投資計劃，并反映在事業(yè)計劃上.- 是否掌握考慮QA技能的人員不足,對法人的檢查及試驗必要的設備/ 測量儀器的不足- 人員/設備/測量儀器的投資計劃樹立或投資不可能時代替方案樹立 與否 投資計劃對比執(zhí)行實績實施最少季度/1回點檢,報告. Audit 實施對項目別現況/問題點的措施及 F/up 實施 - 指出內容別改善/保全計劃及 F/up內容 - 關聯部門會議及改善/保全內容的標準化等自主性內部Audit實施后(ISO 9000自主內部審核包含)導出生產法人/ 工廠角度的改善課題，

13、展開改善活動與否 - 改善課題不是簡單的指出及糾正措施事項，而是從法人角度為了品質保證System改善的重要課題 - 課題別改善對策的樹立和實行狀態(tài)的F/Up與否 Ex) 強化可靠性活動,設備保全體系建立, QA System建立/ 實行力提高活動, 部品認證/保證強化活動等 不是單純指出/糾正措施事項，而是綜合性檢討事項角度5/39LG Electronics10/133. 品質投資/標準/教育 (0.5) 54321 (W1) 確立質量教育體系，樹立年間教育計劃 （品質， 6等）是否按這個計劃實施 (5.0)4. 6 品質革新 活動 (5.0) 54321 (W10)為了選定改善Proje

14、ct，法人的 Big Y 展開 的內容是否有體系且充實 (1.5)11/1312/139/13Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐 為了法人的為了法人的Big YBig Y達成及市場品質革新的改善達成及市場品質革新的改善ProjectProject選定依據選定依據/ /明明 確性確性-為了Big Y達成的功能展開圖及改善活動方案的聯系性(6,自體改 善等)是否定期報告及 F/UP計劃對比推進狀況及 未進行事項，是否實施Project Review (1

15、.5) 法人角度的 6 推進計劃對比進度現況管理 及 Project Review - 推進目標,推進計劃的周期性實行管理及現況管理 - 周期性業(yè)務進度管理 - 月1次以上通過法人長主管的報告會( Champion Review)F/UP等 - 6教育計劃對比實施現況(當月/累計現況) - Project 推進計劃對比進度現況 - 法人角度的 CTQ 綜合現況 (法人 Total水準,開發(fā)/部品/工程水準等) - Project 推進 現況/成果 法人角度的 6推進計劃是否具體樹立 (0.5)確認法人(工廠)角度的推進計劃是否明確樹立了沒有. -為了6推進的體系 (例: 目標設定, 標準制定,

16、 IT建立等) - R&D, Manufacturing 推進 Project選定/ 支援 / 管理計劃 - 對推進結果 Output Image - 實施項目別細部推進日程 考慮法人的特性樹立質量教育體系(基準), 年間教育計劃 按計劃實施質量教育 - 階層別/部門別 教育課程/ 教育內容(教材) - 年間教育計劃: 教育課程,教育時間,講師,教育日程 - 教育內容: 為了執(zhí)行行 法人的質量方針和實行課題的在內容和 現業(yè)上可以活用的職能教育或 QC基本教育 (ex QC Tool, PCB作業(yè)要領, 設備管理基準教育, 調整/檢查員教育) - 教育實施現況 及 個人教育履歷現況管理 6/39

17、LG Electronics13/134. 6 品質革新 活動 (5.0) 54321 (W10) 品質革新(市場/工程/部品等) 6 Project活動 是否充實，是否活潑展開 (1.5) 品質革新品質革新 6 Project 改善活動的改善活動的 貢獻度貢獻度 及及 活性化程度活性化程度 - Theme 選定 :對市場不良(故障/使用不便) Worst問題的Theme選定及 改善 Theme 選定的適當性 - Project 進行/完了 現況 及 內容的 充實性 - Project 活動的 充實性 (6 Tool利用程度，現象/要因/對策等) - Project別 實質性 改善 效果 掌握

18、 驗證 (改善前，后比較評價結果) - Project 時 導出的 CTQ 明確性及 改善內容，效果掌握/事后管理Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分品質革新品質革新 實踐實踐7/39LG Electronics1/14 在承認書上明確設定目標Q,C,D, 關聯部門是否檢討/合意 (1.0) Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理

19、管理【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】1. 新型號企劃 (4.0) 54321 (W8) 制定新型號 Line-up 發(fā)意/承認書與否開發(fā)主管部門制定適當型號的開發(fā)承認書，得到法人長的承認后開發(fā) Start. - 開發(fā)發(fā)意/承認書的主要內容：開發(fā)等級，開發(fā)目的/背景,目標 市場/顧客,出市(量產)預定日程,預想/銷售目標數量，投資預料 金額等目標Q,C,D設定的例: Q : 新型號的要求品質和目標品質(功能,要求Spec, Line-up后 生產3個月間工程不良率,市場出廠后6個月間累計的市場不良 率, 目標Z值等) C : 銷售價及損益 (企劃管理聯系) D :

20、 開發(fā)日程(大日程,目標出市日) - QA,制造,企劃等關聯部門對相關目標Q,C,D 設定實施檢討和合意 型號別 Line-up基準按Event別是否 明確實行項目設定及詳細步驟 新型號Line-up基準是應與事業(yè)部對基準/步驟合意后運營. -從法人的開發(fā)發(fā)議開始到開發(fā)終了為止按與事業(yè)部技術協(xié)力合同進 行，所以，在全體開發(fā)Event上確定的項目別具體業(yè)務分擔應明確. 新型號Line-up基準應按開發(fā)等級區(qū)分，把Event別的 Process與實施 內容的具體步驟 標準化 - 主要必需項目，例) 新產品開發(fā)等級基準 新型號企劃(發(fā)表意見及承認) 新型號以前事前準備會議或 P-P 事前準備會議運營

21、 Event別制作試料/認證試驗試料數的基準 Event別認證試驗項目及試驗項目別試料數基準 Event別DR/品評會運營基準 出廠承認要件及步驟 新型號 Line-up前 入手信息和資料的 Check-list化 CTQ選定及管理方法(法人設計時, 事業(yè)部設計時)8/39LG Electronics2/14 品質目標設定時是否充實地導出工程/ 市場品質分析及 改善方案，是否進行 F-up (1.5)對新型號的CTQ選定依據和確定過程是否 明確. (1.5) CTQ選定及確定按 Process,選定/確定 CTQ，才能管理社內外顧客 Needs及與品質問題聯系的實質性CTQ. 法人自己開發(fā)型號

22、時 :-應有QFD或 FMEA實施依據, 以此為基礎導出預備CTQ,按 CTQ 選定 及確定Process確定最終CTQ3/144/14Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理 為了達成新型號的品質目標的實行方案有具體性，實際上應以工程及設計 改善,其他活動實行,以進行的Event別形成進度事項的點檢及F-up. - 實行項目,改善日程,責任部門內容的明確性，達成方案的適用與否開發(fā)承認后開發(fā)計劃樹立及計劃書 內容是否充實 (1.0) 為了達成新

23、型號的開發(fā)發(fā)意或承認書上的詳細目標 Q,C,D,展開具體 手段指定開發(fā)計劃書. *主要內容的例: - 反映Line up 步驟書上的 Event樹立開發(fā)計劃(詳細開發(fā)日程表) - Local 新規(guī)部品 List up(Spec,質量基準,業(yè)體等) 及初品認證 計劃 (OBU作用分擔) - 開發(fā)認證企化書 (考慮新功能及型號特性的追加/消除試驗項目的 檢討試料數增減的必要與否) - 目標質量(工程不良率/市場不良率)的達成方案 例) 基準的比較 Model工程/市場質量分析表和改善方案的反映 -模具,新設備,工具投資List和投資預想金額(OBU提供及投資項目別) -要入手OBU要入手的信息或資

24、料 List日程計劃1. 新型號企劃 (4.0) 54321 (W8) 分析既存類似型號的工程不良及市場不良內容,突出工程及產品身、 產品設計改善方案,考慮適用效果確認是否設定了工程及市場質量 目標 - 工程及市場不良內容分析結果工程及設計改善方案 - 改善方案適用時工程/市場質量目標達成與否及質量目標的妥當性.9/39LG Electronics4/141. 新型號企劃 (4.0) 54321 (W8) 是否選定對新型號的 CTQ(CTP), CTQ是否 目標質量標準明確的設定(Z值 or Cpk) 反映在關聯圖面/標準(QC工程圖等)上確認選定的CTQ的目標質量水準是否反映在關聯圖面及標準

25、上 - 部品:相關部品/承認源上 CTQ反映 -工程: CTQ工程指定及管理,目標值設定反映 -圖面/承認源 反映不可能的 CTQ樹立另管理方案 CTQ應是與社內外顧客Needs 及質量問題 聯系的 CTQ. Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】以新型號 Line-up基準為準遵守 Event 與否 (2.0) 新型號Line up基準上的Process應實施事項進行與否確認.

26、 * 主要Event實行項目/內容 各Event別制作試料數/認證試驗數量 新型號以前準備會議或P-P 制作前事前準備會議 Event 別Process遵守與否 Event 別認證實驗實施與否 Event 別DR及品評會 應入手的情報/資料 List的F-up結果 新部品的出品認證結素與否 活用全部開發(fā)Process的實行項目Check-list需自行檢查2. Process遵守(1.0) 54321 (W2). 在事業(yè)部設計轉移到法人側的開發(fā)型號時 :-從事業(yè)部入手QFD及FMEA實施資料, CTQ現況資料，檢討法人的社 內外品質問題及顧客Needs，把CTQ項目及目標水準設定管理為符合 法

27、人的設定10/39LG Electronics2. Process遵守(1.0) 54321 (W2)5/14Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理【 自主管理自主管理 項目項目】初品承認要件的明確化與否 -外協(xié)工廠審核,外協(xié)Test Report入手/檢討,室長Test 等初品業(yè)務基準的整備狀態(tài)和標準化與否 - 明確初品承認對象(新規(guī)部品, 量產處變更, 模具修整/改造, 其他重要的4M變更等),初品認證委托和承認步驟的明確化(主管 部門/

28、試料數/承認步驟) Ex:事業(yè)部實施了量產時也,量產處移動到法人處時需要 初品再認證和再承認對象 - CTQ指定部品時, 初品試料數應測定30個, 也明確按測定結果的 合否判定基準. - 初品認證是合意法人與事業(yè)部間明確的業(yè)務基準,委托事業(yè)部初品 認證時給事業(yè)部明確的初品認證試點,結果,通知期限,必要關聯文 件(特別是對法人試驗/判定不可能的Item的試驗項目別試驗主管 及承認權者)是否明確 初品認證及承認書步驟是否明確3. Local部品 品質保證 /管理 (3.0) 54321 (W6)在P-P制作前事前準備會議的實施 是否充實 (5.0) 通過新型號Line-up前事前準備會議實施為了L

29、-up的準備是否完了 的綜合點檢檢討預想問題點. - 實施方法 : 法人長 (工廠負責人)主管,有關部門出席 -實施時期: 法人自己設計時:通過開發(fā)會議(最少2回/月)綜合點檢Line-up準備 進行狀況, F-UP指示/決定事項事業(yè)部設計時:按法人的新型號 Line-up基準Pilot或P-P制作前 - 主要準備/取給內容例: 韓國事業(yè)部入手資料研討事項:入手情報/資料List, 模具/設備/ 工具入庫,部品入庫, 其它(遲誤)問題點等 法人生產準備事項 :自行開發(fā)部品模具及設備/工具, 主要工程/ 檢查員教育, Local部品初品承認與否, 法人適合的QC工程圖/ 作業(yè)標準制定等 -制定會

30、議錄 : 出席者，議事決定事項及以后重點 F-up 的事項 11/39LG Electronics6/14 初品判定時 CTQ目標值是否適用于判定, 目標未達到時是否樹立/適用管理對策 (1.5)7/14Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理【 自主管理自主管理 項目項目】 初品判定時判定CTQ目標值時適用,目標水準未達時對未達項目做 Exception Report發(fā)行等樹立別的管理對策及關聯部門合意/適用 等事后管理. CTQ Item別

31、質量散布(Z值, Cpk)值 從初品認證試驗開始到量產IQC為止的 測定值現況要管理,目標達成/變動履歷應按鐘那樣掌握,管理 3. Local部品 品質保證 /管理 (3.0) 54321 (W6) 部品規(guī)格是明確正立認證試驗項目/試驗方法/判定基準，不是尺寸/外觀 中心檢查的可靠性試驗項目也包含，確保綜合部品認證試驗的可靠性 -部品規(guī)格是與圖面/承認源/部品規(guī)格中無任何關系,但 認證試驗時應是活用的內容 -除圖面品及回路基礎因子部品保留部品規(guī)格為原則 還有, 初品承認時對主要管理尺寸或特性值(從OBU移管的圖面/承認源上 選定的重要尺寸或特性值)整備量產散布可能的最少試料數, 判定基準和管理

32、基準取得適合性 法人內初品認證對象部品按初品認證步驟和規(guī)格實施承認初品認證 管理關聯成績書 - 按初品認證基準(Item別試驗項目.試料數,試驗條件等)實施與否 - 初品判定時對重要管理尺寸和特性值的管理狀態(tài) - 使用可判定時圖面修整或使用可能范圍明確化 - 特別是,可靠性試驗按基準適合的實施與否 - 初品認證試驗不合格時n次試驗實施與否 - 初品認證試驗成績書記錄管理及判定狀態(tài) 部品初品認證試驗是否按基準充分實施 (2.5) 部品種類別認證試驗規(guī)格是否合適的 整備了12/39LG Electronics8/143. Local部品 品質保證 /管理 (3.0) 54321 (W6)9/14O

33、verseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理 無遺漏的作成新型號Line-up階段的新規(guī)開發(fā)部品List，但，記錄初品 認證實驗,試驗次數/最終合格日,工廠審核日,外協(xié)Test Report入手日, 最終承認日等應管理初品認證履歷對Local開發(fā)初品的履歷管理現況表的活用時期: -法人自己開發(fā)型號時: Pilot 制作前及品評會時(或開發(fā)會議時)活用 -事業(yè)部開發(fā)型號時: P-P 制作前或品評會時活用. 新規(guī)開發(fā)部品的初品承認的完了時期 -法人自己開

34、發(fā)型號時: Pilot 制作前為止完了, Pilot制作試料上使用 合格(承認)的部品 -事業(yè)部開發(fā)型號時: P-P 制作前為止完了, P-P制作試料上使用合格 (承認)的部品 ( Pilot開始 Line-up的型號是Pilot制作試料上使用合格部品) 但, 試料制作前在事前會議上以初品檢討結果或挽回對策等依據取得法人 長的 使用 可承認時才可以使用 是否使用Local開發(fā)初品認證履歷 管理及合格部品(1.0) 認證試驗實施前實施試驗企化內容 是否充實 (2.0) 考慮產品的新功能/新部品及使用環(huán)境,企化以FMEA結果等基礎的新規(guī) 試驗項目/方法,標準試驗項目對比未達到時明確試驗項目及事由

35、試驗企化和試驗計劃的區(qū)分 -試驗企化試驗企化:考慮產品的新功能/新部品及使用環(huán)境,展開對新規(guī)試驗項目的 檢討,不必要項目的有無,試驗方法的變更,新規(guī)試驗項目的 試驗方法/條件/判定基準等 -試驗計劃試驗計劃:對在試驗企化上決定的試驗項目把試驗日程/順序/試驗擔當 效率性地樹立計劃4. 認定實驗 及 問題點 F-up (3.0) 54321 (W6)13/39LG Electronics10/144. 認定實驗 及 問題點 F-up (3.0) 54321 (W6)11/14Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實

36、行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理【 自主管理自主管理 項目項目】 Event別認證試驗基準是否明確，是否 按基準實施 (1.5) Event別認證試驗規(guī)格(包含可靠性項目)應明確設定 - 認證試驗步驟,試驗項目/試料數,判定基準,試驗手冊 - 認證試驗項目是是否包含必要的可靠性試驗項目為止的認證試驗項目 與否 因設備或試驗能力/Skill 不足法人內試驗不可時,韓國或活用其他試 驗期間鑒定與否 認證試驗是按認證試驗企劃及計劃書實施特別是可靠性試驗不得遺漏. -遵守以計劃的試驗項目(特別是可靠性項目) -遵守指定的試料數 -試驗條件的遵守: 規(guī)格定的試驗環(huán)境

37、(溫度,電壓,安裝條件),產品的動作 條件 * 特別是耐久/壽命試驗使用另一個試驗成績書/管理樣式隨周期點檢事項和 點檢結果,異常(問題點)發(fā)生始點和現象, 措施結果的時間推移的內容記 錄管理 認證實驗結果體系性的制定管理與否 認證實驗結果按各Event別/實驗次數類別整理實驗履歷, 實驗項目及試料 數量問題點現況 綜合現況 : 實驗次數及日程, 實驗項目及試料數量, 各項目類別判定 結果,綜合判定結果 問題點現況 : 實驗項目類別問題點的現象,掌握原因,改善對策,改善結 素與否 實驗項目類別實驗報告書(Raw Data) : 實驗日期,試料數量,適用規(guī)格, 實驗結果 的詳細 Data, 判定

38、結果, 其它特意事項等 認證實驗有關資料的Filing (型號別/Event別/實驗次數類別) 對認證實驗問題點的對策在適當時期 樹立并改善充實與否(1.5) 認證實驗問題點即時查明原因及樹立對策，而且通過改善試料實施確認 （驗證）實驗. 出現問題點時迅速實施Feed back 認證實驗問題點引出4M側面的根本原因 各原因類別樹立改善對策及通過改善Sample的確認驗證 對于重要問題點(可靠性問題，再發(fā)問題等)制定Engineering Report14/39LG Electronics12/14Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項

39、目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理 品評會資料準備是否充實,議事決定 事項的整理及 Follow-up是否充實 (3.5) 品評會資料是整理開發(fā)承認書上的目標Q,C,D和全般性品質現況. Q,C,D目標對實績 對殘余問題點現況(認證試驗及制造上的問題的明確的議事決定 新規(guī)部品現況和生產準備現況的檢討 (新部品的初品合格完了與否, QC工程圖/作業(yè)指導書,資材入庫/生產 準備等) 工程品質及生產性分析現況 Review (特別是, P-P品評會時) -投入臺數/生產臺數, 試料分配現況 -生產性檢討現況 : 以前型號對比 Mhr當生產臺

40、數, 回收率, 能率, 標準ST 對比實績ST, Line Balance 效率, 作業(yè)性難害事項等綜合 檢討對策. -工程品質檢討現況 : 部品/作業(yè)/設計 要因別不良現況及對策. e CTQ 目標Z值對比實績 Review 決定下次 Event進行與否 對議事決定的Follow-up內容(日程,擔當者,實施確認等) Cost時隨著法人的情況與品評會類似的時期另討論可能 Event別品評會在法人的主管下實施， 決定下次Event進行可否與否 品評會在法人的主管Event結束的始點上實施, 實施全部發(fā)生問題點和 綜合 Q,C,D的檢查,決定下期Event進行可否. -主管人/出席部門 : 法人

41、長及有關部門長，有關開發(fā)Clerk等 -實施時期 : Event結束的始點 -實施內容 : 開發(fā)現況綜合Review及樹立重要問題點的解決方案，或者 Top 的議事決定*在實施品評會之前實施以Clerk為中心的 “事前研討會議(DR)”（列出決定 事項）5. 品評會/出廠承認 (1.5) 54321 (W3)【 自主管理自主管理 項目項目】15/39LG Electronics13/145. 品評會/出廠承認 (1.5) 54321 (W3) 圖紙是否對法人內使用的所有部品 接收/翻譯及原圖管理充實與否 Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評

42、價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理 是否以基準為準形成規(guī)格取得，檢查 事后管理 規(guī)格取得及事后管理基準整備 - 規(guī)格取得/事后管理步驟/方法的作用分擔(法人/OBU)等明確化 在開發(fā)階段必要規(guī)格及Buyer規(guī)格的取得, Approval管理和F-up與否 在量產中List-up量產中變更管理對象部品(特別是Local部品)部品變更時 確認 Check及規(guī)格機關或者Buyer Approval后使用 按照規(guī)格Check-list對量產品實施定期性的事后管理 對于法人內使用部品(CKD, Local部品)入手/翻譯圖紙(或承認源)

43、按照圖紙管理 基準保管及使用. - 掌握/管理圖紙的接收/保有現況 - 圖紙保管在另外的保管箱內 - 法人原圖管理 : OBU入手圖紙的翻譯，承認后原圖管理 - 法人自制設計圖紙時制定/研討/承認/發(fā)放/確定移管，遵守有關步驟/方法 - 圖紙的廢棄，回收等發(fā)放圖紙的履歷管理 在進貨檢查除外的屬于無檢查Item的圖紙，圖紙的入手/保管及發(fā)生問題時 活用，IQC有檢查時活用于檢查設計里6.規(guī)格/圖面/設計 變更管理 (0.5) 54321 (W1)【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】 1號量產后是否以出廠檢查和量產保證 試驗結果為基礎做出廠承認 (1.5) 出廠承認上明

44、確必要的要件,必要要件檢查結果無問題時 法人長承認后讓出廠 QA 出廠檢查合格 (附加出廠檢查成績書) 量產保證試驗合格(附加保證試驗成績書) SVC 資料發(fā)送完了(SVC部品, Manual等) Pilot/P-P壽命試驗完了及合格(附加壽命試驗成績書) 規(guī)格取得完了(附加規(guī)格依據) 在P-P品評會上議事決定事項的F-up完了結果 16/39LG Electronics14/146.規(guī)格/圖面/設計 變更管理 (0.5) 54321 (W1) 設計(示方)變更運營步驟的標準化 及遵守是否充實 對于OBU入手示方的接收/翻譯/承認/發(fā)放的主管部門及業(yè)務Flow的標準化和 發(fā)生有關業(yè)務時應能迅速

45、得到處理 - 翻譯/承認/發(fā)放管理,保管/發(fā)放,原圖修整管理 法人自行設計變更時有關部門的研討，合意及驗證Overseas2003+ D Type()Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數13 分分新型號新型號 Line-up 管理管理 以法人自己設計變更中品質確認必要時實施初品認證試驗,事前確認 對產品的一部分或全部有無影響. - 設計變更書內確認有無必要初品認證(設計,IQC,采購,外協(xié)等關聯部門) - 部品確認方法(部品檢查,初品再認證, Set實裝試驗等)的明確的提示 - 初品(可靠性包含)認證試驗的依據(Data)的管理

46、按變更內容的品質確認是否實施 (5.0) 【 自主管理自主管理 項目項目】17/39LG Electronics2/20 外協(xié)的品質指導/診斷是否按計劃實施 及 F/UP 問題點 (1.0) 協(xié)力社品質指導/診斷結果，協(xié)力社是否有 可視性的成果 (2.0)1/203/20 對品質指導（支援）/診斷結果的中間/最終報告 - 日程 計劃對比 指導/支援進展現況，目標對比 實績推移等 最終 品質 指導/支援 成果 (實際性 品質改善貢獻程度) - 目標 (定量/定性) 對比 實績 - 指導/支援后 該廠家的工程 Return 不良率 水準Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目

47、核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質Overseas2003+ D Type(部品) 外協(xié)指導/診斷時明確樹立對象外協(xié),診斷日程,指導/診斷內容,診斷者等 包含的指導/支援計劃實施 - 對指導/診斷外協(xié)的選定依據/內容,診斷日程,診斷者, 診斷結果的F/Up - 指導/診斷對象外協(xié)選定是對往來中的Local外協(xié)全體綜合分析LG社內品 質水準(進貨檢查品質現況/工程Return品質現況/品質無/再作業(yè)時間) 和外協(xié)的工程品質,出廠品質水準等來選定外協(xié)指導/支援活動是以Worst外協(xié)的集中改善(Task Team活動)活動中心 對實績品質改善寄予明確的整理協(xié)力公司指導

48、/診斷時的問題點，樹立改善對策及實施F/up （對已指出問題點的改善對策會議，入手協(xié)力公司的改善對策，改善對策 的現場確認或者實施內容等） 新規(guī)外協(xié)選定時是否按基準評價QA System,Follow-up補充/問題點 (0.5) 協(xié)力公司的選定依據選定基準，明確的審查/判定后選定協(xié)力公司 - 選定基準的適合性(評價內容/ 評價部門/評價要員的資格要素/承認權者等) - 評價內容以協(xié)力公司的實驗.檢查體制及QA System主要內容為中心QA部門在部品質量確保側面上應參與外協(xié)的QA System評價-QA部門評價QA體系的實施內容(評價部門,評價者)-外協(xié)選定時與QA部門的合意和承認在評價協(xié)力

49、公司時指出的內容中對于主要事項樹立改善對策Check實施改善 對策與否及督厲改善活動 - 評價協(xié)力公司內容及補完事項 - 研討對補充事項的改善對策適合性及F/Up改善措施1. 協(xié)力社品質 指導/支援 (3.0) 54321 (W6)18/39LG Electronics5/201. 協(xié)力社品質 指導/支援 (3.0) 54321 (W6)2. 協(xié)力社4M條件 變更管理 (1.0) 54321 (W2)6/204/20Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質Overseas2003+ D Type(部品) 是

50、否定期實施外協(xié) QA System評價督 鼓勵問題點的補充整理及改善 (1.5) 外協(xié) QA體制評價基準的適合性 - 評價內容(QA體制 Checklist)的充實度 外協(xié) QA體制評價計劃樹立 按計劃評價QA體制的充實性及評價結果報告 - 對問題點的具體指出內容的充實性 對評價結果問題點的外協(xié)通報及根本改善對策接收 改善對策的實行點檢及 F-up 是否掌握/活用外協(xié)的 QC工程圖及工程/ 出廠品質現況 QC工程圖及工程/出廠品質現況入手對象外協(xié)選定的適合性 QC工程圖及工程/出廠品質現況入手及活用現況 - 最少年1次 Up-date的QC工程圖入手及指導/支援或問題發(fā)生時活用 - 海外工廠R

51、eturn不良率和外協(xié)工程/出廠品質現況的推移比較分析 - 外協(xié)品質指導/支援必要導出及指導時活用 外協(xié)公司發(fā)生質量變化要因時變更內容 是否事前申請及管理 (2.5) 協(xié)力公司變更內容向生產法人事前申報現況管理及實施措施內容 - 協(xié)力公司事前申報現況管理 - 協(xié)力公司4M事前變更申報書確認4M申請內容的適合性,樣式的活用狀態(tài),接收及回信實績, 確認是否按制度性的活性化了沒有 事前申請時是否合意/承認 實施由協(xié)力公司事前申報的內容與相關部門充分審議最終合意/承認 - 事前申報時的合意/承認步驟以及基準 - 合意/承認實施現況 是否確認按變更內容的質量 (2.5) 對于條件變更的Item的內容,初

52、品檢查，認證實驗，現場實查，文件確認等 使各部門作用明確后實施質量確認. - - 設計部門 ：材質，主要Spec. 研討 - QA部門 : 質量研討(確認研討實驗Data, 特別是性能等變更時 確認有無研討可靠性項目) - 采購部門 ：以工廠主管審查.【 自主管理自主管理 項目項目】【 自主管理自主管理 項目項目】19/39LG Electronics7/208/209/20Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質Overseas2003+ D Type(部品)是否定期評價品質目標的達成度報告 給法人長 (

53、1.0)對品質目標未達外協(xié)，是否采取改善 措施(1.5) 外協(xié)別定期評價(月/季度別)品質目標對比達成程度，其現況報告給法人 長督勵改善活動 - 外協(xié)/Item別目標對比實績現況 / 報告周期/ 報告方法的明確化 - 實施年間結算及優(yōu)秀企業(yè)獎賞 品質目標對比實績的外協(xié)通報(每月) - 目標對比實績/達成率,未達時不良內容及原因 - 品質目標合意 全外協(xié)(達成外協(xié)/未達外協(xié))通報 對目標未達成外協(xié)接收目標未達成原因和挽回對策促進改善活動 - 協(xié)力社/Item別目標對比未達成現況 - 法人角度的改善對策/促進現況 (未達成外協(xié)的實質/具體的根本對策) 對連續(xù)未達成外協(xié)的特別管理及措施差別化 ex

54、1次 未達成 : 改善對策書接收 2次 “ : 發(fā)出警告,外協(xié)社長的改善對策發(fā)表等 3次 “ : 外協(xié)社長和法人長面談,物量調整等 外協(xié)別質量目標設定是否適當 (1.0) 各協(xié)力公司類別設定質量目標時與生產法人的質量目標聯系起來以工程 Return不良率,進貨檢查質量中心來設定目標運營 - 協(xié)力公司質量目標管理對象外協(xié)，除了原副資材及用途采購品的 協(xié)力公司以外All實施為原則，必要時主要部品的質量下降時C/SKD品的 韓國外協(xié)也應包括在內 (但,因有距離上的問題書面合意也可) - 各協(xié)力公司別/Item別質量目標設定內容及目標設定的妥當性 - 確保生產法人的質量目標和聯系性等 質量目標是否法人

55、長與外協(xié)社長合意 通過協(xié)力公司代表和生產法人長之間合意設定的質量目標，闡明質量革新 意志(協(xié)力公司質量目標簽字儀式等) - 協(xié)力公司總經理和法人長之間的質量目標合意內容3. 協(xié)力社品質目標 設定及達成度 管理(2.0) 54321 (W4)【 自主管理自主管理 項目項目】20/39LG Electronics10/203. 協(xié)力社品質目標 設定及達成度 管理(2.0) 54321 (W4)11/20Overseas2003+ D Type(部品)Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質4.進貨檢查基準 及實

56、施(5.0) 54321 (W10) 品質目標管理對象外協(xié)是否達成目標 (1.5) 品質目標合意外協(xié)的品質目標達成程度(全年o當年度) 達成率(%) = (目標達成外協(xié)數 / 目標管理對象外協(xié)數) x 100 * 目標達成外協(xié)數是評價始點為止的累計目標對比累計實績 但,考慮品質改善趨勢等實績性改善程度評價 進貨檢查是否按基準實施 (1.5) 部品別保留進貨檢查基準,基準內容應明確設定檢查項目/檢查方法/判定 基準及結果活動等,應按其基準實施進貨檢查 -量產前實施檢查設計,但，檢查設計內容應反映在進貨檢查履歷卡上運營 規(guī)格和圖面主要管理 Point反映在檢查項目上 對重點Check項目與設計部門

57、事前審議后設定檢查項目 可靠性項目的反映 (不能成為不考慮部品品質特性的單純尺寸,外觀為主檢查 的檢查) 檢查水準/檢查項目別檢查周期/檢查方法/判定基準的適合性確保 對新規(guī)檢查項目事前確保測定可能的裝備 進貨檢查上必要的檢查儀器/裝備確保適當性及實質性活用確保 - 確保對入庫部品的種類適當必要的檢查裝備(檢查裝備+分析裝備) - 實際檢查活用頻度及使用方法熟練狀態(tài) 21/39LG Electronics12/2013/20Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質 市場/工程品質問題發(fā)生時是否調整 檢查基準

58、 市場,工程品質問題發(fā)生時不讓再發(fā)生同一不良強化進貨檢查項目, 檢查方法調整等檢查基準 - 市場/工程品質問題發(fā)生現況 - 進貨檢查基準的檢查嚴格度或試料數變更等調整的內容 - 市場(部品工廠是顧客Line Return不良率)/工程品質問題發(fā)生時強化 檢查項目的內容 市場/工程品質問題發(fā)生時應建立把進貨檢查基準的問題有無制度性地 檢討/反映的體系 對重要部品的CTQ是否明確設定， 是否測定履歷管理 (1.0) 對產品品質有重要影響的對性能, 可靠性, 安全等相關的部品或 市場/工程上不良發(fā)生次數多的Item指定為CTQ部品 CTQ項目別 集中實施Z值 or Cpk值的履歷管理. - CTQ部

59、品/CTQ項目選定的適合性 工程/市場不良多發(fā)部品/可靠性,安全關聯部品 主要Point,性能/可靠性的特性值項目 - 管理方法的適合性: 通過Z值,Cpk等 現況管理及措施 CTQ管理對象部品的進貨檢查時按 CTQ項目別法人自己基準(測定周期, 最少基準試料數遵守等)實施判定及測定 -Zlt, Zst值都計算 有無 目標Z值對比綜合判定或適當的活用 -外協(xié)和 LG都測定有無結果的記錄 進貨檢查時 CTQ管理對象部品超過管理水準時對 Lot處理方法的基準應 設定得按基準形成判定. 超過管理水準時通報外協(xié)使改善措施形成F-up根本的改善對策 CTQ管理水準未達到時 Lot處理及 改善措施是否充實

60、 (1.0)4.進貨檢查基準 及實施(5.0) 54321 (W10)【 自主管理自主管理 項目項目】Overseas2003+ D Type(部品)22/39LG Electronics14/204.進貨檢查基準 及實施(5.0) 54321 (W10)15/20Check point 評價項目評價項目評價評價 大項目大項目核心核心 實行實行 Point分數分數14 分分部品部品 品質品質 是否管理部品(原材料包含)的檢查履歷 把對外協(xié)部品的檢查實施現況,示方變更履歷,重要品質問題發(fā)生履歷等在 檢查履歷卡上制定活用 - 進貨檢查履歷管理現況(履歷 Card, 運營內容等) - 進貨檢查結果