1、*乳業(yè)有限公司HACC乎冊目錄0.1公司簡介*乳業(yè)有限公司成立于 2003年4月份，現(xiàn)有員工300多人，占地面積 12292m2，建筑面積10545.32m2。是魯西南最大的液態(tài)乳制品供應(yīng)中心和農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，是國家重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究示范基地及示范企業(yè)，擁有一支由國內(nèi)外著名畜牧專家、營養(yǎng)學(xué)家和重點高校支持的科研隊伍。胡錦濤、溫家寶、吳官正等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人曾多次蒞臨公司參觀視察。公司以有機畜牧園區(qū)為生態(tài)資源，以胚胎移植為技術(shù)依托，擁有可持續(xù)性發(fā) 展的堅實平臺，做到“統(tǒng)一規(guī)劃土地、統(tǒng)一環(huán)保設(shè)施、統(tǒng)一育種擴繁、統(tǒng)一飼養(yǎng) 標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)措施、統(tǒng)一擠奶加工、統(tǒng)一保鮮配送”，以卓越的管理走出一

2、條 優(yōu)質(zhì)奶源的品牌發(fā)展之路。公司緊緊圍繞“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范作業(yè)、不斷改進(jìn)、持續(xù)發(fā)展、精益求精、服 務(wù)社會、滿足顧客、追求卓越”的質(zhì)量方針，全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。榮登山東名牌產(chǎn)品行列，榮獲山東省著名商標(biāo)稱號。同年獲得中國知 名品牌和質(zhì)量安全、信譽保障綠色放心食品企業(yè)殊榮。歸一牛奶承載卓越的品質(zhì) 優(yōu)勢，產(chǎn)品已行銷數(shù)省上百個縣市和地區(qū)，贏得客戶廣泛認(rèn)可和好評。*大地乳業(yè)遵循自然發(fā)展的規(guī)律，率先啟動萬畝有機健康產(chǎn)業(yè)工程循環(huán)農(nóng) 業(yè)，以實現(xiàn)從土地到餐桌全程無污染控制，致力于提高全民素質(zhì)的健康事業(yè)， 全面提高產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)聲譽、品牌形象共同鑄就企業(yè)誠信標(biāo)志，全力打造液態(tài)乳 制品“有機”品

3、牌。單位名稱：*乳業(yè)有限公司商標(biāo)：*電話:詳細(xì)地址：山東*郵編：274400傳真：*網(wǎng)址:0.2組織機構(gòu)圖食品安全經(jīng)理組長O3物 資 管 理 部車、%ACCP危害分析和關(guān)鍵控制點體系是科學(xué)、銷部售預(yù)防性食品安全質(zhì)量控制體系，是企業(yè)建立在 GMP乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范GB12693-2010和SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序基礎(chǔ)上的食品安全衛(wèi)生自我控制的最有效手段之一。為提高本公司的食品安全管理 水平，為消費者提供安全、優(yōu)質(zhì)的食品，依據(jù)GB/T 27341-2009, GB/T 27342-2009制定本計劃，用于生產(chǎn)、加工、銷售等食物鏈各階段與食 品安全有重要關(guān)系的危害等的控制，加強安全管理，本公司制定的

4、HACCP計劃手冊現(xiàn)予以頒布實施。*乳業(yè)有限公司總經(jīng)理：2011年1月1日0.4任命書0.5 HACCP小組成員及職責(zé)一、HACCP小組成員HACCP小組組長由管理者代表*擔(dān)任，副組長由*、*擔(dān)任。小組成 員由車間中控、車間生產(chǎn)管理、車間衛(wèi)生管理、檢測中心、物資采購、物資 管理、設(shè)備維護(hù)、銷售客服等方面人員兼任。二、職責(zé)與權(quán)限1、HACCP小組（副）組長資格與能力（1）有三年以上的肉食品加工生產(chǎn)的實際工作經(jīng)驗；（2）具有微生物及食源性疾病的基本知識；（3）對良好的環(huán)境衛(wèi)生、良好操作規(guī)范有科學(xué)的理解；（4）了解本公司產(chǎn)品有關(guān)的各類危害以及控制措施；（5）了解食品加工設(shè)備基本知識；（6）具有良好的

5、表達(dá)和組織能力，確保 HACCP小組成員理解HACCP計 劃。2、HACCP工作小組主要職責(zé)與權(quán)限（1）負(fù)責(zé)編寫GMP、SSOP文件，制定HACCP計劃，驗證和實施HACCP 體系；（2）負(fù)責(zé)后期HACCP體系的內(nèi)部審核、管理評審、體系維護(hù)等；（3）負(fù)責(zé)對各項改進(jìn)措施提出建議并組織參加各類培訓(xùn)等；（4）能正確進(jìn)行危害分析，指導(dǎo)公司開展相關(guān)的體系研究工作；（5）確保HACCP與質(zhì)量等先進(jìn)的管理體系協(xié)調(diào)一致，有效運行；（6）承擔(dān)企業(yè)員工的培訓(xùn)工作;(7) 加強與外來專家的聯(lián)系，為公司提供技術(shù)信息服務(wù)，幫助企業(yè)驗證危 害分析和HACCP計劃的完整性。附：HAACP小組成員名單及職責(zé)姓名公司內(nèi)職務(wù)學(xué)歷

6、專業(yè)工作經(jīng)歷組內(nèi)職務(wù)職責(zé)*副總經(jīng)理中專酒店管理98年-09年售后服務(wù)管理10年-至今生產(chǎn)管理組長主持制定HACCP計劃及審核，負(fù)責(zé)HACCP計劃、GMP、SSOP及產(chǎn)品質(zhì)量管理制度方面的貫徹實施。協(xié)調(diào)各部門之間與產(chǎn)品安全有關(guān)的工作，并組織討論研究解決方法。不斷收集新的產(chǎn)品危害因素及預(yù)防控制方面的信息，并組織召開HACCP小組會議，討論修改HACCP計劃文件，使質(zhì)量管理體系在運行中不斷完善，從而保證產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。*品管部經(jīng)理大專婦幼衛(wèi)生98年-03年乳品生產(chǎn)j04年-06年乳品檢驗07年-11年乳品品管管理副組長參與制定 HACCP計劃、GMP、SSOP及具體實施工作。當(dāng)關(guān)鍵控制點監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)偏

7、離了關(guān)鍵限值時，應(yīng)及時米取糾偏行動，并且要詳細(xì)記錄全過程，有必要時通知生產(chǎn)部予以改善，以防類似情況再 次發(fā)生。*檢測中心經(jīng)理中專畜牧獸醫(yī)06年-07年生產(chǎn)技術(shù)部08年-08年3月 收奶站08年3月至今檢測中心副組長參與制定 HACCP計劃、GMP、SSOP及具體實施工作。認(rèn)真作好原輔料驗收把關(guān)工作 ，了解自己工作的重要性，把好源頭關(guān)。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，有必要時要與生產(chǎn)部或品管部進(jìn)行溝通。*檢測中心副經(jīng)理大專生物學(xué)教育07年-08年乳品品管08年-至今 檢測中心工作成員認(rèn)真仔細(xì)作好成品、半成品的理化檢驗工作，并詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)？異常情況，要及時呈報上級主管或與生產(chǎn)部溝通協(xié)調(diào)，把危害和損失降低到可

8、接受的水平。協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好與生產(chǎn)部或品管部溝通協(xié)調(diào)工作*質(zhì)檢部主管本科動物醫(yī)學(xué)03年-04研究所工作05年-09年藥廠生產(chǎn)管理10年-至今乳品品控管理成員熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。作好產(chǎn)品的安全工作，對品管員、生產(chǎn)線作業(yè)員、車 ？間監(jiān)督員反映的有 關(guān)食品安全方面問題要及時處理或向上一級主管反映，以便問題及時得到解決，從而提高食品的安全性。負(fù)責(zé)HACCP、GMP、SSOP等各種資料的管理及歸檔工作。*生產(chǎn)部部長大專英語09年-至今乳品生產(chǎn)管理成員熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。作好產(chǎn)品的安全工作，對品管員、生產(chǎn)線作業(yè)員、車 關(guān)食品女全方面冋題要及時處理或向上一級主

9、管反映 到解決，從而提高食品的安全性。?間監(jiān)督員反映的有，以便問題及時得熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。供應(yīng)部農(nóng)林經(jīng)濟(jì)作好產(chǎn)品的安全采購工作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時，要自己首先*本科07年-至今生產(chǎn)供應(yīng)成員部長管理處理，若自己處理不了要及時向品管人員或HACCP小組反映，以便冋題及時得到解決，從而提高食品的安全性。熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)。物資管04年-06年 賓館庫管作好產(chǎn)品的倉儲管理工作，以防相互污染或變質(zhì)，從而影響食品加工的*理部經(jīng)中專棉檢07年-09年 乳業(yè)核算成員安全性，并且要經(jīng)常觀察和了解庫存原輔料的情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況理10-至今物資管理發(fā)生

10、或存在時，要自己首先處理，若自己處理不了要及時向品管人員或HACCP小組反映，以便問題及時得到解決，從而提高食品的安全性。*安全科科長大專機電一體化10年-至今生產(chǎn)設(shè)備管理成員熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時，要自己首先處理，若自己處理不了要及時向品管人員或HACCP小組反映，以便問題及時得到解決。*銷售部副部長大專化學(xué)教育06年-至今銷售管理成員熟悉業(yè)務(wù)和了解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時，要自己首先處理，若自己處理不了要及時向品管人員或HACCP小組反映，以便問題及時得到解決。*客服大專銷售05年-至今售后服務(wù)成員熟悉業(yè)務(wù)和了

11、解本崗位的工作情況、任務(wù)和職責(zé)當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常情況發(fā)生或存在時，要自己首先處理，若自己處理不了要及時向品管人員或HACCP小組反映，以便問題及時得到解決。0.6 HACCP方針和目標(biāo)HACC方針：建立運行HACC體系，生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)液體乳制品，讓廣大消費 者放心食用。含義：*乳業(yè)有限公司全體員工共同努力，及時把握HACC芳面的信息，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，精心制作優(yōu)質(zhì)、健康、安全的液體乳制 品，讓廣大消費者放心食用。公司的HACC方針已由可測量的目標(biāo)來支持。具體目標(biāo)如下：產(chǎn)品一次檢測合格率大于 99 %;產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量事故為0;原輔材料進(jìn)廠合格率100%重大HACC事故0次1范圍本體系適用于本公司液體乳制品

12、生產(chǎn)危害的識別、控制和預(yù)防，涉及原輔 料和食品包裝材料的采購、加工、包裝、貯存、裝運等。2規(guī)范性引用文件本體系文件依據(jù)下列文件制訂。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適用于本體系文件。凡是不注日期的引 用文件，其最新版本適用于本體系文件。GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 7718食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB 19301食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)生乳GB 12693乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點（HACC）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求GB/T 27342危害分析與關(guān)鍵控制點（HACC）體系乳品生產(chǎn)企業(yè)要求3術(shù)語和定

13、義3.1孚L:從哺乳動物中擠出的正常乳房分泌物，無添加物且未從其中提取 任何成分。3.2孚L制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)過加工制成的產(chǎn) 品。3.3 原輔料：構(gòu)成食品組分或成分的一切預(yù)期產(chǎn)品、物品或物質(zhì)。3.4 原位清洗（CIP）:應(yīng)用水、清洗劑、消毒劑和相關(guān)設(shè)備對閉路的食品 設(shè)備及其管道內(nèi)部所進(jìn)行的循環(huán)性沖洗處理。3.5潛在危害：如不加以預(yù)防，將有可能發(fā)生的食品安全危害。3.6顯著危害：如不加以預(yù)防，將極可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。3.7操作限值：為了避免監(jiān)控指數(shù)偏離而制定的操作指標(biāo)。3.8食品防護(hù)計劃：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的 蓄意污染或人為破

14、壞而制定并實施的措施。4 HACCF體系要求4.1總要求本公司按GB/T 27341-2009 GB/T 27342-2009標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合液體乳制品行 業(yè)的特點和公司實際情況，建立了 HACC體系，并形成了HACC手冊、前提 計劃、危害分析與控制計劃以及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)等文件，公司對形成了文件 的HACC體系加以實施和保持，并在必要時進(jìn)行更新。經(jīng)識別，公司HACC體系覆蓋的范圍是：液體乳制品從原輔料和食品包裝材 料采購、加工、包裝、貯存、裝運所涉及的各個過程和部門； 覆蓋的生產(chǎn)場地是: *乳業(yè)有限公司。為了確保HACC體系的有效運行，公司：a）對體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與液體乳制品相關(guān)的生物、

15、物理、化學(xué)危 害進(jìn)行了認(rèn)真地識別和評價，以預(yù)防、消除公司液體乳制品直接或間接地傷害消 費者，或者將這些危害降低到可以接受的水平。b）根據(jù)公司在整個食品鏈中的位置，建立適宜的外部溝通渠道，以溝通與 液體乳制品加工和食用安全的相關(guān)信息；c）建立公司內(nèi)部的溝通渠道，就有關(guān) HACC體系的建立、實施和更新進(jìn)行 必要的溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司的液體乳制品產(chǎn)品的安全；d）提供必要的資源，支持這些控制方法和準(zhǔn)則的運行；e）對過程實施監(jiān)視，以確保其有效；對液體乳制品生產(chǎn)中必須控制的危害 的控制方法實施監(jiān)視、驗證、確認(rèn)，以確保危害得到有效控制；f）在體系運行過程中，對HACC體系定期評價，不斷改進(jìn)體系的充

16、分性、 適宜性和有效性，必要時進(jìn)行更新，確保體系得以持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1 公司根據(jù) GB/T 27341-2009 GB/T 27342-2009 建立了 HACC體系，形成了HACC體系文件，包括:公司的（HACC方針和目標(biāo)）包含在HACC手冊中;HACC手冊：即本手冊；為了確保管理體系應(yīng)用過程得到有效策劃、運作和控制而編寫的程序文件。相關(guān)支持性文件；相關(guān)記錄；各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；為確保HACC體系有效建立、實施和更新所需的文件。422 HACCP 手冊HACCP手冊內(nèi)容至少包括：a）HACC體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所

17、， 以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系。b）HACCP體系程序文件或?qū)ζ涞囊?。c）HACCP體系過程及其相互作用的表述。4.2.3文件控制應(yīng)建立文件控制程序，用于對HACC體系所要求文件的控制；其中應(yīng)包 括以下一個方面：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)：確保文件是充分的、適宜的和有效的；b）必要時對文件進(jìn)行審核和更新，并在此批準(zhǔn)；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e）確保文件保持清晰、易于識別；f）確保與HACC體系想的外來文件得到識別，并控制其分發(fā);g）防止作廢文件的非預(yù)期適用，對需保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄控制記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)

18、依據(jù)記錄控制程序的要求進(jìn)行控制。為了提供符合要求和HACC體系有效運行的證據(jù)，公司建立并保持了記 錄。記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理等方面的控制按照記 錄控制程序執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1管理承諾為使質(zhì)量、HACCP體系得以有效建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a）通過建立HACC體系、召開會議和組織培訓(xùn)、上下級之間溝通等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。b）公司總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立 HACC方針，并進(jìn)行解釋，形成文 件，通過宣講、張貼標(biāo)語等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和 執(zhí)行。c）根據(jù)H

19、ACC方針，建立了可測量的HACCIS標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān) 職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審對目標(biāo)進(jìn)行測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。d）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議， 對HACC體系的適宜 性、充分性和有效性進(jìn)行評審。e）公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理，確保HACCP 體系的持續(xù)有效性，不斷增強客戶滿意度。5.2 HACCP 方針為使消費者放心購買和食用本公司產(chǎn)品，公司總經(jīng)理制定HACC方針，并形成文件。公司的HACC方針見本手冊0.6章公司的HACC方針已由可測量的目標(biāo)來支持。具體目標(biāo)見 0.6章公司總經(jīng)理

20、為制定與公司特點相適宜的質(zhì)量方針及目標(biāo)，做了以下工作：a）確定本公司HACC體系所覆蓋的產(chǎn)品為：本公司生產(chǎn)的系列液體乳制品；b）公司的HACC方針和目標(biāo)滿足本公司經(jīng)營要求及法律法規(guī)及其他要求， 以及顧客、主管部門和公司自身對HACC的要求，它是公司經(jīng)營方針的重要組成 部分，既體現(xiàn)了公司生產(chǎn)安全健康食品的承諾， 又提出了滿足顧客要求，持續(xù)改 進(jìn)的承諾；c）公司的HACCPB標(biāo)由大地乳業(yè)公司行政部 每半年考核一次，每一年匯總 一次，在體系試運行三個月后考核一次。d）與質(zhì)量安全相關(guān)的各部門依據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，由大地乳業(yè)公司行政部以培訓(xùn)、 板報等宣傳

21、 方式對HACC方針及目標(biāo)進(jìn)行宣傳，并采取管理評審等方式對于目標(biāo)完成情況進(jìn) 行考核，確保HACC方針和目標(biāo)在公司的各個層次上得到理解、貫徹和保持； 建立信息溝通程序，確保實施內(nèi)外界溝通的適用程序。5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通為確保HACC體系的有效運行，公司在本手冊中規(guī)定了各部門及相關(guān)人員的 相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，并通過本手冊的學(xué)習(xí)以及公司的文件會議等形式予以溝 通；針對HACC的問題，各部門采用逐層匯報或傳達(dá)的方式進(jìn)行溝通，必要時進(jìn) 行記錄。總經(jīng)理授權(quán)HACC小組長對外發(fā)布HACC信息。對于主要人員和各部門規(guī) 定的職責(zé)、權(quán)限是：5.3.1總經(jīng)理及各部門職責(zé)和權(quán)限為確保HACC體系的有效運行，公司總

22、經(jīng)理規(guī)定了各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限，在體系運行過程中，公司各級員工都有責(zé)任及時向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)匯報 HACCP 體系的有關(guān)事宜，各部門負(fù)責(zé)人及時將收集到的信息報告給HACC小組長，再由HACC小組長決定收集到的信息處理。相關(guān)職責(zé)表述如下：總經(jīng)理a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；積極領(lǐng)導(dǎo)本公司HACCP 的管理工作。b）批準(zhǔn)頒布HACCP方針和目標(biāo)、HACCP手冊和質(zhì)量管理制度等；c）任命HACCP小組長，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d）為HACCP體系的有效運行提供足夠的資源；e）對HACCP體系建立中的重大問題進(jìn)行決策；f）對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；g）組織有關(guān)部門和人員對

23、HACCP體系運行效果進(jìn)行評價和改進(jìn)。供應(yīng)部a）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)審閱并批準(zhǔn)安排落實采購計劃；c）組織人員對所采購的物資，做好信息的收集和部門間的溝通協(xié)調(diào)工作，保證物資的及時供應(yīng)；d）組織人員根據(jù)合同約定做好收貨工作，并配合倉庫質(zhì)檢部門對采購物品驗收入庫;e）負(fù)責(zé)大采購項目的專項考察、運作及合同簽訂；監(jiān)督陽光采購的執(zhí)行情 況；f）負(fù)責(zé)部門所采購信息資料的審閱及監(jiān)督；g）負(fù)責(zé)公司文件的傳達(dá)和落實工作；h）在做好本職工作的同時配合幫助完成本部門各項工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦 的其他臨時性的工作。生產(chǎn)科a）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)程和本公司有關(guān)固定

24、；b）負(fù)責(zé)組織、計劃、協(xié)調(diào)、把控生產(chǎn)部的全面管理工作；c）負(fù)責(zé)監(jiān)督按產(chǎn)品路線圖和技術(shù)要求、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)加工，督促檢查 本部門對工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書燈文件保管完好；d）確保文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，檢查和監(jiān)督車間和暫存處文明生 產(chǎn)和安全生產(chǎn)的設(shè)施情況，確保交貨期；e）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員解決本部門生產(chǎn)中存在的工藝、技術(shù)、質(zhì)量問題；f）負(fù)責(zé)組織、安排、查看新產(chǎn)品試生產(chǎn)，和樣品中試制作工作，對工藝、 技術(shù)、質(zhì)量提出改進(jìn)建議；g）配合組織質(zhì)量分析會。剖析質(zhì)量問題，分段排除法，危害分析，執(zhí)行質(zhì) 量分析決策；h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)的成本控制，嚴(yán)格控制水、電、汽、原輔材料、設(shè)備損耗等浪 費;i）負(fù)責(zé)本部所有使用物

25、品、器材、設(shè)備的審批，監(jiān)督抽查設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)與記錄并建立臺賬管理;品管部a）協(xié)助HACC小組長搞好HACC體系運行工作，并保證體系中各類質(zhì)量信息 的有效傳遞和反饋。b）負(fù)責(zé)原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗工作，并對出廠產(chǎn)品（有合格記錄）質(zhì) 量符合性負(fù)責(zé)。c）負(fù)責(zé)組織檢驗員對生產(chǎn)過程中的人、機、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行檢查和 監(jiān)督。d）負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生檢查考核工作，督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度和衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)。e）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和管理。f）指導(dǎo)和督促質(zhì)檢人員對質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和控制。g）對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)督管理，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。h）參與公司HACC體系的驗證工作。銷售部a）調(diào)查、

26、收集、分析相關(guān)的市場信息；b）評審、確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求；c）接收/簽訂合同/訂單，并進(jìn)行評審工作；d）分析產(chǎn)能負(fù)荷情況，依據(jù)銷售計劃制訂生產(chǎn)計劃；e）出貨計劃的擬定及通知；f）負(fù)責(zé)與顧客的有效溝通，收集、分析有效信息，給予顧客優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；g）針對客戶抱怨產(chǎn)品案件及時妥善處理，并實施銷貨退回的追蹤;行政部a）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b）負(fù)責(zé)建立行政部人事、培訓(xùn)、激勵管理體系，負(fù)責(zé)乳業(yè)績效考核、培訓(xùn)、 生產(chǎn)檔案管理；福利餐廳等全面管理工作；c）建立行政成本、費用管理體系，持續(xù)推進(jìn)成本、費用系統(tǒng)、規(guī)范化管理；d）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查乳業(yè)成本核算財務(wù)報表； 保障各項統(tǒng)計費

27、用、報表零失誤、 零差錯，無任何遺留問題；e）負(fù)責(zé)擬定乳業(yè)各項制度、表彰看板管理等工作并落實推進(jìn)實施；f）負(fù)責(zé)乳業(yè)參與各類活動的組織、安排、落實實施各類宣傳方面的管理工 作；g）分解、落實各種任務(wù)和指標(biāo)，制定、落實并不斷完善本管理范圍的崗位 職責(zé)和各項管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、獎懲辦法等；h）負(fù)責(zé)乳業(yè)外來人員的接待安排并銜接陪同部門；i）負(fù)責(zé)乳業(yè)低值易耗品的統(tǒng)計、核算、分配、提議；j）在做好本職工作的同時積極配合幫助完成本部門各項工作，并完成領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他臨時性的工作。質(zhì)檢員、化驗員a）在公司領(lǐng)導(dǎo)下，在品控部具體指導(dǎo)下工作；b）嚴(yán)格按照檢測規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨驗證、半成品檢驗和成品檢驗；c）保證公正檢測

28、、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、判斷正確，為生產(chǎn)和采購提供決策依據(jù)；d）按規(guī)定進(jìn)行檢測、并保持、保存記錄；e）參與不合格品評定與原因分析;f）正確使用化驗室檢測設(shè)備并保持其狀態(tài)良好，標(biāo)識清晰;g）執(zhí)行抽樣檢測時，正確使用抽樣規(guī)則和正確抽樣；h）配合品控部負(fù)責(zé)公司檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)。內(nèi)審員a）遵守審核準(zhǔn)則，傳達(dá)明確的審核要求；b）詳細(xì)填寫審核記錄，將審核結(jié)果形成文件c）及時報告審核結(jié)果；d）驗證所采取的糾正與預(yù)防措施；e）支持配合審核組長的工作。成品庫保管員a）認(rèn)真做好產(chǎn)成品和各種副產(chǎn)品接收工作。每批產(chǎn)成品必須經(jīng)品管部門檢驗合格的產(chǎn)品質(zhì)，會同車間責(zé)任人核實數(shù)量后方可接收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，如包裝不合格，計量不合格，堆

29、放不整齊的，保管員有權(quán)拒收。b）根據(jù)倉庫庫存情況及時組織人員做好倉儲調(diào)劑工作。c）認(rèn)真做好倉庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生工作。保證倉庫無積水，墻壁無霉斑，無蚊蠅蜘蛛，墻體涂料無脫落，保持通風(fēng)。d）經(jīng)常檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時反映。e）根據(jù)銷售科開具的銷售單，認(rèn)真核實品名、等級、數(shù)量、經(jīng)手人等后， 協(xié)助銷售人員做好成品出庫工作，做到先進(jìn)先出，不得出現(xiàn)液體乳制品變質(zhì)損壞 現(xiàn)象。f）按時向有關(guān)部門報送日報表，每月向公司財務(wù)科上交產(chǎn)成品接收和出庫 紀(jì)錄g）認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲等有關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力公司編制與HACC體系有關(guān)的主要崗位職責(zé)權(quán)限與崗位人員能力要求， 系統(tǒng)地描述各職能部門不同崗位的

30、職責(zé)和權(quán)限以及崗位必須具備的能力要求。上述描述，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能 部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對其管理的不同崗位員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其責(zé)，有序工作。5.3.2 溝通5.321 外部溝通為確保在整個食品鏈中能夠充分獲得液體乳制品生產(chǎn)相關(guān)的HACC信息，公司制定、實施和保持信息溝通控制程序，以便與供方、顧客或消費者、主管 部門以及與HACC相關(guān)的其他組織，應(yīng)保持溝通的相關(guān)記錄。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的外部溝通。通過外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。5.3.2.2 內(nèi)

31、部溝通公司建立、實施和保持信息溝通控制程序，以規(guī)定公司內(nèi)部與有關(guān)的人 員就影響HACC的事項進(jìn)行溝通。為保持HACC體系的有效性，公司應(yīng)確保HACC小組及時獲得變更的信息，內(nèi) 容包括但不限于以下方面：a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b）原料、輔料和服務(wù)；c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d）生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e）清潔和衛(wèi)生方案;f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；g）人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h）法律法規(guī)要求；i）與HACC危害和控制措施有關(guān)的知識；j）公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k）來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l）表明與產(chǎn)品有關(guān)的HACCft害的抱怨；m）影響HACC的其他條件。HACC小組應(yīng)確保HACC

32、體系的更新包括上述信息。公司總經(jīng)理應(yīng)確保將相關(guān) 信息作為管理評審的輸入。5.4內(nèi)部審核公司按照其規(guī)定時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確定HACC體系是否：a）符合策劃的安排、公司所建立的 HACC體系的要求和本手冊的要求；b）得到有效實施和更新。“公司編制內(nèi)審控制程序?qū)?HACC體系的審核進(jìn)行了規(guī)定。5.5管理評審5.5.1總則公司建立管理評審控制程序，用于 HACC體系的評審，評審按照程序中 規(guī)定的時間間隔進(jìn)行，以確保HACC體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審 也包括評價HACC體系改進(jìn)的機會和變更的需求，包括評審 HACC方針。5.5.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息a）以往

33、管理評審的跟蹤措施；b）驗證活動結(jié)果的分析；c）因原料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)、加工環(huán)境、法律法規(guī)等因素可 能影響HACC的環(huán)境變化；d）出現(xiàn)緊急情況、事故和召回；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f）包括顧客反饋的溝通活動的評審；g）HACC體系運行狀況，包括方針、目標(biāo)等體系更新活動的評審結(jié)果；h）外部審核或檢驗。資料的提交形式應(yīng)能使總經(jīng)理能將所含信息與已聲明的HACC體系的目標(biāo)相聯(lián)系。5.5.3管理評審輸出a）HACC保 證；b）對企業(yè)HACC體系的適宜性、充分性、有效性的總體評價結(jié)論；c）HACC體系及其過程的改進(jìn)，包括對HACC方針、HACC管理目標(biāo)、公司機 構(gòu)、過程控制等

34、方面的評價；d）資源需求等。6前提計劃6.1總則公司的前提計劃應(yīng)滿足 GB/T27342-2009中第6章的要求，并結(jié)合企業(yè)具體 條件和實際建立、確認(rèn)、實施、驗證；以持續(xù)滿足HACCI體系所需的條件，內(nèi)容包括：人力資源保障計劃、良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ssop、原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度、維護(hù)保養(yǎng)計劃、標(biāo)識和 追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃、應(yīng)急預(yù)案。6.2 人力資源保障計劃6.3 良好生產(chǎn)操作規(guī)范（GMP6.4 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP6.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度6.6 維護(hù)保養(yǎng)計劃6.7標(biāo)識和追溯計劃、產(chǎn)品召回計劃6.8應(yīng)急預(yù)案公司建立、實施并保持應(yīng)急

35、準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以管理可能影響HACCP勺 潛在緊急情況和事故，并應(yīng)與公司在食品鏈中的作用相適宜。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 的實施結(jié)果作為管理評審的輸入。注：以上具體內(nèi)容見前提計劃7 HACCI計劃的建立和實施7.1總則HACC小組根據(jù)HACC七大原理要求制定并實施液體乳制品的 HACC計劃，系 統(tǒng)控制了顯著危害，并保證了將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，保證 了食品安全。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品二批放、工藝、加工條件的改變等影響 HACC計劃有效性的因素 時，要對HACC計劃進(jìn)行確認(rèn)、驗證，必要時進(jìn)行更新。7.2預(yù)備步驟7.2.1 HACCP 小組公司成立了一個包含多專業(yè)的 HACCPI、組，以建立、開發(fā)、保

36、持和評審HACCP 體系。小組內(nèi)成員由各部門抽調(diào)組成，應(yīng)具有與生產(chǎn)相關(guān)的多專業(yè)的理論知識及 實踐經(jīng)驗，包括HACC體系知識、加工工藝、衛(wèi)生控制、質(zhì)量管理、微生物等； 小組成員在本手冊中予以任命，行政部保持了證明滿足上述要求的文件。7.2.2產(chǎn)品描述a）原輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的描述公司在識別與液體乳制品加工有關(guān)的 HACC法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，對液體 乳制品生產(chǎn)的原輔料、添加劑和與產(chǎn)品接觸的包裝等材料予以描述，其詳略程度 為實施危害分析所需。關(guān)于公司液體乳制品的原輔材料以及與產(chǎn)品接觸的材料的 描述見HACC計劃，公司保持描述的更新，包括需要時按照要求進(jìn)行的更新。b）終產(chǎn)品特性描述公司在識別液體

37、乳制品加工有關(guān)的安全法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，對液體乳制 品特性予以描述，見HACC計劃。7.2.3預(yù)期用途考慮到終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理， 以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯誤 處置和誤用，公司對液體乳制品的預(yù)期用途在危害分析工作單中予以描述， 其詳略程度為實施危害分析所需，并保持適時的更新。7.2.4流程圖的制定HACC小組根據(jù)公司液體乳制品加工過程中的所有步驟的順序和相互關(guān)系，繪制了工藝流程圖，流程圖包括原料輔料和中間產(chǎn)品的投入點、返工循環(huán)點、廢 棄物的排放點以及中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品和終產(chǎn)品的放行點等，流程圖的準(zhǔn)確性已經(jīng)HACCPf、組現(xiàn)場核對驗證，驗證后的流程圖作為記錄予以保持 724流程圖的確

38、定HACCP小組編制生產(chǎn)工藝流程，對工序步驟、控制措施、過程參數(shù)或影響液 體乳制品安全的程序予以規(guī)定，規(guī)定的內(nèi)容包括影響控制措施的選擇及嚴(yán)格程度 的國家要求、部門要求和顧客要求等。7.3危害分析和制定控制措施HACC小、組根據(jù)對公司生產(chǎn)的液體乳制品及操作過程中預(yù)期的危害，對流程 內(nèi)的HACC危害的嚴(yán)重性和可能性進(jìn)行分析，以確定危害控制的程度，落實控制 危害的措施或措施組合。當(dāng)體系、工藝、加工流程、環(huán)境發(fā)生變化時，HACCP、組應(yīng)重新評估危害分析。7.3.1危害識別（1 ） HACC小組負(fù)責(zé)流程內(nèi)的HACC危害的識別。（2 ） HACC、組識別危害的依據(jù)主要是以下幾個方面：a）根據(jù)7.3收集的預(yù)

39、備信息和數(shù)據(jù)；b）經(jīng)驗；c）外部信息；d）來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的HACCP危害信息；e）特定操作的前后步驟；f）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境。3） HACCP、組對識別出的危害進(jìn)行分類，根據(jù) HACC原理，將所有危害分 為三類：即生物性危害、物理性危害、化學(xué)性危害。a）HACCP、組應(yīng)確定終產(chǎn)品中HACC危害的可接受水平。確定的水平依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果顧客有明確的危害的可接受標(biāo)準(zhǔn)，HACC、組應(yīng)予以收集和溝通，并確定是否作為危害可接受水平的依據(jù)。b）HACCPb組應(yīng)將危害識別和危害可接受水平確定的過程的證據(jù)及結(jié)果通過會議記錄、分析報告

40、、引用的文件備份保留等形式予以記錄。7.3.2危害評估a）危害評估方法：HACC、組對識別的HACC危害后果的嚴(yán)重性和可能性， 對各步驟的危害進(jìn)行評估。即采用對步驟中帶有、弓I入或增加的危害的發(fā)生可能 性和一旦發(fā)生后的嚴(yán)重后果進(jìn)行綜合評估， 具體分類方法見液體乳制品生產(chǎn)危 害分析與控制計劃。b）危害發(fā)生的可能性由HACCP、組根據(jù)工廠的情況及以往發(fā)生的事例和行 業(yè)內(nèi)的特點進(jìn)行評估，并保留評估的結(jié)果。c）危害發(fā)生的嚴(yán)重性由HACCP、組根據(jù)危害的性質(zhì)、危害所產(chǎn)生的不利影 響大小和對消費者的健康安全的影響進(jìn)行綜合的評估，并保留評估的結(jié)果。7.3.3控制措施的制定在7.4.2的危害評價的基礎(chǔ)上，HA

41、CC小、組針對具體的危害，選擇了適宜的 控制措施組合，預(yù)防、消除HACC危害或?qū)⑵浣抵量山邮芩健Ｔ谶x擇的控制措施組合中，應(yīng)對原控制措施中描述的每個控制措施控制HACC危害的有效性進(jìn)行評審。針對每種危害所制定的控制措施的有效性和針對控制措施監(jiān)視的可行性，結(jié)合下述邏輯方法，HACCP、組采用判斷樹法，來確定危害是通過SSO還是HACCP 進(jìn)行管理a）控制措施對已確定HACC危害的控制效果;b）對此控制措施監(jiān)視的可行性以及能夠立即糾正的實際能力；c）該步驟控制所處位置；d）該控制措施失效后的后果影響嚴(yán)重性；e）協(xié)同效應(yīng)。說明：控制措施應(yīng)有助于降低或消除所識別的危害或為降低某步驟的危害為專門設(shè)計。如

42、某步驟的危害很難通過特定控制措施達(dá)到目標(biāo)，可以采取組合性控制措施達(dá)到目標(biāo)。一旦步驟或工藝有所變化，則需要由HACC小組對危害進(jìn)行重新識別，同時 對對應(yīng)的控制措施進(jìn)行重新的識別與評價。7.3.4危害分析工作單HACC小組根據(jù)工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結(jié)果提供形成 文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮到的潛在危害、顯著危害判斷的依 據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的關(guān)系。應(yīng)描述顯著危害與控制措施之間的關(guān)系，未確定關(guān)鍵控制點提供依據(jù)。HACC小組應(yīng)在危害分析結(jié)果受任何因素影響時，對危害分析工作單做出必 要的更新和修訂應(yīng)保持形成文件的危害分析工作單。7.4關(guān)鍵控制點（CCP的確定在HA

43、CC計劃中,HACC小組在對納入HACC體系的產(chǎn)品液體乳制品的生 產(chǎn)進(jìn)行危害分析的基礎(chǔ)上，采用判斷樹法等邏輯方法設(shè)定了關(guān)鍵控制點。7.5關(guān)鍵限值（CL的確定對于所確定的每個關(guān)鍵控制點建立的監(jiān)視，均確定了可以測量的關(guān)鍵限值 以確保終產(chǎn)品的HACC危害不超過其可接受水平。建立的關(guān)鍵限值可以測量，其選定的理由形成了文件。7.6關(guān)鍵控制點的監(jiān)控對每個關(guān)鍵控制點建立了監(jiān)視系統(tǒng)，以確保關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)。公司編制了HACC計劃，規(guī)定了關(guān)鍵控制點的監(jiān)控方法、職權(quán)要求、監(jiān)視裝置和記錄要求。7.7建立關(guān)鍵限值偏離時的糾偏措施HACC小組在HACC計劃中規(guī)定了關(guān)鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和 糾正措施。這些

44、措施應(yīng)確保查明不符合的原因，使關(guān)鍵控制點控制的參數(shù)恢復(fù)受 控，并防止再次發(fā)生。公司建立和保持形成文件的潛在不安全及不合格品控制程序，以適當(dāng) 處置潛在不安全產(chǎn)品，確保評價后再放行。7.7.1可追溯性公司建立液體乳制品生產(chǎn)、銷售等過程的標(biāo)識和追溯系統(tǒng)，確保識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不合格品的處置措施。公司產(chǎn)品的追溯過程是：發(fā)貨記錄-包裝記錄一生產(chǎn)日期一原料采購日期一原料來源 等，追溯記錄應(yīng)包括批代碼和分銷記錄，并在考慮顧客和相 關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上規(guī)定了記錄保存期。7.7.2糾正根據(jù)終產(chǎn)品的用途和放行要求，公司建立和保持形成文件的預(yù)防與糾正措施控制程序

45、，確保關(guān)鍵控制點超出或操作性前提計劃失控時，受影響的終 產(chǎn)品得以識別和控制。7.7.3糾正措施公司指定品控部負(fù)責(zé)人或生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人評價操作性前提計劃和關(guān)鍵控制點 監(jiān)視得到的數(shù)據(jù)，以啟動糾正措施。當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提計劃時，應(yīng)采取糾正措施。公司建立和保持預(yù)防與糾正措施控制程序，規(guī)定適宜的措施以識別和 消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因；防止其再次發(fā)生；并在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的 過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài).7.7.4潛在不安全產(chǎn)品的處置公司建立不合格品控制程序，以采取措施處置所有不合格產(chǎn)品，以防止 不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。當(dāng)有下列情況時公司的不符合品才能進(jìn)入食品鏈：a）相關(guān)的HACC危害已降至規(guī)定

46、的可接受水平；b）相關(guān)的HACC危害在進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c）盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)規(guī)定的 HACC危害的可接受水平。 可能受不符合影響的所有批次產(chǎn)品應(yīng)在評價前處于組織的控制之中。當(dāng)產(chǎn)品在組織的控制之外，并繼而確定為不安全時，組織應(yīng)通知相關(guān)方， 并啟動召回（見7.10.4 ）。對于受不符合影響的每批產(chǎn)品應(yīng)在符合下列任一條件時，才可作為安全產(chǎn) 品放行：a）除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效；b）證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果；c）抽樣、分析和（或）其他驗證活動的結(jié)果證實受影響批次的產(chǎn)品符合確 定的相關(guān)HACC危害的可接受水平。7.7.5召回公司

47、建立并保持產(chǎn)品召回控制程序，以便于完全、及時地召回確定為不 安全的終產(chǎn)品。程序規(guī)定：a）最高管理者應(yīng)指定有權(quán)啟動召回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行召回的人員；b）組織應(yīng)建立、保持形成文件的程序，以便：1）通知相關(guān)方（如：立法和執(zhí)法部門、顧客和（或）消費者）；$2）處置召回產(chǎn)品及庫存中受影響的產(chǎn)品；3）安排采取措施的順序。召回的產(chǎn)品在被銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途使 用是安全的、或為確保安全重新加工之前，應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。召回的原因、范圍和結(jié)果應(yīng)予以記錄，并向總經(jīng)理報告，作為管理評審的 輸入。公司通過應(yīng)用適宜技術(shù)驗證并記錄召回方案的有效性（如模擬召回或?qū)嶋H 召回）。7.8 HAC

48、CP體系的確認(rèn)和驗證7.8.1總則卜HACCP、組策劃和實施對控制措施和控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程， 并驗證和改進(jìn)HACC體系。7.8.2控制措施組合的確認(rèn)在實施包含于操作性前提計劃SSOP和 HACC計劃的控制措施之前及在變更 后，HACC、組確認(rèn)了:a）所選擇的控制措施能夠針對對應(yīng)的 HACC危害進(jìn)行預(yù)期控制;b）控制措施和（或）其組合時有效，能確保控制已確定的HACCP危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。如果確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個或多個上述要素時，HACCP小組將對控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和 （或

49、）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。7.8.3監(jiān)視和測量的控制公司采取適宜的監(jiān)視、測量方法和設(shè)備是，以確保監(jiān)視和測量的結(jié)果。為確保結(jié)果有效性，必要時，所使用的測量設(shè)備和方法應(yīng)：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的時間間隔或在使用 前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)應(yīng)予以記錄；b）進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整；c）得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）防止損壞和失效。f）校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄應(yīng)予保持。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備或過程不符合要求時， 公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn) 行評價。當(dāng)測量設(shè)備不符合時，應(yīng)對該設(shè)備及受影響的

50、產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｔu價和采取的措施的應(yīng)予記錄。監(jiān)視和測量裝置的控制詳見監(jiān)視和測量裝置控制 程序 7.8.4 HACCP體系的驗證7.841 內(nèi)部審核7.842 單項驗證結(jié)果的評價公司HACC小組系統(tǒng)地評價所策劃的驗證的每個結(jié)果。當(dāng)驗證的結(jié)果證實不符合策劃的安排時， 公司便采取對應(yīng)的措施，以達(dá)到規(guī) 定的要求。這些措施包括但不限于評審以下各方面的內(nèi)容：a）現(xiàn)有的程序的適宜性和有效性，溝通渠道是否全面暢通；b）危害分析的結(jié)論；已建立的操作性前提計劃和 HACC計劃；c）前提計劃；d）人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。7.843 驗證活動結(jié)果的分析為了證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本公司建立HACC

51、體系的要求；識別HACC體系改進(jìn)或更新的需求；HACCP、組應(yīng)分析驗證活動的結(jié)果，包 括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。以：、a）識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；b）建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；c）提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動應(yīng)予以記錄，并以報告的形式向總經(jīng)理匯報，作為管理評審的輸入；也應(yīng)用作 HACC體系更新的輸入。7.844持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理確保公司采用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、 糾正措施和HACC體系更新，以持續(xù)改進(jìn)HACC體系的有效性。7.845 HACC

52、P體系的更新最高管理者應(yīng)確保HACC體系持續(xù)更新。HACCP、組應(yīng)按策劃的時間間隔評價 HACC體系，繼而應(yīng)考慮評審危害分析、 已建立的操作性前提計劃PRPs和HACC計劃的必要性。評價和更新活動應(yīng)基于：a）來自5.6中所述的內(nèi)部和外部溝通的輸入；b）來自有關(guān)HACC體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入；c）驗證活動結(jié)果分析的輸出；d）管理評審的輸出。體系更新活動進(jìn)行以記錄，并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾?，作為管理評審的輸入.7.9 HACCP計劃記錄的保持應(yīng)保持HACC計劃制定、運行、驗證等記錄。HACC記錄應(yīng)包括相關(guān)信息。驗證記錄應(yīng)至少包括的信息有：a）產(chǎn)品描述記錄：企業(yè)名稱和地址、加工類別、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、產(chǎn) 品配料、產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、和顧客對象、食用（使用）方法、包裝類型、 儲存條件和保質(zhì)期、標(biāo)簽說明、銷售和運輸要求等。b）監(jiān)控記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、操作步驟、CCP顯著危害、關(guān)鍵限制（操作限值）、控制措施、監(jiān)控方法、監(jiān)控頻率、實際測量或 觀察結(jié)果、監(jiān)控人員簽名和監(jiān)控日期、監(jiān)控記錄審核簽名和日期等。c）糾偏記錄：企業(yè)名稱和地址、產(chǎn)品名稱、加工日期、偏離的描述和原因、 采取的糾偏措施及結(jié)果、受影響產(chǎn)品的批次和隔離位置、受影響產(chǎn)品的最終處 置