1、2022-6-7外購原燃材料驗收管理辦法外購原燃材料驗收管理辦法外購原燃材料驗收管理辦法適用范圍管理職責(zé)（一）股份公司專業(yè)部室管理職責(zé)（一）股份公司專業(yè)部室管理職責(zé)1、供應(yīng)部職責(zé) 負(fù)責(zé)組織資源普查，參與制定股份公司外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。 組織供應(yīng)商年度評價和公司統(tǒng)購原燃材料的采購。 指導(dǎo)子公司做好委采合同簽訂工作。 2、品質(zhì)部職責(zé)、品質(zhì)部職責(zé) 負(fù)責(zé)制定股份公司外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)。 參與資源普查、供應(yīng)商年度評價，以及公司委托的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)年度評價。對原燃材料新品種使用進(jìn)行確認(rèn)。 負(fù)責(zé)督促子公司做好進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗收，督促子公司嚴(yán)格按規(guī)范要求取樣、制樣、試驗，確保內(nèi)部試驗結(jié)果的準(zhǔn)確可

2、靠。物流公司管理職責(zé)審計室子公司相關(guān)部門管理職責(zé)供應(yīng)部門質(zhì)量部門生產(chǎn)使用部門三、采購驗收流程管理三、采購驗收流程管理資源調(diào)研u 原煤、天然石膏資源調(diào)研由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，品質(zhì)部和相關(guān)子公司參與，調(diào)研完畢后建立資源調(diào)研臺帳。u 鐵質(zhì)原料、工業(yè)石膏、硅鋁質(zhì)原料及混合材料，由各區(qū)域及子公司供應(yīng)部門每半年組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報告，本著優(yōu)質(zhì)、低價的原則提出使用方案，報供應(yīng)部、品質(zhì)部。u 品質(zhì)部根據(jù)資源調(diào)研情況，制定外購原燃材料的質(zhì)量指標(biāo)，供應(yīng)部參與，原則上每年修訂一次。供應(yīng)商評審和合同簽訂原燃材料采購進(jìn)廠管理4、數(shù)量驗收5、質(zhì)量驗收 在原燃材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)

3、害，不能滿足生產(chǎn)需要時，為保證正常生產(chǎn)，對質(zhì)量不符合合同要求的原燃材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來的原燃材料，經(jīng)質(zhì)量部門、供應(yīng)部門、生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人2小時內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。四、驗收異議處理 原燃材料數(shù)量驗收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗收異議處理方法按照第三條第4點執(zhí)行。其中，海進(jìn)江煤炭數(shù)量驗收按照中轉(zhuǎn)港煤炭驗收操作流程執(zhí)行；鐵路直達(dá)煤炭按照鐵路直達(dá)煤炭驗收操作流程及考核辦法執(zhí)行。（二）質(zhì)量驗收異議處理（二）質(zhì)量驗收異議處理 （1）供應(yīng)部在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請后,書面通知品質(zhì)部做好復(fù)檢工作。 （2）子公司接到中轉(zhuǎn)港縮分樣進(jìn)行自檢，與第三方檢測報告在空干基灰分

4、差異超過2%時，可在報告出具后的15日內(nèi),由子公司書面函件向品質(zhì)部提出復(fù)檢申請。 3 3、以子公司進(jìn)廠檢驗結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原、以子公司進(jìn)廠檢驗結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）水泥混合材等）五、驗收內(nèi)部驗證機制子公司應(yīng)加強進(jìn)廠計量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原煤進(jìn)廠數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。做好每批次原煤結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠數(shù)量的統(tǒng)計與對比分析。每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)處）牽頭，組織相關(guān)部門對外購原燃材料庫存情況進(jìn)行不少于一次的實物盤點，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實物盤存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤存報告，對出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關(guān)部門加以整改解決。不同原燃材料質(zhì)量檢測差異合理范圍不同原燃材料質(zhì)量檢測差異合理范圍如下：如下：（三）公司內(nèi)部抽查驗證（三）公司內(nèi)部抽查驗證（四）區(qū)域內(nèi)定期對比驗證（四）區(qū)域內(nèi)定期對比驗證六、驗收責(zé)任追究1、數(shù)量驗收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門及時處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟