1、工藝管理辦法1 范圍加強工藝管理、嚴格工藝紀律，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。本制度適用于本單位工藝管理工作和工藝紀律的考核。2 職責(zé)2.1  技術(shù)部負責(zé)公司工藝技術(shù)管理工作，制定、修訂產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督工作。2.2生產(chǎn)車間各班組負責(zé)執(zhí)行工藝紀律，并按要求進行工序質(zhì)量控制。 3       內(nèi)容和要求3.1工藝技術(shù)文件的管理3.1.1工藝技術(shù)文件包括產(chǎn)品的工藝規(guī)程和技術(shù)標準等。3.1.2技術(shù)部提供各生產(chǎn)車間有效版本的工藝技術(shù)文件，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。3.1.3工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行技術(shù)

2、文件管理制度。3.1.4各生產(chǎn)工序班組應(yīng)有本崗位工藝操作規(guī)程的有效版本。3.1.5生產(chǎn)車間在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應(yīng)及時向技術(shù)部報告，由技術(shù)部工藝員負責(zé)對原工藝文件進行更改。3.1.6工藝文件的修改不得采用涂改方式，應(yīng)將更改部分用實線劃去，然后在附近填寫更正的內(nèi)容。3.1.7 在更改部位附近標注本次修改所用的專用標記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。3.2生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝管理3.2.1各生產(chǎn)工序的操作者，應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程。3.2.2在加工前應(yīng)按工藝規(guī)程對本工序的加工條件進行調(diào)整以

3、達到規(guī)定要求。3.2.3各工序的生產(chǎn)操作人員、應(yīng)認真按工藝操作規(guī)程要求對產(chǎn)品進行加工。3.2.4當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。3.2.5所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計量器具應(yīng)按周期進行檢定或校準，不得超期使用。3.2.6生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅持“三按”生產(chǎn)（按圖紙按工藝 按標準）和“三檢”制度（首檢 中間檢 完工檢）。3.2.7生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機、定工種。3.2.8生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，持操作證上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。    

4、        9生產(chǎn)操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、量檢具、工裝等要妥善存放，保持工作場地整潔衛(wèi)生。3.2.10工藝貫徹率要達到95%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)×100%3.3 工藝紀律檢查與考核3.3.1工藝紀律檢查的內(nèi)容見工藝紀律檢查記錄（附后）3.3.2工藝紀律考核的組織和實施3.3.2.1對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督由檢驗員實施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為應(yīng)責(zé)令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責(zé)任人員承擔(dān)。3.3.2.2全廠性的工藝紀律檢

5、查由生產(chǎn)廠長負責(zé)，每月組織有關(guān)部門負責(zé)人對本辦法3.1、3.2條規(guī)定的全部要求執(zhí)行情況進行檢查考核，考核得分85分以上為合格，90-95分為優(yōu)良，96分以上為優(yōu)秀。檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責(zé)成有關(guān)部門整改。49工藝紀律檢查考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注1工藝技術(shù)文件a. 技術(shù)標準、設(shè)計圖紙和工藝文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生產(chǎn)現(xiàn)場文件不清楚、有明顯錯誤、隨意劃改，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)現(xiàn)三處及以上，扣10分。技術(shù)文件簽署不全等，發(fā)現(xiàn)一處扣1分，發(fā)

6、現(xiàn)三處及以上，扣10分。15b. 工藝文件必須做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。c. 技術(shù)文件按規(guī)定程序簽署完整方能執(zhí)行，不得隨意修改。2工藝執(zhí)行a. 生產(chǎn)活動應(yīng)按工藝規(guī)程操作，對技術(shù)文件的參數(shù)，要求應(yīng)嚴格執(zhí)行和做好相關(guān)記錄。檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，不安工藝規(guī)程操作，一項扣2分。抽查原始記錄，無原始記錄或無檢測手段，缺少一項扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203過程控制a. 嚴格執(zhí)行三檢（即自檢、互檢、巡檢）和首檢制度，并做好記錄抽查三級檢驗及首檢記錄，記錄不規(guī)范的，每項扣3分。查出一項無檢驗記錄（制度規(guī)定要有記錄的）本項記0分。154工藝裝備a. 生產(chǎn)過程中的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符

7、合工藝規(guī)定；使用方法正確、維護保養(yǎng)情況應(yīng)良好。使用的設(shè)備、工裝模具及器具等符合工藝規(guī)定。檢查工具、量具的放置及防護情況。抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否符合工藝要求，是否經(jīng)過驗證合格。檢查是否有超期未檢和使用不合格的量、檢具。設(shè)備有定期檢查記錄及標識完整、清晰。每處不符合扣2分。20b. 工具、量具等放置整齊，按規(guī)定地點放置，防碰、防蝕。c. 工裝模具、壓力機、其它生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。d. 計量器具、檢測裝置應(yīng)堅持周期檢定，保持精度合格、標識清晰。e. 設(shè)備應(yīng)按要求進行定期檢查、保養(yǎng)和保持記錄。工藝紀律考核表表碼號： 部門： 編號： 年 月 日 共2頁 第1

8、頁序號檢查項目主要內(nèi)容抽查方式及扣分辦法應(yīng)得分扣分備注5工作現(xiàn)場管理a. 生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)境良好，具備便利、安全和整潔的操作平臺和空間。每條不符合扣1分。發(fā)現(xiàn)使用不合格的材料、不合格產(chǎn)品無標識或混放者本項記0分。15b. 技術(shù)文件和工作場所整齊、整潔、道路暢通。c. 不合格品或待處理品應(yīng)隔離放置，不得隨意擺放、混淆擺放，并應(yīng)有明顯的標識。d. 材料、半成品流轉(zhuǎn)過程的標識明確，對特殊材質(zhì)產(chǎn)品保護到位。6人員管理a. 操作人員特別是關(guān)鍵工序的操作人員，需經(jīng)過培訓(xùn)和考核，有資質(zhì)要求的崗位有相應(yīng)的上崗證。若有新員工，抽查是否已進行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿足本崗位的需要。到生產(chǎn)現(xiàn)場向操作者了解情況，

9、判斷是否符合要求。抽查新員工實際操作是否符合工藝要求。每個不符合項扣2分。15b. 操作人員應(yīng)明確工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，熟悉操作規(guī)范和日常設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范。7否決項a. 工藝貫徹率和其它否決項項目計算工藝貫徹率，如果工藝貫徹率低于85%，扣除5分；低于75%則此次考核總分記0分。在工藝檢查過程中。出現(xiàn)較嚴重不符項的，扣除5分；出現(xiàn)弄虛作假的記錄材料，或出現(xiàn)嚴重不符項的此次考核總分記0分。8不符合項整改情況按上一次檢查通報復(fù)查，沒有在規(guī)定時間完成整改的或三次以上出現(xiàn)類似違規(guī)項時2倍扣分?？傆?00實際得分工藝管理制度濮陽市雙發(fā)實業(yè)有限責(zé)任公司二00五年七月十七日 批準：殷秀君 審核：婁本和 編

10、制：王靜平 說 明加強工藝管理，嚴格工藝紀律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進一步加強我廠工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進步，從而促進企業(yè)的發(fā)展。“工藝管理制度”的制訂，目的是為分公司工藝工作的運行提供依據(jù)。分公司下屬各單位可以根據(jù)本制度制定各自的實施細則。目 錄第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章 工藝文件齊套性規(guī)定 第三章 工藝文件擬定程序第四章 自制工裝管理辦法第五章 工藝文件各級簽字者的責(zé)任第六章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章 通知書使用范圍與簽署程序第八章 工藝文件更改制度第九章 工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范第十章 工藝紀律檢查考核辦法附件 1

11、 工藝文件編寫規(guī)定第一章 產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度11產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟效果。 12工藝性審查和會簽程序121產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工藝師組織進行。122待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。123審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工藝師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。124未解決的分歧意見。由主持工藝師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。13工藝性審查、會簽要求。131工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進行。132待審查的

12、設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。14工藝性審查主要內(nèi)容141產(chǎn)品材料工藝性審查 （1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。 （2）凈重欄是否填寫 142結(jié)構(gòu)工藝性審查 （1）設(shè)計基準是否符合工藝要求 （2）結(jié)構(gòu)要素是否合理 （3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。 （4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。 （5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。 （6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。 （7）引證文件是否合理、正確。15本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工藝師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申

13、報技措計劃等。第二章 工藝文件齊套性規(guī)定21生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種211工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）212工藝規(guī)程 （1）專項工藝 （2）合編工藝 （3）匯總表 （4）典型工藝 （5）工藝細則213工藝裝備 （1）專用工裝 （2）自制工裝圖冊 （3）專用設(shè)備214匯總清單 （1）工藝關(guān)鍵件清單 （2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單 （3）加工用試件清單 （4）易損件清單 （5）工藝調(diào)整墊圈清單215原材料消耗工藝定額 （1）產(chǎn)品車間分定額 （2）產(chǎn)品匯總定額22產(chǎn)品主持工藝師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工藝師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準。23生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝

14、圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工藝師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。24新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工藝師根據(jù)實際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。一般包括：241白卡工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。242白卡自制工裝圖原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。243產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。244由產(chǎn)品主持工藝師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，分公司下屬各單位技術(shù)室在技術(shù)準備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。第三章 工藝文件擬定程序31產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件311編制白卡工藝文

15、件312工藝文件擬、審程序分公司下屬各單位技術(shù)室工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)室存）技術(shù)室主任審核。313工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程各單位技術(shù)室工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）技術(shù)室主任審核主持工藝師同意 “0”批工裝按3.2.4.條處理 3.2.生產(chǎn)定型工藝文件 3.2.1. 編制工藝文件底圖 3.2.2. 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序各分廠技術(shù)室工藝員擬制技術(shù)室主任審核相關(guān)單位工序會簽材料定額員旁簽主持工藝師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性標準化審查技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準工裝管理員檢查工裝使用性歸檔323典型工藝和工藝細則擬、審程序各分廠技術(shù)室工

16、藝員擬制技術(shù)室主任審核相關(guān)單位會簽主持工藝師同意標準化審查、編號技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準工裝管理員檢查使用性歸檔324專用工藝裝備（專用工裝）各分廠技術(shù)室工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)室主任審核工裝設(shè)計員設(shè)計設(shè)計組長審核技術(shù)室工藝員會簽工裝管理員建立使用卡片并訂貨標準化審查歸檔 如果專用工裝由各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化。但簽署必須齊全。325自制工裝管理辦法按第四章326專用設(shè)備3261立項分公司下屬各分廠技術(shù)室工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”技術(shù)部主任審核各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師同意分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準計劃員編號3262設(shè)計設(shè)計員設(shè)計設(shè)計室主任審核使用設(shè)備廠工藝員會簽設(shè)計

17、單位領(lǐng)導(dǎo)批準分公司技術(shù)處計劃員辦理曬藍、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”如果專用設(shè)備由各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化。簽署必須齊全。3263制造 分公司技術(shù)處計劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)同意副總經(jīng)理批準計劃員持報告和藍圖送生產(chǎn)計劃處下達生產(chǎn)計劃。 外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)處。3264驗收 由分公司技術(shù)處組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。 3265生產(chǎn)驗證 試用612個月后，由各分廠技術(shù)室工藝員納入工藝。并按技術(shù)處的規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。3266底圖修編分公司技術(shù)處計劃員將底圖退還設(shè)計單位設(shè)計員修編設(shè)計組長審核分公司技術(shù)處計劃員注銷計劃標

18、準化審查歸檔圖紙修編后，使用說明書、明細表和外購件清單必須齊全。327工藝路線（產(chǎn)品車間分配表） 產(chǎn)品主持工藝師擬制室主任審核單位領(lǐng)導(dǎo)批準歸檔328產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細表（產(chǎn)品車間分定額） 材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片主管材料定額員審核技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)同意技術(shù)副總經(jīng)理批準歸檔329產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單各分廠技術(shù)室主任提出各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總、劃分等級技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)同意副總經(jīng)理批準各分廠資料室歸存3210產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單 各分廠技術(shù)室主任提出各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)同意產(chǎn)品主持工藝師審定、匯總技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準主管工

19、藝師存3211加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單 各分廠技術(shù)室主任提出主持工藝師審定、匯總技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準主管工藝師存。33正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙。以及各分廠技術(shù)室開列的清單，和產(chǎn)品圖紙、工裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。34各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。35技術(shù)處資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。36會簽、旁簽、同意和批準。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負相應(yīng)

20、的責(zé)任。37審核、同意和批準允許指定專人簽署。第四章 自制工裝管理辦法41自制工裝的定義 結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計制造的工裝。稱做自制工裝。42自制工裝應(yīng)用范圍 自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。43自制工裝的編號 自制工裝按下述方法編號Z 產(chǎn)品圖號 自制工裝順序號 漢語拼音“自”的第一個字母 工藝特征代號44對自制工裝圖紙的要求 一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。45產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。451產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用452在白卡工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制×

21、5;”字樣。453自制工裝在白卡工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。白卡工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各分廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。46生產(chǎn)定型階段自制工裝461生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。462在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。463自制工裝圖冊的擬、審程序。各分廠技術(shù)室工藝員設(shè)計（底圖）技術(shù)室主任審核、匯總各分廠資料室存、辦理曬藍、裝訂和發(fā)放。464更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。465自制工裝圖冊的藍圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。4

22、66可重復(fù)使用的自制工裝。由各分廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。467可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各分廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。468一次性使用的自制工裝不作標記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。47自制工裝供料方法471一次性使用的自制工裝 各分廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）各分廠領(lǐng)導(dǎo)簽字供應(yīng)部門核對圖紙供料。472可重復(fù)使用的自制工裝各分廠材料員開料單廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字供應(yīng)部門核對圖紙供料。48自制工裝的制造工時481人力資源部按自制工裝圖冊定工時。482一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工

23、時。483可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。49工時和材料費用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。第五章 工藝文件各級簽字者的責(zé)任51擬制、設(shè)計者的責(zé)任511正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。512經(jīng)濟合理性：保證工藝方案、工藝路線、 工藝設(shè)備、專用工裝、標準工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟合理。513繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。514完整性：確保工藝文件齊全、完整。515協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。516安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。517標準化：編制工藝文件中，遵循工藝標準化要求，認真貫徹各

24、級標準及標準化有關(guān)規(guī)定。 52審核、復(fù)核者的責(zé)任521對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負責(zé)。522對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟合理性負責(zé)。523對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負責(zé)。524對標準和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負責(zé)。53會簽的責(zé)任 會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。54同意者的責(zé)任541對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負責(zé)。542對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負責(zé)。543對工藝文件的完整性、齊套性負責(zé)。544保證工藝文件沒有原則性錯誤。55批準者的責(zé)任551對工藝文件是否符

25、合上級部門的有關(guān)方針政策負責(zé)。552對工藝管理制度的貫徹負責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負責(zé)。56定額者的責(zé)任561對工藝材料消耗定額的正確性負責(zé)。562對材料利用率的提高負責(zé)。57標準化人員的責(zé)任571對有關(guān)標準化法規(guī)和標準的正確性負責(zé)；對工藝文件的貫徹負責(zé)。572對工藝文件簽署齊全和完整性負責(zé)。573對工藝文件保持高的繼承性負責(zé)。574對材料、標準工具選用符合現(xiàn)行標準負責(zé)。58對簽署的一般要求581工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。582各級簽署要認真履行職責(zé)。583字體清楚、注明日期、不準代簽、不準摹仿他人筆跡冒名簽署。584非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。第六章 工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及

26、其鑒定制度61凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。611成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。612技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。613試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。614成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。615推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。62工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。621按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。622共分五級 一級：國際先進水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。 二級：國內(nèi)先進水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費很大努力，經(jīng)過試驗

27、才能掌握的項目。四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。63項目確定程序631工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)分公司技術(shù)處確認，統(tǒng)一歸口管理。632產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。633項目批準后，由各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工藝師同意。分公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準。634由各分廠主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。64工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。641措施計劃批準后，由公司技術(shù)處下達工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠

28、道。進度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。642攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)處主管人員審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。643工時定額由人力資源處制定，實施單位按項目令號單獨統(tǒng)計。644實施過程中跨單位的協(xié)作。由生產(chǎn)計劃處協(xié)調(diào)。645攻關(guān)和試驗費用，按項目令號匯總統(tǒng)計。攤?cè)肷a(chǎn)成本。65攻關(guān)標準和鑒定程序。651攻關(guān)標準 （1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求 。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。 （2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。652鑒定資料準備。包括： （1）技術(shù)總結(jié)報告； （2）成套工藝文件（含工裝）；（

29、3）檢測證明； （4）用戶意見； （5）鑒定證書草本；653由分公司技術(shù)處組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上511名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)分公司副總經(jīng)理批準。三、四、五級項目鑒定證書由公司技術(shù)處領(lǐng)導(dǎo)批準。654鑒定書一式三份，由公司技術(shù)處分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由公司技術(shù)處資料室收存。66獎勵661參照合理化建議和技術(shù)改進工作的有關(guān)規(guī)定。由公司給予嘉獎。662獎勵費用計入生產(chǎn)成本。第七章 通知書使用范圍與簽署程序71通知書使用范圍711向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準備工作中的臨時性指令。712對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。713向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及

30、對某些技術(shù)問題進行摸底的指令。714更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。72通知書的內(nèi)容721所要解決的技術(shù)問題。722具體的內(nèi)容和基本方法。723有效期限（批次或日期）。724通知書接收單位。73編號方法 通知書順序號產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號“72” “技”一擬制單位簡稱74擬、審核程序 業(yè)務(wù)人員擬制室主任審核主管領(lǐng)導(dǎo)批準75通知書的發(fā)送 由擬制人負責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。第八章 工藝文件更改制度81用途 本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。82工藝文件更改的種類821臨時性工藝更改 由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，。暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。822永久性工藝更改 由于設(shè)計更改

31、、工藝改進、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。823永久性工裝更改 由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。824工裝緊急更改 直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。83變更單831永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。832臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。833永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。84工藝變更單填寫方法。 各欄目按下述規(guī)定填寫841“編號” “編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：藝工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各分廠技術(shù)室編號

32、 產(chǎn)品代號由擬制者填寫 842“更改期限” 填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。843“更改原因及依據(jù)” 按以下三種原因選填。并注明依據(jù)的編號 （1）設(shè)計更改 （2）工藝改進 （3）消除錯誤844“對工裝使用性處理指示”填寫以下處理指示： （1）選用工裝 TK×××××××, ; （2）消除工裝 TK×××××××, （3）新提工裝 TK××××××&#

33、215;, （4）無影響845“對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”選擇以下技術(shù)指示填寫： （1）無在制品； （2）在制品無影響；（3）更改后返修可用； （4）在制品報廢； （5）已制品報廢；846“總頁次”、“更改標記”和“更改內(nèi)容” （1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。 （2）“更改標記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”、“更換a”、“更換b”等符號表示。 （3）增加新頁次時。參照下述方法填寫總頁次更改標記更 改 內(nèi) 容8a增加頁次8a、8b 新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。 （4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫 總頁次更改標記更 改 內(nèi) 容8更換A用更換標記為“更換A”的新

34、頁代替舊頁新頁的“更改標記”欄內(nèi)填寫“更換A”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。 （5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫總頁次更改標記更 改 內(nèi) 容更換a底圖總號為××××的工藝TK×.×××.×××作廢，用底圖總號為××××的新工藝TK×.×××.×××代替新工藝的底圖總號由技術(shù)質(zhì)量部填寫。 （6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫總頁次更改標記更 改 內(nèi)

35、容8a取消頁次9 （7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改方式總頁次更改標記更 改 內(nèi) 容9b原 為現(xiàn) 為 150 70150130方式總頁次更改標記更 改 內(nèi) 容9b 70150130更改方式由擬制人員選定，必須保證更改人員能夠正確理解。不允許刮改，只許增加和劃改。85工裝變更單填寫方法各欄目按下述規(guī)定填寫851“編號”裝渠 變更單順序號，由公司 資料部門填寫852“更改原因及依據(jù)” 按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號； （1）設(shè)計更改 （2）工藝更改 （3）消除錯誤 （4）工裝改進 （5）貫徹標準853“對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示” 按下述規(guī)定填寫： （1）無在制品； （2）在制品無影響； （3）

36、在制品返修可用； （4）在制品報廢； （5）原工裝報廢； （6）原工裝用至報廢；其余欄目填寫方法參見8.4.86臨時性工藝更改 861采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。862擬、審程序 各分廠技術(shù)室工藝員擬制技術(shù)主任審核相關(guān)單位工序會簽主持工藝師同意工時定額會簽863相關(guān)臨時變動 供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。 工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。 工裝臨時變動，由各分廠技術(shù)室按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各分廠技術(shù)室工藝員負責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。864變動發(fā)生費用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件

37、）生產(chǎn)成本。87永久性工藝更改871采用底圖“工藝變更單”。872擬、審程序 各分廠技術(shù)室工藝員擬制主管技術(shù)主任審核相關(guān)單位工序會簽主持工藝師同意材料定額員會簽（按需要）工裝管理員檢查工裝使用性標準化審查歸檔873工藝變更單的發(fā)送 由分公司技術(shù)處將工藝變更單藍圖送到持有更改工藝文件的單位，以及生產(chǎn)計劃部門和人力資源部門。874相關(guān)更改 相關(guān)單位根據(jù)工藝變更單藍圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。88永久性工裝更改881采用底圖“工裝變更單”。882擬、審程序 工裝設(shè)計員擬制設(shè)計組長審核使用分廠技術(shù)室工藝員會簽工裝管理員同意歸檔883工裝變更單的發(fā)送 由分公司技術(shù)處將工裝資料部門變更單藍

38、圖送到持有被更改工裝圖紙的單位和工裝管理部門。884相關(guān)更改 相關(guān)單位接到工裝變更單藍圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各分廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)單位負責(zé)執(zhí)行。89工裝緊急更改891正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。892更改辦法 工裝設(shè)計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。893待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計員補下正式“工裝變更單”。第九章 工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范91零件加工車間911原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。912工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。913工作場地嚴禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。914安全通道保持清潔暢通

39、，嚴禁存放零件和雜物。915工作期間要穿工作服。戴好工作帽。916存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴禁明火取暖。917嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。92裝配分廠921執(zhí)行對零件加工分廠的要求。922各分廠職工進入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。923車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。93有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。第十章 工藝紀律檢查考核辦法101為了加

40、強工藝管理。嚴格工藝紀律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀律檢查考核辦法。102檢查考核內(nèi)容1021技術(shù)文件；技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進行生產(chǎn)。10，22工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標準工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護、保養(yǎng)。1023質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。1024文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。1025技安：嚴格按技安管理條例，消除不安全因素。103檢查、考核方法1031工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職

41、能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由分公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。1032工藝紀律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。1033工藝紀律抽查：由工藝部門組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行抽查。104工藝紀律抽查1041工藝紀律抽查的組織“由技術(shù)部門組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀律進行抽查。1042抽查方法： （1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。 （2）由公司技術(shù)處組織不定期工藝紀律抽查，各生產(chǎn)單位技術(shù)室也可根據(jù)需要組織不定期抽查。 （3）按“工藝紀律檢查

42、表“抽查打分序號檢 查 項 目檢查內(nèi)容應(yīng)得分實得分1技術(shù)標準、設(shè)計圖紙和工藝文件要齊全102按工藝規(guī)程操作203嚴格執(zhí)行三級檢驗（自檢、互檢、專檢）制度154生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工裝模具、儀器、儀表及工具應(yīng)符合工藝規(guī)定。使用方法正確。維護保養(yǎng)情況應(yīng)良好255組織好工作地，搞好文明生產(chǎn)，工藝衛(wèi)生156嚴格執(zhí)行技安條例15總 計100 （4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。工藝貫徹率的計算公式：N-n工藝貫徹率（%）= ×100% NN：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。1043抽查結(jié)果分析與處理 抽查結(jié)果由技術(shù)處組織各相關(guān)單位分析

43、，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀律狀況。改進工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。附件1、工藝文件編寫規(guī)定1 主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。本標準適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準備過程中工藝文件的編制工作。2、引用標準 GB1.1-2009 標準化工作導(dǎo)則 標準編寫的基本規(guī)定 GB4457.3-84 機械制圖 字體 Q/TKJ053-93 工藝標準化及工藝文件標準化審查 Q/TKJ052-93 工藝細則的編寫規(guī)定3、一般規(guī)定 工藝文件的文字表達準確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴謹，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、

44、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標準。 字體符號GB4457.3-844工藝文件類型41專用工藝文件 針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。42典型工藝文件 為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。43工藝細則 為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。44匯總表 分公司各廠按產(chǎn)品匯總某一工藝細則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。45材料消耗工藝定額明細表 在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標準。46工藝路線分配表 產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。5工藝文件的格式我分公司采用的工藝文件格式列于下

45、表中，供工藝設(shè)計人員選用：序號編 號名 稱用 途1藝表1工藝文件作為裝訂成冊的工藝文件封面2藝表1a擬制、審核、批準簽署頁作為裝訂成冊的工藝文件第一頁3藝表2工藝裝置明細表采用通用或?qū)Ｓ霉に囇b備、儀器、儀表或?qū)Ｓ迷O(shè)備填此表。4藝表3材料消耗定額明細表按每項零、部、整件匯總車間材料消耗工藝定額5藝表4產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細表分產(chǎn)品，按材料種類匯總材料消耗工藝定額6藝表5車間分配表設(shè)計產(chǎn)品零、部、整件工藝路線7藝表6典型工藝規(guī)程使用明細表用于編制“匯總表”類工藝文件8藝表7材料消耗定額（裝配）明細表設(shè)計裝配工藝文件時，匯總材料消耗工藝定額9藝表20（20a）機加工藝卡片（續(xù)）用于設(shè)計復(fù)雜機械

46、加工零件工藝規(guī)程10藝表21（21a）工藝過程卡片（續(xù)）用于設(shè)計一般機械加工、沖壓零件工藝規(guī)程11藝表22（22a）塑料壓制工藝卡片（續(xù)）設(shè)計塑料制品工藝規(guī)程時采用此表序號編 號名 稱用 途12藝表23裝配工藝卡片用于設(shè)計電器、機械裝配及繞線工藝規(guī)程13藝表24工藝簡圖與說明設(shè)計工藝簡圖及工藝規(guī)程說明14藝表25檢驗工序卡片為有關(guān)工序設(shè)置檢驗點用15藝表32（32a）熱處理工藝卡片（續(xù)）設(shè)計零件的熱處理工藝文件6工藝文件的組成61專用工藝文件611復(fù)雜機械加工零件工藝文件1、 藝表 1(1a)2、 藝表 23、 藝表 20（20 a）4、 藝表 24（放在有關(guān)工序之后）612一般機械加工及沖壓

47、零件工藝文件1、 藝表 1(1a)2、 藝表 23、 藝表 21（21a）4、 藝表 24（放在有關(guān)工序之后）613塑料制件工藝文件1、 藝表 1（1a）2、 藝表 23、 藝表 22（22a）614裝配、繞線工藝文件1、 藝表 1（1a）2、 藝表 23、 藝表 74、 藝表 235、 藝表 25（放在沒有檢驗點工序之后與本工序一起編頁）6、 藝表 2462典型工藝文件 根據(jù)工藝特點，工藝文件組成格式參照6.163匯總表1、 藝表 1（1a）2、 藝表 664工藝路線分配表1、 藝表 1（1a）2、 藝表 243、 藝表 565各分廠材料消耗工藝定額明細表 藝表 366產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜

48、合明細表 藝表 4注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序之后。放在首頁或最后一頁時單獨編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。7工藝文件的填寫方法71共同欄的填寫711“產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號712“裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。713“圖號” “ 名稱”“零部件圖號” “零部件名稱”“裝配件圖號” “裝配件名稱”以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚?14“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標準代號。715“毛坯形狀及尺寸”欄 型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。716“毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。717“設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機床及有特殊用途的普通機床（如工裝與機床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型